鱼塘整修好后的绩效自评报告

鱼塘整修好后的绩效自评报告范文

　　随着社会不断地进步，报告对我们来说并不陌生，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。那么什么样的报告才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的鱼塘整修好后的绩效自评报告范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

鱼塘整修好后的绩效自评报告范文1

　　一、项目基本情况

　　龙陵县木城乡鱼塘垭口社区小程坡产业区道路硬化项目位于鱼塘垭口社区小寨自然村，C25砼硬化产业道路4km，路基宽4.5-5m，路面宽3.5-4m。项目计划总投资200万元。工程资金为省级民族宗教专项补助资金200万元。由于该行政村基础设施建设相对落后，村容村貌及环境整治有待加强，为适应经济社会发展，为进一步改善行政村生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城乡鱼塘垭口社区小程坡产业区道路硬化项目。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　木城乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1．项目资金到位情况。

　　龙陵县木城乡鱼塘垭口社区小程坡产业区道路硬化项目共到位200万元，其中：申请省级民族宗教专项补助资金200万元。

　　2．项目资金执行情况。

　　3．项目资金管理情况。

　　我乡通过对20xx年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1．产出指标完成情况。

　　龙陵县木城乡鱼塘垭口社区小程坡产业区道路硬化项目C25砼硬化产业道路4km，8分；验收合格率100%，7分；当年开工率100%，6分；当年完成率100%，6分；公示公告时长≥10天，6分；C25砼硬化产业道路4km，路基宽4.5-5m，路面宽3.5-4m。200万元，7分。

　　2．效益指标完成情况。

　　改善群众出行及减少二次搬运成本，增加群众收入，6分；提高人居环境质量，提高生活质量，5分；提高贫困地区经济收入，基本有保障，7分；受益人口数量，886人，7分；受益已脱贫人口数量，276人，7分；推动民族关系和谐发展长期，7分。

　　3．满意度指标完成情况。

　　受益人口满意度≥98%，10分。乡村组满意度≥98%,10分。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　（一）未完成原因

　　一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

　　二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

　　三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

　　（二）下一步改进措施

　　一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

　　二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

　　三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

　　四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

　　五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

　　六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

　　五、绩效自评结果

　　木城乡对该项目进行自评，评分为99分。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　木城乡对龙陵县木城乡鱼塘垭口社区小程坡产业区道路硬化项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　龙陵县木城乡鱼塘垭口社区小程坡产业区道路硬化项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

　　（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

　　项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

　　（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

　　群众是项目建设的'基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

　　（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

　　实施龙陵县木城乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

　　（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

　　项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

鱼塘整修好后的绩效自评报告范文2

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、人员情况：我场属差额拨款事业单位，20xx年末单位实有人数101人（其中在职管理人员6人，在职职工35人，退休干部4人，退休职工56人）。

　　2、主要职能：

　　1、管理农场经济、维护农场稳定及社会事务。

　　2、提供优良种苗及技术服务，水产苗种培育、新品种、新技术的推广，提高养殖生产；

　　3、开展水产良种选育、扩繁，改进水产养殖品种性状，提供优质水产苗种，保障水产养殖业的稳定发展；

　　4、苗木种植，结合我场实际现状及土地资源，开发新苗木、果树的种植技术。

　　3、机构设置：单位内设场长、书记室、财务、人事、办公室、生产管理股。人员构成情况：单位内设办公室1人，财务室2人（其中出纳1名，会计1名），人事股1人，生产管理股1人，场长、党支部书记1人。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 20xx年度预计支出合计1241293.69元（财政拨款支出695687.74元：包括基本支出617687.74元；项目支出78000元）。其中基本支出1163293.69元，占总支出的`93.7%；项目支出78000元，占总支出的6.3%。20xx年实际支出1195612.01元，比上年减少186697.27元，减少了约13.51%，支出减少的主要原因是场部生产资料减少，成本减少。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　20xx年基本支出预计1163293.69元（财政拨款基本支出617687.74元：包括工资福利支出310329.56元；商品服务支出9258.18元；对个人和家庭补助支出298100元），其中：工资福利支出622838.08元；商品服务支出242355.61元；对个人和家庭补助支出298100元。三公经费20xx年预计共支出40000元。其中：①公务接待费全年预计10000元；②公务用车运行维护费全年预计支出30000元；③因公出国（境）费用无。20xx年三公经费实际总支出11903.38元，比去年整体下降14.45%，减少的主要原因是单位年末保留1台车，用于进城办公事用，较去年节约1320元。

　　我场“三公”经费使用一直本着厉行节约的原则，严格控制开支，比往年呈递减趋势。

　　（二）项目支出

　　（1）项目名称

　　省属国有农场税费改革转移支付资金

　　（2）项目依据：郴财预【20xx】298号

　　（3）专项资金实际支出使用情况及来源情况：20xx年专项总支出92574.2元,主要是缴纳职工养老社保资金。其中财政拨款资金78000元，单位自筹资金14574.2元。

　　（4）项目资金管理情况分析：项目资金实行专款专用管理，单位账务管理制度健全，执行情况良好，无违反财务制度、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格确保项目质量。主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

　　三、区本级其他财政性资金实施情况

　　单位无区本级其他财政性资金项目。

　　四、资产管理情况

　　1、基本情况

　　截至20xx年12月30日，我单位现有固定资产原值累计4170309.98元，主要包括土地、房屋795036.81元；房屋附属设施及构筑物3269363.63元；通用设备（包括车辆）85750元；家用家具17159.54元；专用设备3000元。

　　2、管理情况

　　（1）建立组织、明确职责

　　为了加强固定资产管理，增强基层单位管理固定资产意识以及相关管理人员责任心，单位修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各股室的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得资产实物及时进行会计核算。

　　（2）抓好单位资产清查、核实工作

　　20xx年8月我场开展了固定资产清查工作。全面摸清了“家底”，强化了国有资产管理，优化了资产配置，提高了资产使用效率，为科学编制预算，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合提供准确依据。

　　（3）规范资产增加、使用、处置手续

　　通过对全场固定资产清查，清晰掌握了固定资产存量、分布、结构及使用情况，及时输入固定资产管理软件对全场的固定资产进行了动态管理，加强新增资产配置审核工作，规范资产处置程序，确保资产高效使用。

　　在今后的工作中，我们将在优化资源配置提高资产利用率，保证国有资产安全，防止国有资产流失等方面将进一步拓宽思路，完善办法，拿出新措施，实现新突破。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　20xx年我单位积极履职强化管理、部门整体支出及专项资金规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定工作目标。“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分96分。

　　六、存在的主要问题

　　1、基本支出及公用经费少。

　　①工资福利资金少，单位财政拨款人数10人，其中在职人员6人只按基本工资的75%预算，预算的人员经费只有310329.56元，远远不能满足工作需要。

　　②公用经费少，20xx年财政预算单位公用经费只有9258.18元（其中福利费5611元；培训费3647.18无）基本公用经费无预算。

　　③项目资金少，20xx年财政预算项目资金78000元，20xx年单位实际支出92574.2元，④各项保险资金少，20xx年财政预算各项保险资金107899.62元，单位实际各项保险支出290152.23元，由上可看出单位资金缺口大，负担重。

　　2、职工住房条件差，没有得到改善。

　　场部职工住房都是1970年左右建立，至今使用49年，20xx年有关部门鉴定，单位职工住房属一级危房，不适宜居住。

　　3、单位生产资料减少，水产业、果木发展投入不能满足产业发展要求。

　　20xx年修建郴永大道、20xx年修建飞天大道、20xx年修建东河河堤改造工程，陆续征收场部土地面积约300亩。职工生产资料也相应减少（鱼塘及果木种植面积也大幅度减少），造成投入不能满足产业发展要求局面。职工生活没有保障，经济十分困难。

　　七、改进措施和有关建议

　　针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟建议如下：

　　1、将单位进行体制改革，由差额改为全额拨款事业单位；

　　2、政府部门住房政策能落实到农林场站；

　　3、加大对农业、水产业的投入力度。

鱼塘整修好后的绩效自评报告范文3

　　为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金效益，根据有关办法规定和宁波市奉化区财政专项资金“三公开”等要求，现将20xx年度河湖库塘清淤绩效自评情况报告如下：

　　一、项目的基本情况

　　20xx年河湖库塘清淤工作共涉及9个镇（街道）37个项目，项目位于水库、山塘、河道，共清淤25.37万方，超额完成年度任务。清淤所需资金由上级补助和自筹解决，其中20xx年奉化区级财政预算安排75万元。

　　二、项目建成后产生的.效益

　　清淤后，能有效改善水体质量，并提升水库山塘蓄水能力以及河道防洪排涝作用。

　　三、项目存在的问题及原因

　　一些清淤工程往往安排在汛期结束后进行，导致工程工期较为紧张。

　　四、下步打算

　　加强与各镇（街道）沟通交流，提早做好清淤项目谋划；并建议及提醒有关镇（街道）在冬春季节实施清淤项目。

鱼塘整修好后的绩效自评报告范文4

　　一、基本情况

　　（一）项目预算和绩效目标情况。

　　为了进一步做好东山镇的基础设施建设工作，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。经东山镇人民政府研究决定，东山镇政府决定建设东山镇溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装项目，对溪头村委会建设鱼塘挡土墙及护栏安装309米，完善村庄基础设施建设，以保障鱼塘边上过路行人安全。预计所需资金为100万元，通过基础设施的建设，帮助改善村庄基础设施，解决溪头村鱼塘边上水土流失及过路行人安全的问题。

　　（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

　　根据区委实施乡村振兴战略领导小组的计划及领导批示，下达东山镇20xx年省级财政衔接资金52万元，20xx年省级财政衔接资金19.939695万元；共计下达省级上级财政衔接资金71.939695万元到达东山镇，用于开展东山镇溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装项目建设工作，对溪头村委会建设鱼塘挡土墙及护栏安装309米，溪头村鱼塘边上水土流失及过路行人安全的问题得到解决。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备。

　　前期对申报的项目去现场勘查情况，充分了解该项目的真实性与必要性。科学的制定基础设施建立的计划。

　　（二）组织过程。

　　根据上级文件要求，确定绩效评价项目—东山镇溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装项目，围绕东山镇溪头村委会鱼塘挡土墙鸡护栏安装项目绩效目标，建立专管人员负责整理台账与工作对接，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料，并再次核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成东山镇溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装项目前期工作。

　　（三）分析评价。

　　溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装等基础设施的建设，解决了该村的照明及行路难等问题，从而更好助力乡村振兴。

　　三、综合评价结论

　　溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装等基础设施的建设，解决了该村鱼塘边上水土流失及过路行人安全的问题，通过这次的基础设施建设，更好助力乡村振兴。

　　四、绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　根据区委实施乡村振兴战略领导小组的计划及领导批示，下达中央、省级等上级财政衔接资金85.837097万元到达东山镇。用于开展溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装等基础设施的建设。

　　2.项目资金执行情况分析。

　　本次资金用于开展东开展溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装等基础设施建设工作，解决该村鱼塘边上水土流失及过路行人安全的问题。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　设专人管理项目资金台账，每一笔资金支出都做好相关使用记录，严格按照《海口市秀英区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《海南省扶贫工作办公室海南省财政厅<关于完善扶贫资金项目公示公告制度实施办法>的通知》等管理制度执行。

　　（二）项目绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）项目完成数量。

　　完成数量指标，质量指标，时效指标，成本指标

　　（2）项目完成质量。

　　项目（工程）验收合格率达到100%

　　（3）项目实施进度。

　　项目实施进度完成率100%

　　（4）项目成本节约情况。

　　项目原预算成本100万元，用于溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装等基础设施建设，该项目竣工结算审定金额为872537.85元，比预算成本节约127462.15元。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）项目实施的社会效益分析。

　　受益建档立卡脱贫人数56人

　　（2）项目实施的生态效益分析。

　　环境造成污染率0.01%

　　（3）项目实施的可持续影响分析。

　　项目可持续年限至少10年

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　受益建档立卡脱贫人口满意度95%

　　五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　制定的绩效目标已全部完成

　　六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

　　（一）绩效自评工作的经验

　　1.项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库；

　　2.积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导各项目科室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；

　　3.过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查。

　　七、其他需说明的`问题。

　　对衔接资金项目进行后续的监督和管理，保证财政衔接资金项目能够对脱贫户起到真实的帮扶目的，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　通过自评，对我镇东山镇溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装项目有了更深一步的认识，我镇将认真总结20xx年东山镇溪头村委会鱼塘挡土墙及护栏安装项目绩效自评结果，积极开展20xx年其他财政衔接资金项目，加强项目资金管理，提高财政专项衔接资金的使用效益，不断推进我镇乡村振兴工作。

鱼塘整修好后的绩效自评报告范文5

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[20xx]34号)和修水县财政局关于开展20xx年项目支出绩效评价的相关通知，修水县财政局委托江西同盛会计师事务所对修水县20xx年石嘴水库除险加固工程项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下:

　　一、基本情况

　　(一)项目概况

　　修水县20xx年石嘴水库位于修水县黄沙镇石嘴村，总库容1119万m，坐落在修河支流安溪水的黄沙港支流上，距修水县城33km，坝址以上控制流域面积15.5km。

　　20xx年3月，修水县水利局委托九江市水利工程技术咨询中心对《修水县石嘴水库除险加固工程初步设计报告》进行了审查，九江市水利局以(九水工管字【20xx】11号)对报告进行了批复，批复工程主要建设内容为:大坝左、右坝肩帷幕灌浆防渗，防浪墙拆除重建并封闭;溢洪道加固;灌溉发电隧洞加固;新建灌溉渠闸首;改建上坝公路;完善大坝安全监测及水雨情观测设施，改善工程管理设施等。批复资金为3199.12万元，其中建筑工程1994.09万元、机电设备及安装工程325.25万元(包括购置费262.17万元)、金属结构设备及安装工程71.29万元(包括购置费14.85万元)、临时工程104.37万元、独立费用439.53万元、基本预备费146.73万元、静态总投资117.86万元。

　　20xx年7月国家发展和改革委、水利部《国家发展改革委水利部关于下达水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项20xx年中央预算内投资计划的通知》(发改投资【20xx】1153号)批复建设规模总库容1116万立方米，批复总投资3199万元;其中中央预算类投资2559万元，地方预算投资640万元。

　　20xx年8月，江西省发展改革委江西省水利厅以《江西省发展改革委江西省水利厅关于下达水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项20xx年中央预算内投资计划的通知》(赣发改农经【20xx】709号)，下达投资3199万元;其中中央预算类投资2559万元，省级投资640万元，拟开工年份20xx年，建成年份20xx年。项目(法人)代表及项目责任人修水县石嘴管理处梁金玉。

　　20xx年8月，县水利局将建安投资工程2511.3万元送县财政评审中心评审财政评审以修财评审【20xx】311号出具了财评报告，核减金额670.26万元，审定金额1841.04万元。20xx年9月27日对施工工程、监理工程进行了公开招标，吉林省水利水电工程局集团有限公司中标施工工程，中标17373580.5元，工期200天，工程主体完工拨付40%，工程竣工验收拨付30%，工程通过竣工验收决算审计拨付20%，预留10%工程质保金。江西省修江水利电力勘察设计有限责任公司中标工程监理，中标价508032元，工期200天，并根据中标结果与吉林省水利水电工程局集团有限公司施工合同，开工日期20xx年10月30日，竣工日期20xx年4月30日。至20xx年8月，已完成大坝帷幕灌浆及防浪墙，溢洪道左岸山体危岩锚杆支护，溢洪道一级消力池拆除重建及新建海曼段，灌溉发电隧洞加固，机电及金属结构工程，新建交通桥、管理房及信息化工程，正在开展站院装饰工程。

　　(二)项目资金使用情况

　　修水县20xx年石嘴水库除险加固工程预算3199万元，截止20xx年8月，实际支付款项1430.03万元万元，其中:工程款1197万元、工程设计、监理、环评、检测、水土保持费136万元、库区改线工程32.16万元、发电补偿、青苗补偿、鱼塘补偿、拆除建筑物63.2万元、其他费用1.67万元。结余资金1768.97万元，扣除工程验收应付款、质保金后，实际结余1180万。

　　针对资金结余情况，20xx年3月修水县水利局上报了石嘴水库除险加固工程补充设计报告。20xx年8月，九江市水利局以九水工管【20xx】35号文批复了石嘴水库除险加固工程补充设计报告，批复投资1044.79万元，现正申请县政府常务会研究施工事宜。

　　(三)项目绩效目标

　　年度总体绩效目标是:年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，项目按期完工，当年初步发挥效益。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　(一)绩效评价目的

　　通过实施绩效评价，判断修水县20xx年石嘴水库除险加固工程项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

　　(二)绩效评价原则、依据、指标体系和方法

　　在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》(财预[20xx]10号)文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20%、40%、30%、10%进行绩效评分，具体见附件。

　　(三)绩效评价实施

　　1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请被评价单位准备绩效评价资料;

　　2、修水县水利局报送专项资金使用情况相关资料和项目情况总结; 3、归纳汇总，对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总;

　　4、形成绩效评价报告。

　　三、绩效评价指标分析及评价结论

　　(一)评价指标分析

　　1、过程指标，总分值20分

　　(1)预算执行率，分值5分。修水县20xx年石嘴水库除险加固工程项目资金预算3199万元，实际完成投资20xx万元，完成投资占预算的63.1%，扣1.84分，得3.16分。

　　(2)资金使用合规性，分值5分。根据财政专项资金管理相关制度，专项资金必须专款专用、专账核算，经核实，该项目能做到专款专用、专账核算，得5分。

　　(3)组织实施，分值5分。按照修财联字[20xx]14号文件要求，要严格控制预算，加强项目资金管理，确保项目按时按质完成，但在具体实施过程中，县水利局并未做到高效、按质、按时推进项目。按施工合同要求，20xx年4月30日必须竣工，但项目至今还在收尾，未办理竣工决算验收。水利局按照水利工程建设管理办法，依据《修水县人民政府关于同意组建修水县石嘴水库除险加固工程建设项目部的批复》(修府字【20xx】34号)成立了项目部，制定了《修水县石嘴水库除险加固工程质量管理制度》《修水县石嘴水库除险加固工程工程管理规章制度》，对工程现场进行了监督，并对现场进行了质量安全交底，确保工程质量达到合格以上。扣2.5分，得2.5分。

　　(4)绩效目标明确、合理性，分值5分。修水县石嘴水库除险加固工程绩效目标年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，项目按期完工，当年初步发挥效益。县水利局绩效目标欠明确，设备未完全按设计安装到位，得3分。

　　2、产出指标，总分值40分

　　(1)数量指标，分值15分。其中:

　　建筑工程，分值10分。修水县石嘴水库除险加固工程建筑工程已按设计概算全面完成，得分10分。

　　设备安装工程，分值5分。部分项目机电设备未完成，得3分。

　　(2)质量指标，分值10分，其中:

　　政府采购规范性，分值4分。根据《政府采购法》和发改办法规【20xx】770号文件，施工部分估算价达到400万元以上则整个总承包发包应当招标，项目单位实行了公开招标，得4分。

　　项目验收合格率，分值3分。项目未办理竣工验收，得0分。

　　现场核查，分值3分，经现场核查，未发现工程质量问题，得3分。

　　(3)时效指标，分值10分，其中:

　　工程完工及时性，分值5分。项目单位20xx年10月与吉林省水利水电工程局集团有限公司按中标通知签订了施工合同，开工日期20xx年10月30日，竣工日期20xx年4月30日。项目至今还未办理竣工验收得0分。

　　资金拨付及时性，分值5分。经核实该项目资金拨付及时，得5分。成本指标，单位面积造价，分值5分。项目实际单位造价小于指标值，得分均为5分。

　　3、效益指标，总分值30分，其中:

　　(1)社会效益，提高防洪、抗旱能力，分值10分。水库除险加固工程完成后，能合理调节水位，提高上游下游放洪、抗旱能力，保护下游4870余人人民生命财产安全，得10分。

　　(2)经济效益，分值10分。其中:

　　完成建筑面积使用率，分值5分。修水县石嘴水库除险加固工程已全部投入使用，得5分。

　　经济收入，分值5分。水库及下游电站年发电量760万度，每年带来247万元发电收入;水库除险加固工程完成后，能有效保障下游5260亩农田得到有效灌溉，保障下游农民稳定增收，但调查发现目前效果不明显，得2.5分。

　　(3)生效态益，改善水库生态环境，分值10分。部分影响环境的工厂得到了搬迁，部分老旧住房进行了拆迁，部分居民得到了搬迁，收回了部分不符合环境要求的`鱼塘进行重新整治。整个生态环境得到改观，为发展旅游业创造了条件，但坝外绿化有待进一步改善，得9分。

　　4、满意度指标，乡镇干部、村委会干部、群众满意度，分值10分。

　　为评价满意度，对乡镇干部、村委会干部、群众进行了访问式调查，乡镇干部、村委会干部、群众满意度占比分别为20%、30%、50%。满意度为90%，得分10分。

　　(二)绩效评价结论

　　修水县石嘴水库除险加固工程资金使用方向基本符合相关规定，资金拨付及时，也产生了一定的经济效益、社会效益、生态效益;但在工程预算、组织实施、绩效目标编制、竣工验收、工程完工及时性等方面存在多问题。评分83.16分，绩效评价结果为“良”。

　　四、存在的问题

　　1、工程资金预算不够细致，预算绩效自评目标不明确。修水县县水利局未根据项目性质对项目资金进行详细、合理预算，也未提供明确绩效目标，不符合《预算法》第四十条“各部门、各单位预算收入编制内容包括本级预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入。各部门、各单位预算支出编制内容包括基本支出和项目支出。”、第三十二条“各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定”。

　　2、项目缺乏统筹安排，项目组织实施不到位。20xx年3月，九江市水利局以(九水工管字【20xx】11号)批复了项目概算3199万元，聘请了江西省水利规划设计研究院进行设计，可修水县水利局还是停留在简单的除险加固阶段，没有对项目建设作进一步提升，造成项目建成后结余资金36.9%。

　　3、工程完工进度滞后，工程建设质量有待提高。

　　五、建议

　　1、强化项目主管单位的预算绩效管理主体责任。修水县水利局应根据《预算法》及相关文件要求，落实好预算编制、绩效管理责任，确保项目绩效目标的实现。

　　2、相关政府部门加快相关工程项目的验收备案，加快工程完工进度，提高工作效率，有利于项目早日投入使用，早日建设目标。

　　3、修水县水利局应成立修水县20xx年石嘴水库除险加固工程项目组，对项目做出统筹安排，完善项目管理方案，严格按照国家相关规定，要有适当的项目提升工程思维，重视项目生态效益配套的发挥，为乡村旅游发展做好铺垫。

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