项目自评报告精选15篇
在学习、工作生活中,越来越多人会去使用报告,报告成为了一种新兴产业。那么报告应该怎么写才合适呢?以下是小编精心整理的项目自评报告,欢迎大家分享。
项目自评报告1
根据《雅安市财政局关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(雅财绩〔20xx〕2号)文件要求,经过认真总结分析,现将自评报告总结如下:
一、绩效目标分解下达情况
我县20xx年基本药物制度项目预算资金总额603.98万元,其中:中央资金287.28万元,省级资金146.45万元,县级资金170.25万元。
(一)《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年卫生健康省级补助资金的通知》(川财社〔20xx〕171号)下达20xx年基本药物制度省级补助资金138.85万元。
(二)《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年基本药物制度中央补助资金的通知》(川财社〔20xx〕209号)下达20xx年基本药物制度中央补助资金261.35万元,其中中央资金261.35万元。
(三)《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本基本药物补助资金的通知》川财社[20xx]54号33.53万元,其中中央资金25.93万元,省级补助资金7.6万元。
(四)县级财政配套20xx年基本药物制度补助资金170.25万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的'人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及非政府办医疗机构由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助。
20xx年基本药物制度项目预算资金总额603.98万元,其中中央资金287.28万元,省级资金146.45万元,县级资金170.25万元。资金采用预拨和考核结算分两次下达,下达率100%。下拨资金其中乡镇卫生院基药补助392.86万元,村卫生室村医补助118.3万元、卫生室基药补助92.82万元。
我部门基本药物制度补助资金分配按照合理规划,科学论证;统筹分配,保障重点;强化管理,注重实效;绩效评价,量效挂钩的原则进行分配,实行半年、年终、平时考核相结合的方式,保证考核结果公平公正公开。卫生院按照服务机构服务人口和绩效考核结果各占50%比例结算下拨,并根据全年考核综合得分及排名情况进行奖惩,适当向艰苦边远地区进行倾斜;卫生室按照定额卫生室补助和机构服务人口下拨。
基本药物制度补助资金保证所有政府办基层医疗卫生机构实施该制度,推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
项目资金严格按照《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》(国办发〔20xx〕88号)、四川省卫生健康委等九部门《关于印发〈完善国家基本药物制度的实施方案〉的通知》(川卫发〔20xx〕31号)、《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔20xx〕113号)、《财政厅省卫生健康委省医疗保障局省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》(川财社[20xx]76号)、《汉源县卫生健康局关于印发<20xx年医疗卫生机构工作目标考核和绩效考核办法>的通知》(汉卫健办〔20xx〕136号)等文件精神执行,注重资金使用效益,严格执行财经纪律,加强专项资金的使用、管理和监督,保证项目资金专款专用。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
20xx年我县下达实施基本制度补助资金共603.98万元,其中中央资金287.28万元,省级资金146.45万元,县财政配套资金170.25万元。全县共22家基层医疗卫生机构和169家村卫生室实施国家基本药物制度,对实施国家基本药物制度的卫生院和村卫生室给予补助603.98万元,完成年初制定的各项目标任务。
我局严格目标、任务、指标,采取上半年预拨部分资金,年终按实施方案和考核结果结算资金的方式拨付项目经费到各乡镇卫生院和村卫生室。20xx年实施国家基本药物制度补助资金项目全部拨付到位。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.数量、质量指标分析
(1)我县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%。
(2)村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%。
(3)20xx年我县22家乡镇卫生院完成门诊人次265554人,出院人次3259人,销售基药1074万元。乡村医生的收入保持稳定。
(4)基本药物目录合格率100%。
(5)基本药物制度补助资金完成率100%。
(6)基本药物阳光采购积分大于90分。
(7)基本药物配备使用率100%。
2.效益指标分析
国家基本药物制度在基层持续实施。20xx年实施国家基本药物制度补助资金项目基本药物制度补助资金下达及时性为100%,项目资金均能在规定时间到位,保障了项目的顺利实施。基本药物药品零差率销售100%,资金执行率大于90%,实施基本药物制度补助资金保障了基层医疗卫生机构的正常运转,村卫生室医生收入稳定,对于推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度具有重要意义,促进基层医疗卫生机构全部配备和优先使用国家基本药物,对国家基本药物实施零差率销售,使药品价格得到合理有效控制,保证广大群众用药安全,降低城乡居民基本用药负担,群众对基本药物制度满意度大于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按照项目绩效指标要求,项目全面完成,未偏离预期目标,资金使用规范。下一步将继续加强资金管理,专款专用,提高资金使用效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
财政资金平台系统中录入的基本药物制度项目支出数据及时准确、真实可靠。基本药物制度项目资金对应安排项目形成工作量情况、项目推进及管理情况,跟踪掌握项目绩效目标执行情况,已经达到预期效果。绩效自评结果暂未公开,我单位将按文件要求在20xx年4月15日之前在门户网站进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
项目自评报告2
一、项目基本情况
(一)项目概况。
岳塘区卫生健康局下辖1个乡镇卫生院,8个街道社区卫生服务中心,村卫生室54个,全部实施国家基本药物制度。药品实行零利率销售。
(二)项目绩效目标
到20xx年,全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度,努力转变“以药补医”机制,切实减少医疗机构的药品收入的比例,基层医疗机构的基药占比将达到70%,减少群众用药负担,缓解“看病贵”问题,满足大多数人口的需求,保证数量和剂型足够供应。规范药物使用、生产流通,确保药物安全有效,在提高临床用药的性价比和临床给药率的`同时,逐步规范医务人员的开药行为,遏制过度治疗和抗生素滥用等问题,进一步引导群众形成合理科学的用药习惯,从而提高群众健康素质。
(三)项目实施情况
项目资金到位情况:20xx年度我区基层医机构(不含高新)实施基本药物制度中央补助资金131.52万元、省级补助96.1万元、市级补助95.49万元,村卫生室(不含高新)实施基本药物制度补助中央补助8.37万元、省级补助4.92万元、市级补助33.6万元。20xx年年内中央、省、市补助资金均已拨付到。
项目资金使用、管理情况:根据《20xx年度湘潭市岳塘区基层医疗卫生机构(含村卫生室)实施基本药物制度考核奖补方案》及基层医疗机构实际考核情况上半年拨付基层医疗机构金额374.013万元(基本药物零差率销售补助不含昭山、高新),下半年基药补助资金正在核算中,预计年后拨付到位。
二、绩效评价工作情况
(一) 绩效评价目的 。
基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理的补偿,保证医务人员和村医合理收入不降低,确保基层医疗机构正常运行,基本满足基层医疗群众的基本医疗服务需求。
(二)绩效评价工作过程
(1)前期准备:根据有关文件精神要求,《湘潭市岳塘区卫生健康局 湘潭市岳塘区财政局关于印发20xx年度湘潭市岳塘区基层医疗机构(含村卫生室)实施基本药物制度绩效评价方案》(岳卫联发〔20xx〕26号)文件开展20xx年度基本药物制度补助项目绩效考核工作。
(2)组织实施:成立基本药物绩效评价组于20xx年11月22日—11月26日对岳塘区基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度情况进行了现场评价,共检查社区卫生服务中心8家、乡镇卫生院1家,随机抽查村卫生室8家。
(3)分析评价:通过绩效考核,各基层医疗卫生机构进一步提高了对基本药物制度的重视程度,建立了基本药物采购、储存、使用管理相关制度;注重药品质量管理,相关专业技术人员加强对药品购进、储存、养护等基本药品管理知识的学习;按要求配备使用基本药物和非基本药物,所有药品(不含中药饮片)执行零差率销售;编制采购计划,安排专人负责网上药品采购工作;对药品进行出入库登记并分类、妥善存放;加强基本药物合理使用管理;通过多种方式对基本药物制度及合理用药进行宣传,不断提高公众获得感和满意度。
三、项目绩效情况分析
1、(1)项目成本(预算)控制情况:项目的支出符合年初制定的预算目标,预算完成率100%。
(2)项目成本(预算)节约情况:在资金管理方面做到专款专用,严格控制专项资金的支出合法、合规使用,无节流、挤占、滥用情况。
2 、项目效率性分析
(1)项目实施进度:该项目是按照工作的需求逐步进行,到20xx年底,项目支出执行进度为100%。
(2)项目完成质量:按照上级卫健部门和政府的要求履行职责,较好的完成卫生服务工作。
3、项目效益性分析
1.区直(属)社区卫生服务中心、村卫生室在湖南省医药采购平台进行采购,并实行零差销售,执行率达100%。
2.基本药物配备使用金额占比不低于本单位年度要求采购总金额的70%,20xx年度基本药物年度配备率达76.96%。
3.全区基层医疗机构50种补充议价药品金额不超过本单位网采总金额的8%,20xx年度实际占比度未0.04%。
三、存在的问题
部分带量采购药品申请使用量与实际配送量不符,不能满足临床需求。
四、有关建议
请求上级协调,维持医药配送链货源稳定。
项目自评报告3
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔20xx〕8号)文件要求,我中心对20xx年县城区路灯电费专项资金进行了自评,自评分95分。现将有关情况汇报如下:
一、专项资金基本情况
(一)专项资金概况
1、20xx年路灯用电度数279万度,亮化设施用电度数14万度。该项目本年度财政安排项目资金200万元。
2、项目实施依据:20xx年永兴县第十七届人民政府第11次常务会议纪要。
3、项目实施目的:本专项旨在保证路灯、亮化设施供电正常,不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行。
(二)专项资金预期目标完成程度
1.项目绩效总目标:保证路灯、亮化设施供电正常,不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行。
2.项目绩效阶段性目标:本项目县城区路灯电费200万元,根据《永兴县城区路灯电费管理工作实施方案》实施考核,确保城区路灯、亮化设施安全合理用电,电费拨付正常,以保证路灯、亮化设施供电正常。
(三)专项资金使用管理情况
本专项20xx年县城区路灯电费项目经费为人民币200万元,截至20xx年12月实际到位资金152.18万元,余款20xx年到位。本专项按20xx年县城区路灯电费实际需要开展相应工作,资金的`使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。
二、绩效评价工作情况
一是成立专门的组织机构——永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组,由永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组牵头,召集县市政设施服务中心工作人员多次召开会议研究城区路灯电费专项资金绩效评价具体事项,明确了县城区路灯电费绩效目标和路灯电费绩效评价指标。二是永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组依法履行监督考核职能,进行自评。三是通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价,最后撰写出绩效评价报告。
三、专项资金主要绩效(附专项资金绩效目标自评表)
20xx年县城区路灯电费项目,本专项旨在合理利用路灯资源,合理制定路灯开关时间,充分节约电能,完善城市照明功能,保证市民夜间正常出行,美化、亮化城市环境,进一步提升城市品位和市民幸福指数。20xx年度我中心专项资金绩效目标自评得分95分。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
项目自评报告4
按照市财政局《关于开展20xx年市级财政绩效评价工作的通知》(成财绩〔20xx〕2号)的要求,我局认真进行了20xx年项目支出绩效自评,现将自评情况报告如下:
一、项目概况
(一)项目设立依据及其政策目标简述
20xx年,我局纳入财政项目绩效管理的项目是基本建设投资审计项目专项经费,其立项和资金申请的'依据是《成都市国家建设项目审计办法》(成都市政府第123号令)第八条“审计机关聘请专业人员参与国家建设项目审计所需经费,列入同级财政预算、安排专项经费或者在审计核减额中安排解决”。
(二)项目预算安排、中调情况及结余情况
20xx年,成财预〔20xx〕06号预算安排我局审计业务项目经费(基本建设投资审计项目专项经费)1204.87万元,执行中预算调减21.41万元,年末项目支出1183.46万元。
(三)项目实施主要内容、计划和目标
20xx年,我局完成了送审投资额202亿元的政府投资项目工程竣工决(结)算审计,经审计,核减工程不实投资17.51亿元。基本建设投资审计项目专项经费1183.46万元主要用于聘请工程造价咨询机构及专业人员参与政府投资项目工程竣工决(结)算工作的基本审计费。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位
我局“基本建设投资审计项目专项经费”是财政预算内拨款,按项目进度上报计划支付基本审计费。
2.资金使用
截至20xx年12月31日,基本建设投资审计项目专项经费支出使用率100%,全部用于聘请工程造价咨询机构及专业人员参与政府投资项目工程竣工决(结)算工作的基本审计费和政府雇员的工资。资金严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
(二)项目财务管理情况
基本建设投资审计项目专项经费支出,严格按照《成都市审计局财务管理办法》执行,财务处理和会计核算规范。
(三)项目组织实施情况
局重点项目投资审计处登记立项的符合性审查合格项目,由局办公室负责通过抽签或重大项目竞争性谈判方式组织确定参审机构参审任务,项目的审计实施严格按照《成都市审计局聘用工程造价咨询机构实施政府投资项目工程结算审计管理暂行办法》和《成都市审计局政府投资项目工程结算审计复核暂行办法》执行。
三、项目完成情况
(一)目标完成任务量
20xx年,我局共完成80个政府投资项目竣工决(结)算审计,送审额202亿元,审减17.75亿元,审减率8.79%。
(二)目标完成质量
通过对政府投资项目竣工决(结)算的审计,有效地节约了财政资金,在规范政府投资项目管理、防止国有资产流失以及纠正政府投资管理过程中的违规违法行为等方面发挥了积极的作用。
(三)目标完成进度
我局按照项目计划,有序推进,执行率100%。
四、项目效益情况
通过使用财政投入的1183.46.09万元,为财政在政府投资项目上节约资金17.75亿元,费用率是0.67%,取得了良好的经济效益。
项目自评报告5
一、项目概况
本项目根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔20xx〕52号)建立,享受对象为低保户中的'残疾人,本项目从20xx年开始实施,20xx年的标准是60元/月/人,此后每年递增10元,直至20xx年100元/月/人。
(一)项目资金申报及批复情况。20xx年我局按照20xx人向上级申请专项拨款,实际拨款收入245.67万元。
(二)项目绩效目标。对全县2165名困难残疾人每季度发放生活补贴240元。
(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。本项目省级资金到位75.96万元,州级资金到位19.71万元,县级资金到位150万元,全年累计到位245.67万元。
2.资金使用。20xx年困难残疾人生活补贴标准为80元/人/月,全年累计支付207.92万元。支付依据合规合法,资金支付与预算基本相符。
(二)项目财务管理情况。
对照项目资金管理办法,本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
项目组织实施情况。
本项目由乡镇上报补贴享受人员申请表,经我局经办人员、分管领导审核通过后,由我局通过凉山农商银行会理支行直接发放到本人,没有中间过程,确保了资金发放的精准、安全。并且做到了一人一档,建立了定期复核机制,每年复核一次,应补尽补,应退尽退。复核内容包括申请人资格条件是否发生变化、补贴是否及时足额发放到位、是否满足减员条件等。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
我局按季度对全县2165名困难残疾人发放了补贴,共计发放资金207.92万元。
(二)项目效益情况。
保障了困难残疾人的基本生活,维护了社会的公平正义,提高了弱势群体的生活满意度,巩固了党的执政根基。
四、问题及建议
(一)存在的问题。无。
(二)相关建议。无。
项目自评报告6
临武县库区移民事务中心于2008年6月成立,归口县水务局管理,为全额拨款副科级事业单位,现有干部职工4人。县内有大中型水库2座,即长河水库和万水洞水库。自主外迁到我县的有畔头、肖家山、谭岭、黄沙溪、山河、欧阳海、东江、白莲、鲁班、斗山桥等10座大中型水库的移民。全县共有水库移民7625人,其中大中型水库移民5951人,涉及13个乡镇113个村298个村民小组,主要分布在万水、花塘、西瑶、楚江、舜峰和武水6个乡镇。
一、项目安排和资金使用基本情况。
(一)2021年省级分解下达资金情况:1、湘财农指〔2020〕91号文件下达600元以内后扶基金361.02万元;2、湘财农指〔2020〕92号文件下达后扶结余资金444万元;3、湘财农指〔2021〕26号文件下达后扶结余资金175万元;4、湘财预[2020]313号文件下达后扶结余资金9万元,合计989.02万元。
(二)项目安排情况:我县通过移民信息系统申报备案,下达计划直补资金209.82万元,项目扶持资金779.2万元,涉及生产开发及配套设施建设56个,共750.7万元,移民劳动力培训4个,共19.5万元,监测评估1个,共9万元。
(三)资金使用情况:
1、移民直补资金安排209.82万元,实际执行发放200.04万元,直补到人的资金通过财政农民补贴网,以银行“一卡通”形式将资金及时打卡到农户个人账户,资金拨付率100%。
2、项目扶持资金安排779.2万元,截至2022年3月,正在施工的项目3个,已完成的项目53个,项目资金(中央移民资金)按进度已完成739.529万元,完成率95%。项目资金通过财政国库集中支付系统拨付到项目实施单位。
二、绩效管理工作开展情况。
为进一步规范移民项目资金管理,我县下发了《临武县水库移民资金管理使用实施细则》(临财综指〔2018〕328号),结合上级有关部门新的文件精神,进一步规范了移民项目的实施操作流程,在项目资金拨付和使用过程中,为确保项目资金的安全性,努力提高项目资金使用效率,我局采取了以下做法和措施。
1、明确项目的实施主体,责任主体为项目所在地的乡镇人民政府,县移民中心负责项目计划调研、申报、组织验收,资金拨付。
2、做好了项目前期准备工作。在项目申报前,根据乡村上报的项目,结合规划项目库,中心组织相关人员进村对项目的可行性和受益程度进行调研,选择性的确定项目,项目一经确定,通知相关村组进行公示。项目一经省、市备案通过及时下达计划文件,督促乡镇组织实施。
3、严格政策,对后期扶持人口实行动态管理。按照相关文件规定每年在元月份,将上一年度的变动人口及时核减,在一季度将全年的直补资金通过“一卡通”一次性拨付给移民户。
4、积极配合相关单位做好了2021年的.内审工作和监测评估工作,并对提出的问题及时进行了整改。及时向省市报送了相关报表和信息数据资料。
三、绩效目标的实现程度及效果。
(一)资金情况分析
1、资金到位情况。
2021年到位资金989.02元,其中
1、湘财农指〔2020〕91号文件下达600元以内后扶基金361.02万元;
2、湘财农指〔2020〕92号文件下达后扶结余资金444万元;
3、湘财农指〔2021〕26号文件下达后扶结余资金175万元;
4、湘财预〔2020〕313号文件下达后扶结余资金9万元。
2、资金执行情况。
(1)移民直补资金安排209.82万元,实际执行发放200.04万元,其中:直补到人(600元以内)发放200.04万元,涉及人数3334人直补到人的资金通过财政农民补贴网,以银行“一卡通”形式将资金及时打卡到农户个人账户,资金拨付率100%。
(2)项目扶持资金安排779.2万元,截至2022年3月,正在施工的项目3个,已完成的项目53个,项目资金(中央移民资金)按进度已完成739.529万元,完成率95%。项目资金通过财政国库集中支付系统拨付到项目实施单位。
(3)资金管理情况。
资金的拨付都必须由施工单位申请,村理财小组或村委会和乡镇人民政府签具意见后,再由移民中心业务股室负责人,分管业务的领导,分管财务领导审核后,再由中心领导审批后,通过财政国库集中支付系统拨付到项目实施单位。
(二)绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况
截至2022年3月,移民直补资金拨付200.04万元3334人。正在施工的项目3个,已完成的项目53个,项目资金(中央移民资金)按进度已完成739.529万元,完成率95%,培训移民138人次,移民培训完成率145%,2021年完成了2021的监测评估和内审工作,完成率100%。
2、效益指标完成情况
2021年我县项目受益移民村113个。通过以上项目的实施移民人均可支配收入由2020年的13670元增加到2021年14863元,人均可支配收入增加1193元,提高了移民收入占当地农村居民收入的90%,增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口1800人。
3、满意度完成指标情况
2021年我县无进省市上京城,个访、集访、闹访、缠访等现象,对到我中心咨询移民政策移民相关人员都能耐心解答,得到满意回复,通过随机入户调查20户移民户,移民满意度为100%。
四、存在的问题及原因分析
(一)绩效目标未完成原因
1、资金计划批复时间滞后,项目计划备案批复的时间都是在下半年至9月份,影响项目的实施进度和资金的拨付进度。
2、项目实施的程序复杂,50万元以上的项目须财评、政府采购。施工单位的确定也需要一定时间,影响了项目的实施进度。
3、受疫情影响严重,影响了项目的实施、验收进度。
(二)下一步改进措施。
1、加快项目实施进度。进一步梳理未完工项目困难原因,及时解决相关问题,督促乡镇加快项目实施进度。
2、加大项目验收力度。进一步树立移民工作就是扶贫工作的理念,把移民工作融入移民工作中处,会同乡镇村组加班加点对完工合格项目加快验收,办理项目结算。
五、评价结论。
一年来我中心严格执行上级有关文件精神及相关项目管理办法,严格把好了项目申报、实施、监管、验收关,成绩突出,评价结论为优良。
六、建议
1、移民居住地产业发展落后,建议在基础设施扶持的基础上,加大对当地产业特别是支柱产业的扶持力度。
2、移民的综合素质不高,大部分存在等、靠、要的思想,自主创业意识差,脱贫致富任重道远。加大对移民的技能和劳务输出的培训,增加移民自主就业的能力,提高移民的经济收入。
3、年度项目实施面多而散,建议集中资金扶持一些项目工程量大、效益较好的项目,提高资金使用效率。
4、随着大中型水库移民后扶政策的实施后,移民安置区基础设施逐渐完善,连带影响人群攀比心理严重,维稳工作任务艰巨。
项目自评报告7
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。
20xx年我镇项目预算有共计7个项目,具体情况如下:
1.(政府)一般行政管理事务,主要用于公共安全基础设施建设;宣传教育和安全监管等;森林防灭火。应急处置等。
2.其他社会保障和就业支出(国有企业人员补助),主要用于国有企业退休人员社会保障工作经费;
3.(群团)一般行政管理事务,主要用于保障群团建设、开展群团活动。
4.(党委)一般行政管理事务,主要用于保障党组织活动开展,组织党员进行培训。
5.污水处理及垃圾清运费,主要用于污水处理及垃圾转运等。
6、基层政权化建设,主要用于行政区划调整后对办公室、会议室、便民服务中心的改造,保证正常办公。
7.产粮大县项目补助,主要用于渠道修建及基础设施建设。
(二)资金安排情况。
7个项目安排资金129.8950万元,具体情况如下。
1.(政府)一般行政管理事务,安排资金72350元,预算资金已全部分解下达;
2.其他社会保障和就业支出(国有企业人员补助),安排资金3,000.00元,预算资金已全部分解下达;
3.(群团)一般行政管理事务,安排资金20000元,预算资金已全部分解下达。
4.(党委)一般行政管理事务,安排资金26000元,预算资金已全部分解下达。
5.污水处理及垃圾清运费,安排资金417600元,预算资金已全部分解下达。
6.基层政权化建设,安排资金160000元,预算资金已全部分解下达。
7.产粮大县项目补助,安排资金600,000元,预算资金已全部分解下达。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
截止20xx年12月31日,紫河镇7个项目已全部完成,整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
全镇7个项目安排资金129.8950万元,完成129.8950万元,预算执行率100%。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.(政府)一般行政管理事务项目全年预算数7.2350万元,执行数为7.2350万元,完成预算的100%。通过项目实施,森林防火、安全监管、基础设施建设得到了改善。
2.其他社会保障和就业支出(国有企业人员补助)项目全年预算数0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,更好为国有企业退休职工服务。
3.(群团)一般行政管理事务项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目的实施,群众工作得以顺利的开展。
4.(党委)一般行政管理事务项目全年预算数2.6万元,执行数为2.6万元,完成预算的100%。通过项目的实施,党员教育培训的得以顺利开展,提高了党员素质。
5.乡镇污水处理及垃圾清运项目全年预算数41.76万元,执行数为41.76万元,完成预算的100%。通过项目的.实施,镇域内污水及垃圾等的清运,提升镇容镇貌,提高居民生活满意度。
6.基层政权化建设项目全年预算16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。通过项目的实施,政府办公条件得以改善,方便群众办事。
7.产粮大县项目补助项目全年预算60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目的实施,村级渠道修建及基础设施建设得以改善。
(四)项目效益分析。
一是改善了居住环境,提高了群众的生活质量,提升人们自身的素质;二是维护了社会稳定,保障了辖区内的安全,群众满意度很高;三是保障了镇各项经济工作的顺利开展。四是改善了农村基础设施。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年绩效目标按要求全部完成,在下一步工作中,将更加严格控制预算执行,做好项目资金管控,突出项目绩效效应,使项目资金发挥更好更大的作用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照“花钱必问效”的原则,严格绩效评价结果应用,并将绩效自评结果于8月1日前在县门户网站专栏板块予以公开,主动接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无。
项目自评报告8
一、项目概括
(一)项目基本情况。
(1)县运管所在该项目的管理职能。
县运管所负责本项目的统筹、协调、标准、监理等管理工作。
县运管所在本项目履行的职责:贯彻执行国家有关法律法规和方针政策;指导建制村通客运侧护栏基建规划工作;审核建制村通客运侧护栏规划、立项、设计和投资;编制全县建制村通客运侧护栏基建投资计划;对建制村通客运侧护栏建设项目的程序、行为、招投标、质量、进度、安全实施监督;会同有关部门调查处理基建投诉。
(2)项目立项、资金申报的依据。
护栏工程文件依据《县交通运输局关于请求解决通村公路安装波形防护栏资金的请示》。
(3)资金管理办法制定。
项目资金实行项目管理和国库集中支付。县运管所根据上级每年下达的项目资金控制数和当年可用于建制村项目建设的资金,提出建设项目安排意见,报县政府批准后下达资金到运管所实施。
项目资金实行项目公示、项目评审和绩效考评以及工程预决算制度,严格控制支出,提高投资效益。县运管所按照《招标投标法》和《政府采购法》的有关规定,对建制村侧护栏建设、改造项目资金和采购资金加强监管。
对已安排的建设项目,由于工作不力,保障措施不到位,或挤占、挪用、截留项目建设资金,造成建制村侧护栏安全责任事故的工程,一律严肃查处,并依法追究责任。
(4)资金分配的原则及考虑因素。
每年在收到上级资金预算文件后,按照上级预算安排,结合学校实际需求,由基建办提出拟建项目方案,提交局党委会研究,报县政府批准后,安排下达工程建设专项资金。专项资金采取据实分配的办法,根据工程项目规划和缺口数,结合实际分配资金。在分配资金时坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则,把满足基本需要放在首位,注重投入效益。
(二)项目绩效目标。
(1)项目主要内容。
1、县建制村通客运村道路侧护栏安保工程:波形护栏总长40300米;货物(含零部件、配件、人工安装等),总投资742.748元。为保障蒿坝—渔箭沟段客运村道当地村民的出行安全,在该条路段增设安装波形护栏。增加资金46.36万元。实际总投资金额764.18万元。
(2)具体绩效目标。
1、项目完成。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程开工时间(20xx年3月),完工时间(20xx年5月),投入使用时间(20xx年5月)。建设项目是按程序招标,验收合格已按指标完成。
2、项目效益。成本采购(材料采购)成本,人工,安装。
3、满意度指标。出行更加安全、放心;满意度100%。
(3)项目是否与实际相符,目标合理性。
护栏工程(蒿坝镇、武德乡、龙镇乡、腾达镇、镇舟镇、巡司镇、维新镇、沐爱镇、海瀛乡、孔雀乡)申报内容与实际相符,目标可行。
(三)项目自评步骤及方法。
1、了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料;
2、参照县部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系;
3、根据项目实施情况和评价指标体系的要求,填报评分表和数据统计表;
4、评价工作小组根据现场调查,补充和核实相关信息;
5、撰写评价报告并提交评价报告。
6、考评分值。
波形护栏项目自评绩效体系该项目绩效评价得分为96分,主要扣分原因:项目预算资金与预算决策部署有小小差异,施工途中有部分追加项目,项目计划资金为742.748.万元,实际施工完成到位764.18万元,项目完成后发挥有效作用,部分损毁部件未得到及时后续维护。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
县建制村通客运村道路侧护栏安保工程:根据《县交通运输局关于请求解决通村公路安装波形防护栏资金的请示》(筠交)〔20xx〕229号文件;项目批复《县20xx年交通大会战农村公路项目建设方案》。
(二)资金计划、到位及使用情况。
2、资金计划。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程计划资金742.748元。为保障蒿坝—渔箭沟段客运村道当地村民的出行安全,在该条路段增设安装波形护栏。增加资金463600元。
3、资金到位。资金到位率100%,资金到位与计划资金完全一致。
4、资金使用。严格按照相关财经纪律和按工程进度划拨,完善财务管理制度和内控制度。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程合计使用764.18万元。
三、招标、投标的采购。
(一)招标的邀请。
市政府采购中心县分中心受县公路运输管理所委托,依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,采用公开招标方式,为委托方的公路波形护栏组织政府采购。
(二)竞标公司。
路桥工程有限公司竞标成功。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
县建制村通客运村道路侧护栏安保工程已按施工合同、设计要求完成,执行了相关强制性条文规定,施工资料完整并符合要求;合同段工程质量合格(合同段质量自评得分:93.3分)。
(二)存在的'问题。
在施工期间由各种车辆和机械所产生的噪声,对环境可造成较重的影响,有时甚至影响周围居民正常的生活。地形的变化、植被破坏及水土流失。
(三)改进措施和有关建议。
1、细化预算工作,认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算的相关制度和要求,本着“勤俭节约,保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项,进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理中,进一步加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
项目自评报告9
一、项目基本情况
(一)、项目概况
1、项目单位基本情况
我所是依据国家法律法规对被羁押的人犯实行武装警戒看守、教育,对人犯的生活和卫生进行日常管理的刑事羁押场所。同时,还肩负着怀化市、鹤城区、中方县公、检、法等办案机关送押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯的羁押任务,以保障侦查、起诉和审判工作得以顺利进行。根据市委、市政府的要求,市看守所已搬迁至中方监管中心。中方监管中心地处中方县郊,建筑面积为22853平方米,是原怀化市看守所面积的3倍;关押人数规模预计1000人,是原怀化市看守所关押人数的2.5倍。
2、项目的实施依据
根据《湖南省财政厅 湖南省公安厅关于加强全省公安监管场所经费保障工作的通知》(湘财行【20xx】70号)足额保障公安监管场所经费,公安监管场所各项经费实行分级管理、分级负责。各级政府的财政应按照有关规定和标准,将本级公安监管场所人员经费、日常运行公用经费、办案(业务)经费、装备购置及消耗费、修缮费,以及看守所在押人员给养费,足额纳入相关单位部门预算,切实予以保障。
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
根据中华人民共和国公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》中的相关规定,看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活、卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费,具有较强的政策性和特殊性。该经费的开支范围是:人犯给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费及其他费用。人犯给养费包括:
①伙食费:粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等;
②衣被费:用于给流窜犯、经济困难人犯和留所服刑犯人购置衣裤、被褥、床单、鞋、袜等所需费用;
③医疗费:人犯看病、住院的医疗费、药费、体检费,以及看守所医务室购置的药品和一次性消耗(低值易耗品)医疗器械等费用;④公杂费:人犯用手纸、卫生巾、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、扫帚、拖布等日常生活卫生用品费,人犯食堂煤炭燃料费及炊事员临时工工资。
(二)、项目绩效目标
根据《湖南省财政厅 湖南省公安厅关于加强全省公安监管场所经费保障工作的通知》(湘财行【20xx】70号)一、明确相关经费开支标准(一)根据《公安部 财政部关于印发看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(公通字[1996]6号)及我省实际物价水平,将看守所被监管人员给养费标准提高到每人每月不低于320元,其中,伙食费260元,衣被费10元,医疗费20元,公杂费30元。我所严格执行财政预算,坚持专款专用的原则,不以任何理由和方式截留、克扣、挪用在押人员给养费。
(二)、专项资金来源、使用基本情况
专项给养经费来源:由市财政按照每人每月320拨款以及各县市区关押的女犯未成年按人头收取的专项给养经费。
专项给养经费管理:实行“专户管理、科学规划、合理核定、专项使用、效益反馈、滚存留用”的原则。专项给养经费的使用管理接受审计、纪检等部门的监督和检查。
二、绩效评价工作情况
按照怀化市财政局《怀化市财政局关于开展20xx年度市级财政资金绩效评价工作的通知》(怀财绩[20xx]97号)的要求,我所成立了以王立业为组长、谢昂为副组长的20xx年度羁押人员给养经费绩效自评小组,认真学习了财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔20xx〕285号),《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔20xx〕8号),依据政策法规和文件精神,对照绩效评价指标体系,制定评价方案并认真实施。通过绩效自评,进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,提高财政资金使用效益。
三、绩效评价指标分析情况
(一)、项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
我所20xx年度年初羁押人员给养经费预算金额345.6万元,全年羁押人员给养经费345.6万元,资金到位率100%。
2、项目资金使用情况分析
我所20xx年度羁押人员给养经费全年支出480.6万元,其中伙食费支出320.8万元,占全部支出的66.7%,医疗费支出57.5万元,占全部支出的11.9%,公杂费支出102.3万元,占全部支出的21.2%。
3、项目资金管理情况分析
近年来,随着监管形势的发展与需求,上级业务部门对看守所的工作提出了更多、更高的要求,而我所的现实情况与日益严峻复杂的监管斗争形势的需要存在很大差距。针对在经费缺口上的现实问题,我所在上级主管部门的指导和帮助下,积极向市政府、市财政汇报并争取给养经费。20xx年至20xx年,我所在押人员给养费由原定的每年74.37万元,逐年递增至243万元。我所20xx年度羁押人员给养经费实行分账核算、专户管理,资金使用的申请与审批严格执行规定程序,确保经费资金专款专用。
(二)项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
我所高度重视羁押人员给养经费的管理工作,成立了专项管理小组,王立业任组长,唐伟铭任副组长,成员有后勤大队长、会计、采购员、保管员分别负责在押人员给养物资的审批、审核、验收、采购、保管、使用与财务核算,并制定了《怀化市看守所内部财务制度》、《看守所食堂采购管理制度》、《看守所食堂物资验收制度》、《看守所食堂物资领发管理制度》等制度。同时我所财务室负责在押人员给养经费的报审及使用的日常工作,向本单位负责人负责,并接受市级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。
2、项目管理情况分析
我所在押人员给养经费实行计划管理、统一使用、控制使用的基本原则。在押人员给养费各项支出由我所按申购计划统一采买支付,大米、煤、食油实行定点采购,并与食品定点单位签订合同,明确买卖双方的责任和义务。
物资采购前首先由物资使用部门提出申请,经相关负责人审批同意后方可采购。采购时,至少有2名以上采购人员参与,对采购的物资由相关人员验收保管,物资保管人员建立台账记录物资收发情况,并按月盘点,保证账实相符。在申购、采买的过程中,加强限量采购,避免存货积压和浪费。
(三)、项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
根据《湖南省财政厅 湖南省公安厅关于加强全省公安监管场所经费保障工作的通知》(湘财行【20xx】70号)的规定,看守所被监管人员给养费标准提高到每人每月不低于320元,据此计算每人每年给养费3840元,财政预算以在押人员1000人为计算依据,全年经费应为384万元。我所20xx年度羁押人员给养经费财政实际拨款345.6万元,实际支出480.6万元,超支135万元,超支39%。
根据《湖南省财政厅 湖南省公安厅关于加强全省公安监管场所经费保障工作的通知》(湘财行【20xx】70号)的标准与实际支出资料分析计算
20xx年度在押人员医疗费实际支出比预算支出超支37.5万元,公杂费实际支出比预算支出超支87.5万元,是造成20xx年度羁押人员给养经费超支的主要原因。
2、项目的效率性分析
我所按规定使用羁押人员给养经费,在经费固定的情况下,保证了在押人员的'伙食费、医疗费等基本支出,达到了预期的效果。
但由于在押人员的人数不断发生变化,20xx年平均在押人数为1000人(平均在押人数=∑20xx年全年12个月每月在押人数÷12个月),比财政预算核准的900人多出100人,存在经费缺口38.4万元
3、项目的效益性分析
为依法保障在押人员的合法权益和身心健康,我所在20xx年度羁押人员给养经费支出管理中,严格按规定使用给养经费,由于在押人员生病属于无法预知的事项,而在押人员生病治疗的费用必须支出,不能节约,在经费固定的情况下,并未降低在押人员的伙食标准,因此所需医疗费用只能使用我所的工作经费支付。
四、综合评价情况及评价结论
怀化市看守所20xx年度羁押人员给养经费拨付到位,经费的管理制度健全,支出手续符合规定,物资采购、保管、使用均符合相关程序,财务核算清晰,相关资料齐全,对经费的使用进行了有效的监督,无挪用、截留经费的情况发生。
怀化市看守所20xx年度羁押人员给养经费绩效自评得分90分。
五、绩效评价结果应用建议
我所一是通过自评可以发现自身随着羁押量过得逐年增长,在押人员的医疗费缺口越来越大,导致我们不得不动用公用经费来垫付;二是我所今年经费预算以及“三公”经费等情况已在怀化市公安局网的“警务公开”栏中公布,接受社会公开监督。
六、存在的问题和建议
1、由于财政通常是每年三月份开始拨款,但是在押人员的伙食费、医疗费的支出却不能等,所以导致拨款前的在押人员给养支出大部分是拖欠供应商货款,不能拖欠的支出则由怀化市看守所的工作经费垫支。
2、根据湖南省财政厅 湖南省公安厅转发公安部、财政部关于印发《看守所经费开支范围和管理办法的规定》的通知(湘财(96)行字第376号)、怀化地区财政局 怀化行署公安处转发省财政厅公安厅《转发公安部、财政部印发 “看守所经费开支范围和管理办法的规定的通知”的通知》要求,结合《看守所经费开支范围和管理办法的规定》中相关内容,看守所经费除人犯给养费由省财政统一安排,并通过省公安厅下拨各地公安预审部门外,其他各项费用由同级财政负担,列入财政预算。至今为止,仅给养费、公务费列入财政预算。
项目自评报告10
一、绩效自评工作组织开展情况
产业化办对项目绩效自评工作高度高度重视,将绩效理念贯穿于日常,落实到具体工作环节,安排专人对20xx年产业强镇项目的基础资料进行核实、分析、整理,依据年度目标,对年度指标值的完成情况进行计算核实,确定最终得分,完成绩效自评表。
二、绩效目标实现情况
通过自评,20xx年产业强镇项目,按照预期的绩效目标全部完成。该项目扶持马铃薯初加工企业2个、单个实施主体补助金额小于60万且占实际投资的比例不超30%、新增就业岗位30个以上,提高企业的示范带动作用效果明显,项目合格率、完成及时率达到100%。
三、绩效目标设定质量情况
20xx年产业强镇项目,设定扶持马铃薯初加工企业数量、单个实施主体补助金额、单个实施主体补助占实际投资的比例、项目合格率、项目完成及时率、预算成本控制率、新增就业岗位、提高企业的.示范带动作用等绩效目标,设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用
通过对半截塔镇内的富龙公司、泓辉公司的扶持,帮助两家公司提高基础设施质量,增加其带动能力,完善生产设备。
项目自评报告11
根据平罗县农业农村局《关于开展扶持壮大村级集体经济项目评估工作的通知》文件要求,我镇财经服务中心对20xx年扶持壮大村级集体经济项目的建设情况、收益情况、运营情况等进行了自查,现将自查情况报告如下:
一、项目建设执行情况
(一)项目申报审批
由村两委班子组织召开支部党员大会、股东代表大会,通过项目申报、实施决议、制定项目实施方案并报镇党委研究决定,形成平罗县宝丰镇20xx年扶持壮大村级集体经济项目实施方案。同时,做好羊场收购和羊场改建工作,按照建设内容组织实施,完成饲草料、基础母羊、种公羊购置数量,聘请专家进行肉羊标准化生产技术培训,开展肉羊繁育与育肥工作。
(二)资金使用监管
村级财务由村报账员负责进行整理报送,羊只出入库管理要求监事会成员进行监督,村级财务全部纳入“农村集体三集管理系统”平台运行,财务公开透明,严格按照镇级财务制度进行财务报批,实现村账镇管。
(三)发展模式及进展情况
充分利用村集体闲置学校改建肉羊圈舍,采取“党支部+合作社+农户”的运行模式,发展肉羊优势特色产业。以扶持壮大村集体经济发展肉羊繁育与育肥项目为载体,建立健全村集体养殖合作社组织机构及各项制度,带动全村肉羊养殖特色产业的快速发展,最终实现村集体获益、农民增收、村集体经济得到可持续发展的目标。
二、项目收益情况
(一)项目运营方式
项目采取“党支部+合作社+农户”的运作模式以项目资金形成固定资产进行自主经营,财务实行独立核算,自负盈亏,收益归村集体经济组织所有。由村上聘用专业的养殖人员进行羊只的饲养,村两委班子进行监督管理,实现“村办、村管、民受益”的组织模式,两千元以上支出由合作社开股东代表大会进行财务支出专项议题研究。
(二)项目经营收益
截止20xx年底,中方村壮大村集体项目净收益为16.48万元,羊只存栏量为532只,其中基础母羊104只,种公羊18只,湖羊70只,山羊340只;陆渠村壮大村集体项目净收益为4.62万元,羊只存栏量为421只,其中基础母羊259只,种公羊47只,羊羔115只;宝丰村壮大村集体项目净收益为3.66万元,羊只存栏量为185只,其中湖羊182只,澳洲白种公羊3只。
三、项目存在的'问题
(一)陆渠村、中方村羊圈为旧学校改造,设施老旧、羊圈较小,养殖场与饲草料场地划分不明,无法实现大规模养殖;
(二)村干部身兼数职,无法投入过多精力在肉羊养殖上,缺乏养殖管理经验;
(三)项目虽实行村账镇管,但镇经济发展中心的作用具有一定的制约性,无法及时下村核实羊只存栏量;
(四)买卖羊只资金无法及时入账,镇经济发展中心无法及时对资金进行监管;
(五)村会计非会计专业人员,涉及成本核算等会计专业知识掌握不到位,成本核算方面存在一定难度,建议村合作社从会计事务所聘用专业企业会计进行财务核算;
(六)养殖场缺乏消毒设备,存在一定的安全隐患。
四、项目整改措施
(一)加大资金投入使用力度,扩大养殖场规模,将养殖场与饲料场地明确划分;
(二)增设消毒设备,确保相关接触人员的人身安全;
(三)加大人才引进力度,聘请专业养殖技术员进行羊只的饲养与监管;
(四)村账镇管,聘用专业会计对合作社进行资金的监管及账务处理;
(五)对村报账员进行业务技能培训,建立健全财务报批手续。
五、下一步工作计划
对于此次壮大村级集体经济项目的自查,我镇将及时进行项目整改,加强对项目的建设管理。一是加大人才引进力度,积极发掘和培养创业致富能人,给予引进人才最优惠的政策保障;二是健全内部管理和民主理财机制实行重大项目民主监督决策制度避免出现投资失误实现投资的合理性和有效性;三是加大资金投入力度,加强技术力量培训和向上争取政策资金的投入;四是对村会计、报账员及养殖员进行相关技能培训,确保项目顺利实施。
项目自评报告12
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况
该项目经县委农办审定,县政府研究同意,由县财政局下达了20xx年桌古村等35个重点帮扶村集体经济发展项目资金2400万元(喜财农【20xx】105号),符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标
该项目计划建设周期为5年,将带动桌古村等35个重点帮扶村20xx人以上就近务工,带动巩固脱贫成果。通过村集体经济发展,增加集体经济收入,确保农户增收。
(三)项目资金申报相符性
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目资金计划2400万元,20xx年6月底实际到位2400万元,资金到位率100%,资金到位及时。
2.资金使用。项目资金的开支范围、标准及支付进度符合要求,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
项目财务严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范管理。
(三)项目组织实施情况
该项目由35个村集体研究决定入股喜德县国投公司,县国投公司召开董事会,决定将该资金作为资本金入股由西昌市、德昌县、冕宁县、喜德县四县市新建的凉山州农科芯城公司,喜德县将围绕“农高+”种养循环产业集群发展,聚焦“智能种养生态循环技术研发、高端绿色肉产品生产、特色民俗文化体验”联动农科芯城开展种养结合研究和高效示范基地、生态绿色种养循环示范基地、彝族特色民俗文化综合体验示范园等基地建设。围绕乌金猪、黄牛、黑山羊、阉鸡、山地乌骨鸡等特色产业,建设标准化规模养殖场,配套粪污处理管网及运输车,依托种植业产业基础,打造种养循环高效利用示范基地,联动打造畜禽种质资源库、生态循环研究院,做足前端科技研发及技术配套支撑。推动以粮油为核心,马铃薯、高山露地蔬菜、特色食用菌等产业为特色的标准化生产基地,全力打造区域绿色有机畜牧、农作物产品品牌。依托喜德“彝人老家”彝族特色文化,建设集有机农业、种养循环、科技转化、民族风情观光旅游为一体的'农文旅深度融合体验示范园。
项目以农科芯城公司为平台,打造农高新区;带动喜德等三县一市“农高+”产业集群发展示范片,引领凉山州17个市(县),联动攀西地区现代高效立体农业顺势发展,构筑中国凉山安宁河现代农业硅谷生态地图。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
1.完成“中国凉山·安宁河现代农业硅谷”规划展示中
心展陈方案和完成规划展示中心 2 楼创新创业孵化中心拟入驻机构对接和确认,已对接阿里巴巴原则同意入驻。
2.与中粮集团就开发运营方案进行对接,初步完成科创园区开发时序和建设进度建议方案。
持续与四川农大、电子科大、中科院都市研究院等高校进行拟合作项目立项对接工作,同时已开展硅谷过渡期实验室前期备案工作。
3.持续与电子科技大学就组建“凉山州数字硅谷公司”开展数字农业农村项目进行深度对接,双方就合作事项达成一致,并完成公司组建、项目立项等相关资料准备,正在进行内部决策,完成后上报州国资委进行项目立项。公司注册名称需解决事项已致函硅谷领导小组,协调州人民政府出具相关文件,待收文件后,进行公司注册。
4.协助完成“凉山州数字硅谷科技有限公司”组建尽职调查并出具《尽职调查报告》和项目开展《风控报告》
(二)项目效益情况
项目将每年可带动35个重点帮扶村20xx人通过就近就业,增加收入,每年可通过就近务工增加劳务收入20xx万元以上;桌古村等35个重点帮扶村21570 户88718人(其中脱贫户和监测户3663户,16603人)通过获得村集体经济收入收益分配,增加收入,实现巩固脱贫成果的目标。
四、问题及建议
(一)存在的问题。
无
(二)相关建议。
无
项目自评报告13
一、项目基本情况
20xx年,市委宣传部积极向上争取了20xx年省级文化事业建设费,重点用于保山市一平台两中心平台、保山市文明创建服务管理信息化平台、保山对外宣传传播工程以、理论学习工作。20xx年,预算安排省级资金165万元,截止20xx年12月支付10.15万元,结转结余154.85万元。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔20xx〕66号)要求,成立绩效工作小组,按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,由业务科室为主做好省级结转结余资金—省级文化事业建设费绩效评价。
三、项目绩效实现情况
(一)项目资金情况
1.项目资金到位情况。
20xx年初,省级文化事业建设费应结转154.85万元,实际结转154.85万元,资金结转率100%。
2.项目资金执行情况。
根据实际工作情况,省级文化事业建设费结转结余资金主要用于4个方面的内容:保山市一平台两中心平台、保山市文明创建服务管理信息化平台、保山对外宣传传播工程以、理论学习工作。年初结转结余资金154.85万元,年末实际支出资金153.27万元,执行率98.98%。
3.项目资金管理情况。
根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作,部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室、各直属单位每年编制项目预算,提出项目支出预算建议数,由办公室审核汇总(审核方式:对每年上报的项目具体论证、把关、筛选,项目的可行性围绕中心工作开展),并经部领导同意后报省委宣传部及市级财政部门按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出,不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
保山市一平台两中心平台:积极与新化社对接,开展保山市一平台两中心平台设计服务;年内积极开展各类文明实践中心活动,制作形象宣传品1批次;通过市区共建的方式对保岫广场进行提升改造,建成新时代文明实践中心广场1个。
保山市文明创建服务管理信息化平台:通过多方比对咨询,委托国内知名公司建立保山市文明创建服务管理信息化平台1个。
保山对外宣传传播工程:创作对外宣传主题歌曲1首,与对外宣传主流媒体达成合作1家。
理论学习工作:组织召开“学习强国”工作会议1次。
2.效益指标完成情况。
20xx年,省级文化事业建设费达到了预期的效果,通过主题外宣、理论学习、文明创建等方式,对外主题宣传率达80%以上、文明提升率达10%以上。
3.满意度指标完成情况。
受众人员满意度较好。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
该项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益显著,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为:优秀。
六、结果公开情况和应用打算
(一)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
(二)结转结余资金-省级文化事业建设费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:
1.进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。
2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。
3.促进单位规范使用项目资金。
4.不断完善绩效管理工作。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
(一)管理经验
1.项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合,是保证此项目顺利开展的必要条件。
2.成立了专门的项目工作小组,项目组按统一规划,建立集中统一,分级管理的运行机制,结合项目特点编制科学的`管理办法或实施方案,完善和规范管理制度。
3.项目负责人推进,各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制,全力推进项目。
4.在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效,对项目质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。
5.在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。
(二)需改进的问题及措施
1. 实施单位绩效评价工作有待提升。
2. 措施:继续加强指导和培训的力度,加强对各部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作,重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
八、其他需说明的问题
无
项目自评报告14
一、专项资金基本情况
(一)专项资金概况
永兴县农村公益电影放映工程为省市县为民办实事工程项目。项目费用中央配套资金34.20万元,省级配套资金13.68万元,县级配套资金20.52万元。
(二)专项资金预期目标完成程度
1、项目绩效总目标
项目实施能有效地解决农民朋友看电影难的问题,并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁,为全县新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献。
2、项目年度阶段性目标
依据省市核准的任务,20xx年我县农村公益电影放映任务为3420场。
(三)专项资金使用管理情况
1、项目资金到位情况分析
项目到位资金共68.4万元,其中中央配套资金34.2万元,省级配套资金13.68万元;县级配套资金20.52万元。20xx年12月已全部到位。
2、项目资金使用情况分析
20xx年支付农村电影放映工作经费68.4万元。
3、项目资金管理情况分析
严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理,工程建设专项资金由我台建立专账,实行专款专用。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
20xx年度农村公益电影放映专项资金绩效评价,是对我县农村公益电影放映项目既定目标实现程度完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。
项目时间为12个月,计划完成时间20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420场的放映任务。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1、绩效评价原则。设项目财政支出绩效评价遵循以下原则:一是与管理相结合的原则,二是整体性原则,三是前瞻性原则,四是综合性原则,五是定量与定性相结合的原则,六是简便、合理的原则。
2、评价指标体系:见附表。公平、公正为原则,采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式,
3、评价方法:绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法,在总结分析的基础上形成评价报告。
三、专项资金主要绩效
1、项目组织情况分析
组建了项目办公室,对项目筹备及施工实行全程监管。
2、项目实施及管理情况分析
一是严把农村电影放映影片质量关。二是派电影放映技术员全面进行技术指导和跟踪服务。三是严格编制完成项目预算、及时报财政审核审批。
3、项目经济性分析
(1)成本控制情况
以项目实施过程控制为重点全面控制的原则。
(2)项目成本节约情况
各项目实施单位制定了降低成本或节约成本的措施,建立财务收支账目,可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况,便于进行成本控制。同时,加强风险管理,加强实施现场管理以节约项目成本、保证项目实施质量。
4、项目的效率性分析
(1)项目实施进度。
依据省市核准的任务,20xx年我县已完成4092场次的放映工作任务。
(2)项目完成质量
经检查验收,群众满意。
5、项目的.效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
项目建设达到了预期建设目标。
(2)项目实施对经营和社会的影响
促进我县社会主义新农村建设、丰富广大城乡群众精神文化生活,完善公共文化服务体系,构建和谐永兴起到了积极的推动作用,其成效得到了广大城乡群众的一致好评和称赞。
根据县财政局文件要求,我们认真组织了项目资金绩效自评工作,填写了相关表格。项目自评98分。
四、存在的问题
随着社会日益发展,物价薪酬上涨,电影放映员一直在提要求增加放映费,请求财政给予支持。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
项目自评报告15
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.立项背景及目的
散旦镇桃产业种植已有20余年的种植历史,近年来,结合云南省农村综合改革乡村振兴试点试验项目、产业扶贫项目、扶持村集体经济、面山绿化等项目的实施逐步发展壮大优质桃种植,全镇现种植面积达5000余亩,已成为老百姓增收致富的“摇钱树”。随着产业的发展,优质桃种植面积不断增加,但受基础条件和经济的制约,生态环境脆弱,生产条件较差,农业基础配套设施薄弱,水资源利用率不高,抵御自然灾害的能力差,对产业发展造成一定影响,为保障优质桃品质,解决农作物种植供水保障问题,沿轿子雪山旅游专线沿线,在沙营村—廖营村—花箐水库周边山体建设灌溉用水管网及设施,服务优质桃等农作物种植。为了满足人民群众日益增长的物质和文化需要,让人民群众共享经济建设和社会发展的成果,为使优质桃等农产品稳产高产,改善产业发展供水问题。解决好农业产业建设,服务农业种植,使群众有一个便捷、安全的农业产业化发展环境,已成为当务之急。
为贯彻落实中央和省、市、县关于农业农村、加快贫困地区基础设施建设和实施乡村振兴战略的要求及部署,进一步加强产业基础设施建设,提高服务农业产业水平,散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目建设必将解决散旦镇优质桃等产业发展供水问题,将真正改善群众生产水平,促进贫困群众产业发,经济稳定增收。
2.项目实施情况
项目于5月21日在昆明晨晟招标有限责任公司进行竞争性谈判(招标),中标单位为昆明润兴建筑有限公司,中标价1478000元。项目于20xx年6月1日实施,项目现已完成300立方米水池1个、200立方米水池1个、100立方米水池2个、50立方米水池5个建设、新架设DN75镀锌钢管1500米;DN20镀锌钢管10000米;DN50镀锌钢管3000米;连接100立方米水池DN50管道3000米;配套到各个分水池DN25管网10000米。项目已完成竣工验收。
3.资金来源及使用情况
项目总投资概算148万元,其中,财政产业扶贫资金投入148万元。
20xx年3月27日,富民县人民政府扶贫开发办公室、富民县财政局《关于下达20xx年度第三批扶贫项目资金的通知》(富扶办〔20xx〕9号)下达20xx年度第三批中央财政专项扶贫资金148万元。该专项资金通过财政拨款渠道拨付到富民县散旦镇财政所账户后,富民县散旦镇财政所分别于20xx年6月3日、20xx年6月29日、20xx年9月26日已出具转账支票的方式向昆明润兴建筑有限公司拨付了该项目款项共计143.4万元,项目合同价为147.8万元,预留质量保证金4.4万元,拨付进度97.02%。
4.组织及管理情况
项目组织情况:为扎实推进项目建设,成立了以镇人民政府镇长为组长,分管副镇长为副组长,镇扶贫办、镇新农办、镇财政所、镇规划中心、镇国土所、镇农经站、各村委会、昆明润兴建筑有限公司等相关单位部门负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室在镇扶贫办,由胡明杰兼任办公室主任,具体负责领导小组日常事务,收集汇总并及时解决项目建设过程中遇到的一般性问题,对重大问题事项及时提交领导小组会议研究。
项目实施流程:项目工作小组成立—项目可实施性勘测—项目可行性研究—项目勘察、设计—编制项目实施方案、建设内容及投资概算—项目立项—进行招标—签订施工合同—项目实施—项目验收—项目决算审计—交付使用。
资金拨付流程:富民县财政局、县扶贫办发文—项目实施部门(镇扶贫工作站)提出资金支付申请—项目主管部门审批(镇政府)—镇政府领导审批——镇财政所拨付资金。
(二)绩效目标
1.总目标
通过扶贫开发农业产业建设项目的实施,使沙营村委会片区农业生产用水得到提升,生产生活条件、基础设施、生态环境和公共服务明显改善;发展后劲明显增强;农民组织化程度不断提高,文化生活日益丰富,综合素质有新提高;基层民主政治建设迈出更加坚实的步伐,社会和谐基础更加稳固,为贫困地区脱贫攻坚、乡村振兴建设打下坚实基础。
2.年度目标
通过完成300立方米水池1个、200立方米水池1个、100立方米水池2个、50立方米水池5个及配套水管网的建设,实现到20xx年底,沙营村委会(沙营村、得旺村、一碗水村、康乐村)片区农业生产用水全覆盖,使优质桃产业种植户得到供水保障,解决生产用水问题,实现优质桃等农产品稳产高产。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上,重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
(二)绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研
散旦镇人民政府成立绩效跟踪工作组。由镇扶贫办牵头负责绩效跟踪工作。领导小组下设办公室在镇扶贫办,由胡明杰兼任办公室主任,牵头负责支出绩效管理日常工作。该小组成立旨在对项目绩效进行监督管理,并对项目经费日常使用情況,达到的支出进度以及各类效益指标进行检査评价。
2.研究文件
根据《云南省财政厅云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发云南省财政专项扶贫资金绩效评价办法的通知》(云财农〔20xx〕126号)、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等要求,下发散旦镇人民政府绩效评价的通知,由镇扶贫办负责做好项目的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
绩效评价的指标体系根据执法办案项目实际发生的工作确定相关指标,产出目标包括质量,数量,时效,成本等指标效益目标包括社会效益,经济效益,生态效益,社会公众或服务对象满意度,整个评价方案设计由绩效跟踪工作组完成。
(三)绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
一是坚持科学规范原则,对绩效评价严格遵循既定程序,做到有据依循,科学可行;二是坚持公正公开原则,做到考核过程透明公开、考核结果客观公正,及时公示考核结果,主动接受社会公开监督;三是坚持分级分类原则,科学合理对项目进行评价,紧扣要点,找准特点,明确考核目标方针,做到分类组织、分类实施;四是坚持绩效相关原则,坚持结果导向,做到支出与其产出之间有紧密相关关系。
2.绩效评价方法
由镇绩效考核组根据设定的绩效目标,制定评价方案和评价指标体系,收集被评价项目的相关资料,对数据进行计算复核,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
在形成评价结论后,按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。
(四)绩效评价实施过程
1.数据填报和采集
此次评价数据由镇绩效考核组向各相关科室、涉及村组、项目施工单位及相关审计监理单位采集数据,收集项目的相关资料,由镇扶贫办汇总分类。
2.社会调查
由项目涉及村组及镇绩效考核组共同开展,接受社会各级反馈,反馈信息由镇扶贫办统一汇总。
3.数据分析和撰写报告
完成各项数据采集后由镇绩效考核组对数据材料进行统计分析,并对项目撰写自评报告。
(五)本次绩效评价的局限性
无局限性。
三、评价结论和绩效分析
(一)评价结论
结合实施绩效考评数据及考评情况,散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目绩效评价自评得分为99分。
略
(二)主要绩效
项目完成情况:截止20xx年11月20日,项目现共完成300立方米水池1个、200立方米水池1个、100立方米水池2个、50立方米水池5个建设;新架设DN75镀锌钢管1500米;DN20镀锌钢管10000米;DN50镀锌钢管3000米;连接100立方米水池DN50管道3000米;配套到各个分水池DN25管网10000米。
项目管理情况:散旦镇政府制定了《富民县散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目实施方案》《散旦镇扶贫项目监督管理实施意见》《散旦镇项目建设管理制度》等与扶贫项目相关的指导性文件,为项目管理提供了基本依据。此外,镇政府与合作社签订的合作协议,以及合作社的章程也是项目管理的主要依据。具体情况如下:
(1)项目期限管理。根据《富民县散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目实施方案》,本项目的实施期间为3个月,即20xx年5月1日至20xx年8月1日。
(2)项目质量管理。《项目实施方案》明确:按照领导小组职责分工落实责任,镇扶贫办积极配合,做好项目初步设计及项目的踏勘、设计和施工技术指导、督促、检查验收等一整套服务工作,保证工程的按时启动、顺利实施和如期完成。同时,按照省、市、县有关技术标准组织施工,强化施工管理,把好技术质量关,实行单位工程单项验收制度。工程领导小组对工程建设进行经常监督管理,及时发现问题并及时研究解决。
(3)项目监督管理。《散旦镇扶贫项目监督管理实施意见》明确:对扶贫项目资金进行监管,对合作社经营状况采取定期检查和不定期抽查相结合的方式进行监督检查,做好动态监控和评估,一旦发现其经营状况不善、存在风险,立即依法依规终止合作协议,追回资金。
(4)资金管理。根据《云南省财政扶贫资金产业项目管理暂行办法》的有关规定,严格项目资金的管理。项目资金一律实行专户管理,严格资金审批,专款专用,明确专人对项目资金进行管理,建立健全财务管理制度,并严格财经纪律。
绩效指标:项目按时按质按量完成建设,管护运营建设有序推进。
四、成本效益分析
散旦镇人民政府作为富民县散旦镇20xx年扶贫开发农业产业建设项目的.主管单位,严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目预算资金148万元,实际收到财政拨款148万元,项目合同价147.8万元,现已完成资金拨付143.4万元,拨付进度97.02%,在确保工作任务没有减少的情况下,预算控制和成本控制方面没有超出预算成本,预算进度执行良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
一是领导重视,发挥了镇党委的核心领导作用、机关站所的服务作用和村“两委”的主体作用,整合资源,形成合力,为农村综合改革试点项目建设提供有力的组织保证;二是不断调整和完善工作思路,找准切入点,落实各项工作措施,确保农村综合改革试点项目建设稳步推进;三是不断加强班子队伍建设,增强村“两委”班子的凝聚力、战斗力、创造力,始终把解决“有人办事”作为解决“有钱办事”的前提条件,充分发挥党员干部的模范带头作用,积极投身到农村综合改革试点项目建设中;四是不断创造良好的外部环境,赢得各级政府和上级有关部门的关心和支持,为农村综合改革试点项目建设增加动力。
(二)存在的问题
1.项目建设缓慢。
尽管通过邀标确定施工单位,但施工单位施工缓慢,严重影响项目建设。
2.拨付效率不够高。尽管大部分项目资金能及时给付,但是仍有部分项目资金拨付可能滞后,影响项目建设的资金周转。
(三)建议和改进措施
加强项目监管,提高项目建设效率。各级单位要加强对项目施工监管,保障项目按质按量按时完成。
加强与上级部门的沟通,提高资金拨付效率。随着预算法的推出和财务管理的不断完善,目前的资金管理模式和资金拨付形式都可以有一定的突破。鉴于其他村也存在资金到位滞后的现象,为了不影响项目建设资金周转,以及主管部门和财政部门对本项目的规范管理,建议主管部门与上级部门积极沟通,提高资金拨付效率。
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