绩效评价自评报告

时间:2024-10-16 07:28:53 自评报告 我要投稿

绩效评价自评报告

  随着个人的文明素养不断提升,报告十分的重要,报告具有成文事后性的特点。我们应当如何写报告呢?下面是小编收集整理的绩效评价自评报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

绩效评价自评报告

绩效评价自评报告1

  一、项目概况

  (一)项目基本性质、用途和主要内容

  项目名称:海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目,项目实施地点:海南省五指山市三月三大道海南省平山医院;项目内容:根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》(琼府[20xx]67号)、《海南省平山医院“十三五”发展规划》(省平医字[20xx]8号)、《海南省省本级项目支出预算管理办法》(琼财预[20xx]1606号)的要求,改善医院医疗条件,执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等,其中包括:

  1、 海南省平山医院康复病区热水系统改造项目,

  2.全自动生化分析仪,

  3.医院文化建设项目,

  4.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目(设备采购),

  5.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目(装修装饰),

  6.医院农疗基地扩建修缮工程

  ,7.(精神分裂症)医用事件相关电位仪。20xx年海南省平山医院卫生健康发展专项资金预算1110万元。

  (二)项目绩效目标

  为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求,适应海南省社会经济发展的需要,有计划,有步骤,有目标的建设发展平山医院,不断提高医院的服务能力,确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标:

  一、完成固定资产增加10%;

  二、医院改造工程完工率达到90%;

  三、收治病人能力增长10%;

  四、医院患者满意度达到95%。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况分析

  20xx年2月12日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复20xx年省本级部门预算的通知(琼卫财务函[20xx]20号)》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计1110万元。省级财政预算资金已实际到位,资金到位率100.00%。

  项目资金使用情况分析

  卫生健康发展专项资金为财政预算内资金,海南省平山医院严格按照相关财务管理规定使用资金,使用于1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;

  2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;

  3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目;

  4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目;

  5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目,5个项目合同金额合计1,002.39万元,财政预算资金1,110.00万元,节约107.61万元;截至20xx年6月30日,已实际支付670.97万元,剩余未付合同金额439.03万元已由财政先行收回。

  项目资金管理情况分析

  海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项财经纪律,严格执行国库集中支付管理的各项规定,以零余额账户授权支付到收款单位为基准,实行完全彻底的国库集中支付,确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度,按照政府采购的程序实施,项目完成后实行验收制度,项目资金付款前严格通过验收小组的验收,并且经过院领导班子讨论后,按照合同规定付款。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况分析

  该项目主要使用于:

  1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;

  2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;

  3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目;

  4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目;

  5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目,其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目,该工程项目预算金额为757.59万元,达到公开招标的限额,于20xx年5月10日委托湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标;其他四个项目预算金额未达公开招标限额,均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至20xx年6月30日,上述5个工程项目中,已经完工验收项目为:

  1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;

  2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;

  3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目等3个项目。

  另外两个项目:海南省平山医院食堂综合楼工程项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》,计划竣工时间为20xx年7月10日,截至绩效评价日(20xx年8月25日),尚未竣工验收;海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日(20xx年8月25日),已经完成了综合楼周围停车场的改造,主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。

  项目管理情况分析

  在项目实施管理中,海南省平山医院制定了《海南省平山医院基建、维修管理规定》、《海南省平山医院招标投标管理办法》、《海南省平山医院基建档案管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《基建项目内控制度》等项目管理制度,为各科室更好地运用卫生健康发展专项资金,项目执行程序规范化,提供了有力保障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。

  四、项目绩效情况

  (一)总体绩效目标完成情况分析

  1、 项目的经济性分析

  (1)项目成本(预算)控制情况

  本项目财政预算资金安排1,110.00万元,海南省平山医院按照年初项目工作计划,控制项目成本,20xx年项目计划执行合同总金额为1,002.39万元,未超财政资金预算。

  (2)项目成本(预算)节约情况

  海南省省平山医院在项目执行过程中,严格控制项目支出,在资金使用过程中,保证资金使用效率,严格按照项目进度进行支付,不存在重复支付。

  2. 项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度

  项目执行的5个工程项目中,已经完工3个项目,分别为1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目。其中:海南省平山医院铁栏修补翻新项目于20xx年7月29日完成竣工结算,结算金额为22.89万元; 海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于20xx年9月17日完成竣工结算,结算金额36.07万元;海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目于20xx年8月27日完成竣工结算,结算金额为79.92万元。另外两个项目根据监理公司出具的进度情况说明:截至20xx年8月25日,海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。已完工及已支付项目进度款合计金额677.91万元,占合同总金额67.63%。

  (2)项目完成质量

  已经完成的3个项目均已通过验收,并按照项目合同条款支付工程进度款,预留5%的工程质保金。未完成的项目计划于20xx年底完成,并支付完项目款项。

  3. 项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度

  20xx年卫生健康发展专项资金项目实施后,固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元,固定资产实际增加3.52%、;医院改造工程完工率达67.63%、;入院人数由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增长27.20%、;评价期间发出50份调查问卷,收回调查问卷50份,其中调查结果为满意的有49份,医院患者满意度达到98%。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  通过项目资金投入,加强固定资产和基础设施的建设,提高医院救治和康复工作,进一步提升医院的整体医疗水平。

  4. 项目的可持续性分析

  卫生健康发展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目,根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》(琼府[20xx]67号)所设置的项目,海南省平山医院将该项目列入《海南省平山医院“十三五”发展规划》(省平医字[20xx]8号),使该项目有计划、有目标、有步骤地执行,助力建设发展海南省平山医院建设,不断提高医院的服务能力,确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现,促进海南省精神卫生事业发展,为海南国际旅游岛建设提供精神医疗卫生服务保障。

  (二)项目绩效目标未完成原因分析

  截至20xx年8月25日,项目计划中,尚有两个工程项目尚未完工,分别为:

  海南省平山医院食堂综合楼工程项目,该项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》,计划竣工时间为20xx年7月10日,截至绩效评价日(20xx年8月25日),尚未竣工验收;未按时完成20xx年度目标的原因在于该项目工程项目立项及批复周期较长,导致工程开工时间延迟至20xx年9月10日。

  海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目,截至绩效评价日(20xx年8月25日),已经完成了综合楼周围停车场的.改造,主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求,道路面改造尚未完工。

  五、综合评价情况及评价结论

  根据《项目基本信息表》之二、绩效评价指标评分设置,项目评分情况如下:

  (一)项目决策

  卫生健康发展专项资金项目目标明确,通过卫生健康发展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平,提升人才队伍的技术和水平,使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境,病人的满意度不断提高。因此项目目标评分为4分。

  对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责,属于长期性项目,因此决策过程评分为8分。

  卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合,在合理合法的前提下,按需分配资金,因此资金分配评分为8分。

  综上所述,项目决策指标评分20分。

  (二)项目管理

  卫生健康发展专项资金项目是海南省平山医院财政预算项目,由省财政厅根据预算批复下达,但由于工程进度原因,实际支付率较低,因此资金到位评分为4分。

  该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,也不存在截留、挤占、挪用资金情况。海南省平山医院属于国库集中支付单位,严格执行各项财务管理规定,支付流程合法合规,因此资金管理评分为10分。

  该项目由海南省平山医院总务科负责按工作计划以及相关的制度组织开展项目工作,但未设置专门的项目实施领导机构。因此组织实施评分为6分。

  综上所述,项目管理指标评分为20分。

  (三)项目绩效

  卫生健康发展专项资金项目实施以后,海南省平山医院固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元,实际增加3.52%,改造工程完工率实际为67.63%,入院人数由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增长27.20%。因此项目产出评分为13分。

  海南省平山医院为海南省卫生和计划生育委员会直属的精神病专科医院,为海南省精神卫生工作主要执行单位,精神卫生工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定,对保障社会经济发展,构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对50人患者进行满意度抽查的结果,有49人给出满意的意见,患者满意度达到98.00%。在项目制度化管理以及患者满意度等方面尚有不足和需要努力之处,因此项目效益评分为39分。

  综上所述,项目绩效评分为52分。

  执法办案项目绩效评价总分为92分。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)资金使用经验及做法

  1、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。

  海南省平山医院由相关的分管领导对资金使用情况进行监督,及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节,督促落实整改计划和措施,确保资金安全、合法使用。

  2、规范资金拨付流程

  在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划,按时间进度或项目进度进行拨付;在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核,从严把关。

  (二)资金使用过程存在的问题

  1、资金使用制度不完善

  海南省省平山医院虽然制定了相关的制度,对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。

  2、未制定项目相关实施方案。

  海南省平山医院未制定项目相关实施方案,未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。

  (三)资金使用改进措施和建议

  1、建章立制,强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督,督促项目实施部门加强管理,定期报告资金使用情况和项目实施情况,增加项目资金使用的透明度。同时,要建立长期有效的专项资金监督管理新体系,确保专项资金用到实处,实现效益最大化。

  2、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工,建立项目申报、招投标、实施、采购、验收,评价等一系列实施流程,并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确,做到资金、项目、文号对应,归档备查,以明确资金流向和使用情况,防止截留、挪用现象的发生。

  七、其他需说明的问题

  无。

绩效评价自评报告2

  一、项目概况

  项目名称:梅县区村级财务专项检查.

  项目达到的目的:为了更好地规范梅县区村级财务的管理,规范村级干部发放奖励性补贴的情况,遏制农村腐败问题,保护农民的合法权益,使村级财务公开透明。

  主要内容:

  (1)20xx年发放奖励性补贴情况(140个村)、20xx年发放奖励性补贴情况(92个村)

  (2)20xx年往来款项情况,视情况往前追溯(200个)

  (3)20xx年1-7月份的账务情况(200个)

  项目开始实施时间:20xx年8月30日

  项目完成时间:11月30日

  项目已经按计划全部完成

  二、项目资金管理情况

  严格执行预算资金管理有关制度,按照《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知》(梅县区府[20xx]29号)和政府采购规定,进行政府采购计划备案和定点采购,严格履行采购合同和拨款程序,做到专款专用。

  三、项目执行基本情况

  项目总投入545600元,项目采取聘请诚安信会计师事务所进行检查的方式,项目已经在规定时间内完成。

  四、项目绩效情况

  (一)总体目标完成情况。

  通过组织梅县区村级财务专项检查,对梅县区村级财务管理存才的.问题、村级干部违规发放奖励性补贴的情况等方面提出了存在问题和整改建议。

  (二)具体绩效情况

  1、产出数量:年初设定目标≤200个村,全年实际完成200个村。

  2、产出质量:主要从项目资金、项目组织实施、实施目的方均按工作要求完成全面完成,严格执行定点采购合同,验收合格率达100%。

  3、产出成本:实际支出54.56万元

  4、产出时效:均在20xx年内完成

  5、产生的经济效益:退回违规发放资金226058.6元。

  6、产生的社会效益:规范好农村财务管理,遏制腐败问题的发生,保护了农民的合法权益。

绩效评价自评报告3

  一、项目的建设必要性

  1、项目的建设符合国家产业发展方向项目的建设符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(20xx年本)中第一类“鼓励类”、第三十七项“卫生健康”第1条“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”条款以及第5条“医疗卫生服务设施建设”条款。符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出的“十四五”时期“民生福祉达到新水平,卫生健康体系更加完善”的经济社会发展目标。

  2、是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证国家近几年不断加大投入力度,加快公共卫生基础设施建设,不断提高疾病预防和医疗救治能力,目的就是为了加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系,提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展,鼓励、引导城市卫生资源向农村转移,提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病、新冠等重点疾病预防,切实控制传染病、地方病的发生和流行。要实现以上目标,就必须完善公共卫生医疗服务体系,建设各级公共卫生医疗机构,并逐步使之医疗现代化、先进化。

  3.是保障人民身体健康,促进当地卫生事业发展的需要医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死,与人民群众切身利益密切相关,是社会高度关注的热点,也是贯彻落实科学发展观,实现经济与社会协调发展,构建社会主义和谐社会的重要内容之一。健康是人最宝贵的财富,无论是自身的发展、自我价值的实现,还是社会发展的参与和社会发展成果的.享有,都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了,人们的身体健康才会有保障,才能投身经济建设之中。

  4、是适应社会经济发展,满足医疗卫生事业发展的需要中医院在全县医疗机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高,对公共安全提出了严峻挑战。建设完善农村医疗救治体系,对于及时有效地应对交通事故、疾病抢救、突发事件,保障人民群众生命安全,促进社会经济发展是非常必要的。因此,进一步加强医疗基础设施的建设,能够改善医疗环境和布局,发展医疗卫生事业,满足人民群众对医疗服务的基本需求。

  5、是医疗体制改革、医院自身发展的需要建立完善的、适应社会经济发展的基本医疗服务体系是我国卫生体制改革的重要内容,而救治能力又是基本医疗服务体系建设的关键环节。医院加强自身建设,防治结合与进一步提高医疗卫生及配套设施、环境的现代化,是改善医疗体系落后现状的重大举措,将大大增强医院综合实力,大大提高医院综合竞争能力。特别是医院在不断完善医疗体系,适应市场经济、技术力量与医疗设备配套有较好基础的前提下,医院各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。

  6、是公共机构建设适应城市发展的需要医疗事业的发展是城市发展的一个重要组成部分,也是衡量一个城市现代化水平和居住区文化环境质量的重要标准。本项目的建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善,能够满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要。

  项目实施后将进一步扩大医院影响力,进一步提高医疗条件,提升对公共卫生突发事件的应急处置能力,使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥,同时对全县经济的发展、人民生活水平的提高和全县卫生事业的可持续发展起到积极的推动作用。综上所述,本项目符合国家产业政策,具有明显的社会效益。项目的实施可显著提升全县的医疗救治和应急救援水平,增强中医院的医疗卫生综合实力,实现跨越式发展,符合医院的长期发展战略和当地的发展规划,同时中医院已为本项目的实施做了必要的技术准备。因此,该项目的建设是十分必要的。

  二、项目经济社会效益

  本项目建成后,可大力改善中医院的医疗条件和诊疗水平,对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。其建设和发展对全县医疗卫生事业的发展影响极大,对中医药医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生事件的能力提升、各级医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。人民群众就医更加方便,缓解人民群众看病难、看病贵的矛盾,是一项利民惠民的工程,是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。

绩效评价自评报告4

  一、项目基本情况

  (一)项目概况。

  按照《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)中央财政补助资金的通知》(红财社发[20xx]25号)文件精神,通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目,提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

  (二)项目绩效目标。

  1、项目绩效总目标。

  通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目,提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

  2.项目绩效阶段性目标。

  改善中医诊疗环境,将中医药科室集中设置,形成相对独立的中医药特色诊疗区域,集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务;提高中医药技术水平,重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作;配置中医诊疗设备,按照“填平补齐”的原则,为10家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备;加强县级中医适宜技术推广,县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜技术,并遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。

  二、绩效评价工作情况

  1、前期准备。

  按照医疗服务能力提升的总体要求,通过前期召开乡镇卫生院中医药服务能力提升启动会,医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式,充分了解乡镇卫生院中医适宜技术的需求,配置中医适宜技术设备,加强县级中医医院管理、人才培训等方面,提升医疗服务能力和技术水平。

  2.组织实施。

  提高认识,加强领导,明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。统筹协调,财务部门牵头,相关科室配合,提高工作质量。强化监督检查,进一步完善资金支出管理制度。

  3.分析评价。

  按照我院中医药事业传承与发展实施方案,由专人负责项目执行和具体的实施工作,管好用好项目资金,实行专款专用,加快项目执行进度,确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务,有效确保项目资金使用合理、安全、平衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析。

  1、项目资金到位情况分析。

  20xx年3月16日,根据红财社〔20xx〕25号文件泸西县财政局拨付中央资金200万元。

  2.项目资金使用情况分析。

  该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展建设项目,使用明细如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35,170.03元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动39,583元,中医服务医疗设备购买1,225,886元,已支付款项1,164,591、70元,中医药文化建设(中医馆)440,358.93元。

  3.项目资金管理情况分析。

  该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则,无截留、挤

  占、挪用专项资金情况,全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,所有支出均通过转账结算,均按规定标准执行。

  (二)项目管理情况分析。

  按照实施方案的要求,我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设,将中医药科室集中设置,形成相对独立的中医药特色诊疗区域,突出传统文化特色,集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务,重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的.开展与规范化操作;按照“填平补齐”的原则,配备必要和中医诊疗设备,为乡、社区居民提供多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。

  (三)项目绩效情况分析。

  1、项目成本(预算)控制情况。

  按照绩效指标该项目200万元,成本指标完成83.98%,预计成本控制100%达标。

  2.项目完成质量。

  按照绩效指标中医能力县域医共体、中医服务能力区域设置1个、我院培训人次113人次,人才培养合格率95%,指标达标。

  3.项目的效益性分析。

  (1)项目预期目标完成程度。

  按照绩效指标该项目完成率83.98%,预计20xx年年底项目完成率100%

  (2)项目实施对经济和社会的影响。

  按照绩效指标该项目通过中医技术培训中医药专业技术人员职业素质得到了一定的提高。中医药服务能力服务人次比去年同期增长了8%。据统计医院服务对象满意度≥90%

  四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

  无

  五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

  无

  六、其他需说明的问题。

  无

绩效评价自评报告5

  根据《xx省教育厅关于开展20xx年度部分财政支出项目绩效评价自评工作的通知》(云教函〔20xx〕269号)要求,本着真实、科学、公正原则,依据《xx省财政厅关于建立财政支出绩效跟踪制度的通知》(云财绩[20xx]98号)和《xx省20xx年度中小学校舍安全工程专项资金绩效评价工作方案和指标体系》,我县扎实认真地开展了财政支出绩效评价工作,重点评价省级校安资金的工程项目有:食堂2;学生宿舍2;学生宿舍3;学生宿舍4;厕所1。现将我校20xx年校舍安全工程省级资金项目自评如下:

  一、项目概况

  (一)项目背景

  自20xx年7月中小学校舍安全工程启动以来,县委、县人民政府高度重视,迅速召开专题会议研究部署,成立了以县长为组长,分管副县长为副组长,教育、财政、发改、建设、国土、审计、地震、公安、消防等相关职能部门为成员的中小学校舍安全工程领导小组,全面加强对工程建设的领导。制定出台了《xx县中小学校舍安全工程实施方案》,组织教育、财政、建设、国土等职能部门与特聘的技术力量雄厚、有鉴定资质的xxxx双翔建设检测技术有限公司,对县市辖区内中小学幼儿园校舍场址和校舍建筑进行全面排查、勘察与技术鉴定,为中小学校舍安全工程全面推进奠定了坚实的基础。

  在县校舍安全工程领导小组的领导下,我校校安办组织校舍场址安全排查和校舍建筑安全排查工作组全面完成了对全校范围的校址、校舍安全排查鉴定工作。在全面摸清我校校舍现状的基础上充分考虑经济社会发展状况和教育发展水平等实际,结合我校布局结构调整、农村初中校舍改造、标准化学校建设和校舍维修改造长效机制,科学制定了《xx县xx镇初级中学校舍安全工程总体规划》,并按轻重缓急,合理制定中小学校舍安全工程年度实施计划和具体实施方案,有计划,分步骤地实施新建改造和加固维修工程。

  (二)项目基本情况

  按照“实用、够用、方便学生和科学布局,合理规划”的原则,并结合我校标准化建设的需要,通过多次对项目学校上报的可行性研究报告分析、论证,经报请州校安办同意20xx年校安工程省级财政支出建设项目涉及5个加固项目(食堂2;学生宿舍2;学生宿舍3;学生宿舍4;厕所1),总面积3571平方米,上级补助资金71.3万元(其中省资金53.51万元,州资金xx.79万元)。

  (三)项目的绩效目标和预期主要收益

  5个项目的实施能将学校现存在安全隐患比较大的B级危房加固,师生安全得到保障。另外,还能解决目前学校住宿拥挤等困难,师生可全心全意投入教育教学工作,提高办学质量,也能使学校更好的服务于社会。同时,按标准规范建设学校硬件设施,消除不安全隐患,改善学校学习、生活条件,为学校的持续发展奠定了基础。另外,项目的实施必将促进我校教育的发展,学校的安全隐患得以消除,办学条件将进一步改善,学校办学实力将更加增强,必将给学校教育的发展起到带动和推动的积极作用。

  二、项目组织实施情况

  我校的项目主要是由镇领导负责组织实施,校安工程项目确定后,xx县教育局对项目单位要求,要根据上级审批的项目,认真做好校园规划、勘察设计、招标、施工、监理、资金管理、工程审计、竣工验收等项工作。建设任务根据校园分区要求和现有房舍位置进行总体规划,依据房舍使用功用和《中小学校建设标准》,聘请专业技术人员搞好初步设计。不擅自扩大建设规模,提高建设标准,增加建设内容,施工预算严格控制在批准的概算以内。所有建设项目都按以下制度:一是实行工程招投标制,做到公开、公平、公正、择优。二是实行工程监理制,监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同,各类合同明确质量要求和违约责任。四是实行竣工验收备案制。项目建成后,项目建设单位及时组织施工单位进行自检,进行专项验收。验收合格,交付使用。学校建设,实行强制性监督检查,发现问题,及时处理。五是实行项目档案制。从校园规划、项目审批至竣工验收各个环节的文件资料,都按照要求进行收集、整理,做好存档备案工作。

  为把学校建成家长最放心、最安全的地方,在项目建设过程中相关部门和负责人都做到职责明确,校长负责施工现场管理。县教育局不定期对工程进行现场督查和指导,听取反馈意见。项目都由xx县发展和改革局审批、立项,并按规定办理了相关建设手续。同时,主办方与相关部门密切配合,聘请有资质监理单位全程监督施工质量。

  目前,正在正在进行前期维修加固方案收集整理,完成后将按类统一组织施工单位进行维修改造,力争在今年暑假期间完成此项工作。

  三、项目资金使用及管理情况

  根据《关于下达20xx年第一批中小学校舍安全工程专项资金的通知》(红财教[20xx]14号)和《关于下达20xx年第二批中小学校舍安全工程省级专项资金和州级配套资金的通知》(红财教[20xx]133号)文件,我校5个项目共收到上级下拨资金71.3万元。其中:省级资53.51万元,州级xx.19万元。上级下拨的所有资金,我校全部用于项目的专项建设。

  在资金管理上,严格按照《xx省中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》等有关文件要求,校安工程资金运行实行专项资金专户管理制度,项目建设工程款经审核后由县财政局拨付到乡镇财政所,并建立专户,实行专户管理、封闭运行、集中支付,确保专项资金全部用于校舍安全工程项目建设,提高资金使用效益,保证资金安全。工程完工后,及时组织县监察局、财政局、教育局、审计局共同对工程专项资金使用情况进行严格检查和审计。资金按照工程进度拨付给施工单位,无挤占、拉用、挪用现象。

  四、项目绩效目标完成情况

  本次绩效评价工作所涉及的项目在建设前,都存在较为严重的学校安全隐患,一些教室和宿舍已不能继续使用。项目实施主要考虑的是消除危房,解决学校教室和学生住宿楼比较紧张的困难,以期通过新建或维修校舍来消除安全隐患,改善学校办学条件。

  20xx年已下达的校舍安全工程专项资金71.3万元,排除危房3571平方米。项目的实施,切实改善了项目学校的`办学条件,师生的安全得到了保障。同时,调动了老师的工作积极性,激发了学生的学习兴趣,提高了教育教学质量。

  通过对项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析,我县20xx年中小学校舍安全工程省级专项资金所涉及项目能结合全县中小学校布局调整和《xx县中小学校舍安全工程总体规划》,从项目的论证到报批、项目的规划设计到招投标、施工、监理等阶段,都能严格按基建程序办理相关事宜,严格遵守《建筑法》、《招投标法》、《合同法》等国家法律法规,特别资金管理上,为加强财政资金管理,推进部门预算管理改革,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益和政府公共管理服务水平,由县级财政部门对专项资金进行管理,封闭运行,集中支付,避免了挤占和挪用专项资金的事件发生,资金的使用符合《xx省农村中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》等相关规定,在各级政府部门和相关机构对我市校安工程审计验收中,工程建设质量和资金使用等都得到相关部门的肯定和认可。

  项目绩效目标未完成的项目为维修加固项目,原因是由于项目资金于去年10月中旬才下拨,加之加固改造项目才刚启动,各乡镇各学校校舍破损情况不一,下达资金额度有限,仅前期的设计等手续费都难以支付,暂时无法制定统一的维修加固方案,影响了工程的实施。目前,正在正在进行前期维修加固方案收集整理,完成后将按类统一组织施工单位进行维修改造,力争在今年假期间完成此项工作。

  由于维修加固项目暂未开始实施,影响了评价结果。综合评价后,本次绩效评价得分达88分,评价结果为良。拆除重建项目实施后与申报绩效目标一致,对提高学校的办学条件和管理水平起到了积极的促进作用。同时,赢得了当地群众的好评,使学校成为家长最放心、最安全的地方。

  五、主要做法、存在问题与建议

  (一)经验与做法

  1.统筹规划,均衡发展。由于我校学生多、住宿紧缺,城乡之间、乡村之间教育资源差距较大。在我校的校舍安全工程项目规划中,根据房屋的危险程度,以满足学校教育教学需要为宗旨,与学校布局调整相结合,兼顾需要与发展,按照一次规划,分步实施的原则进行规划,对区域内校舍规划进行统筹,达到促进区域统筹发展,促进教育公平的目的。充分体现了轻重缓急、适用、够用、耐用的原则。

  2.过程监督,质量第一。为保证我县校安工程项目建设质量,对工程实施全程综合管理。即在工程招标时,对报名投标的各个建筑公司进行资质评审、信誉考察,筛选出有资质、信誉度好的建筑公司参与投标。在工程建设过程中,聘请有资质的监理公司对工程进行全过程监理,工程中每一道工序完成,在进行下一道工序之前,由施工方报验,监理方检查,符合设计要求,签字认可后方可进行下一道工序的施工。并定期或不定期召开工地会议,对工程中的技术问题及有关情况进行交底。工程竣工时,邀请各有关部门和专家对工程质量进行评定,严格按照国家有关建筑质量标准对工程进行验收。由于对工程质量的严格控制,所有已完成的项目均合格验收。

  3.强化措施,加强管理。学校安全管理是各级各部门已不容辞的责任,随着社会经济的不断发展,安全工作在学校日常管理中的地位越来越突出。加强学校安全管理,对校舍进行安全监控,实行校舍安全鉴定上报制度,对学生进行安全疏散教育,可以尽量避免伤亡事故的发生。

  (二)存在的困难和问题

  在上级各有关部门的关心、支持和帮助下,我校校舍安全工程工作取得了一定成绩,但也存在一些问题和困难,主要表现在:资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建,而是需要根据学校的发展需要进行规划建设,在原来的危房面积的基础上往往大幅度增加。项目安排仅仅按照现有危房面积安排资金,没有考虑学校的发展需要。由于我校财政难以安排全部配套经费,部分项目学校产生了新的建设欠债,以致于造成由于资金缺口过大,项目推迟实施的现象。

  (三)项目的后续工作安排和有关建议

  中小学校舍安全工程的实施,使我校危房加固排除隐患成为可能,但随着房屋使用年限的增长和各种外界因素,我校危房还会不断产生,校舍安全工程应该是一项长远而艰巨的任务,不能一蹴而就,需要根据地方的财力和学校的实际需要进行规划建设。在校安工程项目实施过程中,一是建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需要进行调研审定,确定建设面积;二是在资金安排上,应根据各地区建筑单价的不同来区别对待;三是应鼓励多渠道筹集资金,整合校舍维修改造、捐赠等项目,尽量减少缺口资金。下一步将竭力推进维修加固项目的实施,确保在今年假期间完成20xx年维修加固任务,给师生在新学年创造一个更加安全、舒适的教学环境。

绩效评价自评报告6

  根据《省民政民生工程绩效评价办法》,结合我县实际,对全县困难人员救助工程(包括农村居民最低生活保障、特困人员供养及机构运行维护、孤儿基本生活保障、生活无着人员社会救助、困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴)、社会养老服务体系建设和智慧化养老2个项目进行了认真的自评,现将自评情况报告如下:

  一、工作开展情况

  (一)项目立项情况

  1、规划编制合理,审批到位。由县政府出台了《县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,县政府办出台了《县城乡居民最低生活保障工作暂行办法(试点)》、《县城乡低保审批权限委托下放工作实施方案(试点)》、《县农村特困失能半失能人员集中护理工作方案》、《县开展失能半失能特困人员集中养护工作试点实施方案》、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量和构建多层次养老服务体系行动计划的通知》等文件,规范全县各项民政民生工程实施,将养老服务业发展纳入县“十三五”发展规划及城乡总体规划。

  2、机制建立及时,执行到位。统筹推进全县养老服务业发展,未成年人保护、低保专项治理、残疾人“两项”补贴等联席会议制度。由民政、消防、卫健、市场监督、等部门参与的的联席会议制度,在协调研究、问题解决、部署任务等方面发挥着重要的作用。

  3、绩效目标合理、指标明确。严格按照各项工作的绩效目标,将绩效目标进行细化,并设定了清晰的产出和效果指标,指标细化、量化、可衡量,20xx年已全部完成绩效目标任务。

  (二)资金落实情况

  资金到位率和到位及时率100%,困难人员救助工程中低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人“两项”补贴等具体发放任务资金到位率和到位及时率均达到100%;

  高龄津贴,居家养老服务补贴、运营补贴,一次性建设补贴等根据申报验收达标后,经审核按相应的拨付手续及时拨付资金。

  (三)项目管理情况

  1、宣传政策到位。通过宣传单、宣传手册、村务公开栏等方式大力宣传各项民政民生工程政策,提高政策知晓率。

  2、程序规范到位。各类资金发放类工程,严格按照申报审批审批程序,社会养老服务体系建设严格按照招投标程序。

  3、公示监督到位。通过“县人民政府”网及时向社会公示困难人员救助工程资金发放情况,主动接受社会监督。

  4、档案管理到位。补助对象档案规范、完整,档案资料齐全。

  5、资料报送及时。民生报表和各类资料及时报送,保证了报送材料和报表的齐全、真实、准确。

  6、责任落实到位。签订目标责任书,省、市、县三级目标责任书中的目标任务明确,管理责任落实到位。

  (四)财务管理情况

  资金使用合规专款专用。各项资金实行了专账核算,并做到专款专用,项目资金及时纳入财政年初预算管理。发放类补贴全部通过财政涉农资金平台直接打卡发放。

  (五)项目产出

  1、目标完成率100%。

  1).农村居民最低生活保障。我县现有农村低保对象21090户,30383人,占全县农业人口3.7%,自7月1日始,全县城乡低保标准统筹,为585元/人.月,月人均补322.3元,年发放标准由4500元提高至7020元,确保低保标准高于扶贫标准,全面实现低保线与扶贫线“两线合一”。按月累计发放全年农村低保金12240万元,分a、b、c三类进行管理,实行差额救助,定期复核,动态调整,做到应保尽保,应退尽退、按标施保,使低保兜底保障制度得到了不折不扣地贯彻落实。

  2).特困人员供养和机构维护。我县现有五保供养对象10280人,占全县总人口1%。其中集中供养1283人,分散供养8997人。20xx年五保户供养标准:分散每人每月560元,集中每人每月670元。累计打卡发放五保供养资金7200万元。失能特困人员422人,半失能人员574人,共计发放护理补贴403万元。

  3).孤儿基本生活保障。将孤儿纳入城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗等制度覆盖范围,落实孤儿教育保障政策,保障农村孤儿的土地承包权益,依法惩治侵害孤儿人身、财产权利的违法犯罪行为。我县共有孤儿和事实无人抚养儿童497人,其中集中供养6名,分散供养491名。累计按月打卡发放生活补贴607万元((集中供养1-6月每人每月1300元,7-12月每人每月1450元;

  散居孤儿1-6月每人每月900元,7-12月每人每月1050元),同时在全县开展孤儿走访、调查和评估工作,切实保障了孤儿和事实无人抚养儿童基本生活权益。

  4).生活无着人员社会救助。严格按照《省民政厅转发民政部生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》《省生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构内部管理工作细则(试行)》,规范化开展各项救助管理工作。年度共救助各类求助人员213人次,其中男性156人,女性57人,救助缅甸籍未成年1人。在严寒、酷暑等极端天气下启动应急预案及时响应,并组织实施专门救助行动4次。按照“先救治、后救助、再结算”原则,对流浪乞讨人员中的9名危重病人、精神病人、传染等病人及时医疗救治;

  通过优化救助服务,充分利用救助管理机构现有设施开展照料服务。建立受助人员返乡地域间联动协作机制,年度提供返乡救助88人次。

  5).困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴。我县享受重度残疾人护理补贴15120人,每人每月60元;

  困难残疾人生活补贴14347人,按月足额打卡发放护理补贴949.46万元。,生活补贴871.89万元。

  6).城市社区养老服务设配建率达到85%以上,县级居家养老服务指导中心1个、乡镇养老服务指导中心9个、社区和村级养老服务站95个,覆盖率达到60%。

  (六)项目效益

  社会效益影响较好。各项资金和工作经费纳入了年度财政预算,按标准按时打卡发放到户。各类津贴、补贴的发放提高了生活困难各类民政群体生活质量,推动了我县的民政事业的发展。全县养老服务设施均运行有序正常,城乡居家养老服务设施便于老年人开展休闲娱乐活动,发挥了全社会弘扬敬老、养老、助老优良传统的作用。

  二、主要亮点做法

  (一)养老机构提质增效

  全县共有公办敬老院35所,其中转型为公建民营5所,未入住人员3所。社会办养老机构10所,总建设床位8806张,其中护理床位2663张,比例达到30%;

  150张床位以上的养老机构6家100%设立了医务室;

  利用社会力量运营养老机构床位占比达45%。自20xx年,我县计划利用三年时间,对全县敬老院开展服务质量提升工程,计划总投资1500万元,每所敬老院平均50万元。按照敬老院服务质量建设情况要求,健全完善各项规章制度、配备工作人员、设置配套用房、敬老院院内外修缮粉刷、院民寝室和公共用房添置彩电、空调和沙发等基础设施,更换院民床单被套等。截至目前27所敬老院完成服务质量改造提升任务。35所敬老院全部取得消防许可或备案。

  质量提升工作领导小组,依据《县社会办养老院服务质量星级评分表》,对10所社会办养老机构进行逐项检查评分。根据得分情况,评定三星4家,二星4家,一星2家。全年发放奖励资金44万元.

  (二)集中护理创新模式

  自20xx年元月8日,县第一家通过公建民营转型专供全县特困供养五保老人护理的护理院试运营以来,已累计入住234位失能人员,逐步提高生活不能自理特困人员集中供养率。

  依据《特困人员生活自理能力评估表》,联合卫生部门,对全县特困人员开展生活自理能力评估。全县共评估出特困失能人员996人,鼓励特困失能人员入住失能人员集中护理点,或当地敬老院。集中供养460人,集中供养率46.2%。对不愿意集中供养的特困失能人员签订协议书,并责令乡村加强监护,确保分散供养特困失能人员生活安全。通过政府购买服务为特困供养人员开展居家养老服务,年服务达8600人次。

  三、存在的主要问题

  1.民生工作相关管理体制和运行机制不够健全。一是收入评体体系不够完善,家庭收入核算比较困难。二是各项保民生制度之间的衔接不够,当前实施的保民生社会救助制度包括最低生活保障、特困人员供养制度、医疗救助等,在实施中存在多头管理,条块分割的问题。

  2.看病难问题仍比较突出。五保对象大多年老体弱,患病率高,看病交押金及患大病住院治疗发生的巨额费用新农合报销外尚有很大缺口,看病难仍是目前棘手的事情。

  3.基层救助网络信息化共享不够,部门间资源共享不足。在目前基层工作人员力量薄弱的.情况下,如能充分发挥信息化将显得尤为重要。

  四、下步工作及意见建议

  1.完善保民生的管理机制与运行机制。建立部门联动、社会参与的多边机制,加强相关部门、单位之间与其他社会组织间的沟通与合作,定期交流信息,协调行动,建立统一的服务工作平台,办理各类民生工作的受理、审查、申报、资金发放,避免多头申报、多头救助,缺失救助,实现救助项目互补和救助效能最大化。

  2、目前我县城乡养老服务服务中心覆盖率已达60%,可在管理模式、管理人员选聘、经费等方面存在不足。建议出台城乡养老服务机构长效运行管理机制,切实落实人员、经费等,从而有效解决制约农村社区养老服务机构发展的管理长效运营问题。

  3、强化业务素质培训,全面提高服务能力。坚持分级培训和岗位培训相结合,尤其是加强职业道德培训,让关系民生,连着民心的民政工作真正发挥好社会建设兜底作用

绩效评价自评报告7

  一、项目概况

  (一)项目资金申报及批复情况

  本项目申报财政资金20万元,但由于20xx年是实施四川省“十一五”四川省畜禽育种攻关计划课题的最后一年,为了确保课题如期完成各项研究任务,项目实施单位申请增加研究经费10万元。因此,南江县科技局、财政局批准批复20xx年度南江黄羊选育保种经费30万元,财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用,符合科技资金管理办法等相关规定。

  (二)项目绩效目标

  本项目是四川省科技厅下达的“十一五”畜禽育种攻关项目—《南江黄羊快长品系选育研究》的重要内容,20xx年度重点开展核心羊群种羊培育与配套研究专题内容,其具体绩效目标及实施进度计划如下。

  1、南江黄羊核心羊群建设

  根据南江黄羊品系选育方案的要求,20xx年完成核心羊群新增种羊500只,其中培育高繁、快长、大型、黑色等四个品系继代选育优秀系祖公羊150只(包括成年公羊30只、周岁公羊50只、六月龄公羊70只),培育当年提升年龄在六月至周岁段的优秀系祖母羊350只。

  2、配套研究专题

  (1)南江黄羊快速育肥技术研究。选择南江黄羊羔羊120只,按照“放牧”和“放牧+补饲”的饲养方式,分别在六月龄、八月龄、十月龄、周岁等4个阶段进行屠宰测定其产肉性能,并选择老残羊60只进行短期育肥观测增重效果,从而形成南江黄羊快速育肥技术。

  (2)南江黄羊疾病综合防治新技术研究。通过对南江黄羊已发生的疾病调查,并结合国内外羊的疾病防治现状,研究出传染病的免疫程序,寄生虫病和普通病的防治方法。形成了“四季驱虫+春、秋两季预防注射+科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。

  (3)南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。具体完成南江地区草地产草量的测定、优良牧草品种的.筛选、农作物秸秆利用技术、草地牧草营养价值评定、草地载畜(南江黄羊)量测定等研究内容。

  3、实施进度计划

  项目实施进度计划为10个月,即20xx年3月至12月。

  (三)项目资金申报相符性

  项目申报内容与具体实施内容相符,且申报目标合理可行。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况

  1、资金计划及到位

  本项目实际到位县级财政资金30万元,资金到位率100%。

  2、资金使用

  截止项目评价时实际支出情况31.57万元,项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出,各预算科目资金略有小调整,调整幅度符合科技资金管理规定的范围内。详细支出如下:

  材料费26.51万元,包括试验所需饲草饲料10.57万元、药品4.47万元、屠宰试验羊3.31万元、上选种羊支出8.xx万元。比计划超支1.91万元,原因是增加了南江黄羊种羊培育数量,增加支出培育种羊所饲草饲料成本,增加部分在自筹资金中支出1.51万元,在节余支出的劳务费中支出0.4万元。

  差旅费支出2.15万元,比计划超支0.95万元。

  劳务费支出2.21万元。比计划节余1.35万元,节余资金用于支出增加的差旅费、材料费。

  专家咨询费支出0.7万元。

  (二)项目财务管理情况

  1、项目财务管理制度建设情况

  项目承担单位的四川北牧南江黄羊集团有限公司属于四川省农业产业化经营重点龙头企业,企业内部管理制度健全、管理规范,建立了《四川北牧南江黄羊集团有限公司财务管理制度》,并结合项目制订了《南江黄羊选育保种科研经费管理办法》等制度。

  2、机构设置

  公司内部设置财务部,下设主办会计1人、成本会计1人、出纳1人。

  3、会计核算及账务处理情况

  项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”,待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、技术人员、监督人、课题负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付,各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资如种羊、饲料、兽药、草种等,必须严格按单位物资采购要求程序进行采购,采购前首先填写好“物资采购申请单”,经项目领导小组审批同意后方可采购。采购时,至少有2名以上采购人员参与;对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、监督方等三方参与;对生产所用物资(如饲料、兽药、草种等)必须根据物品的性能、数量等分类保存,并由专人保管,防止霉变,尽量减少损耗。采购的物资验收入库,经相关人员签字审核后,方可结算。

  因此,项目实施单位财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。

  (三)项目组织实施情况

  本项目在县科技、财政、畜牧等部门的领导下,由四川北牧南江黄羊集团有限公司承担实施,该公司成立南江黄羊选育保种科研实施小组,由廖哲任组长,谭玉祥、陈瑜任副组长,成员有马国柱、岳兴之、苗斌、何兴隆、石金军、杨长钦。主要负责南江黄羊选育保种各研究内容的实施与操作,同时聘请有关专家,组成专家顾问组,以保证按照技术路线如期完成各项任务。

  三、项目完成情况

  (一)项目完成任务量

  1、南江黄羊核心羊群建设

  根据南江黄羊品系选育方案的要求,20xx年完成培育种羊602只,完成计划任务120.4%。全年共培育种公羊xx5只,其中成年公羊35只,全部达到南江黄羊品种一级标准,大型品系成年公羊7只平体重67.32㎏;周岁公羊50只,平均体重42.xx㎏;六月龄公羊80只,特一级率达到78.75%;培育种母羊437只。项目单位承担实施的“十一五”四川省畜禽育种攻关项目通过验收。

  2、配套研究专题

  本年度全面完成所开展的3项研究专题,其研究内容如下:

  (1)南江黄羊快速育肥技术研究。通过研究探索出南江黄羊当年羔羊在“放牧”条件下10月龄羯羊体重达到32.65㎏为最佳出栏时间,在“放牧+补饲”条件下,当年羯羊年龄在6—8月龄体重达到28.43㎏为最佳出栏时间;老残羊在“放牧+补饲”条件下,通过2个月时间的育肥增重效果最快,只平增重达到13.68㎏、日增重达到228克。形成南江黄羊快速育肥技术。

  (2)南江黄羊疾病综合防治新技术研究。本专题研究形成了“四季驱虫+春、秋两季预防注射+科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。

  (3)南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。本研究形成了“合理利用天然草地+人工种草+秸秆饲料”的山区养羊“草—畜”平衡技术,通过应用实现了生态养羊,促进养羊业持续健康发展。

  (二)项目完成质量

  通过本项目实施,使四川北牧南江黄羊集团有限公司核心羊群的数量增加、质量得到提升,全年完成生产各类种羊6787只,其中用于核心羊群扩群更新602只,对外推广种羊6185只。公司年底存栏5368只,其中能繁母羊3047只、配种公羊109只,现有特、一级种羊2860只,羊群结构合理,品种质量得到巩固。

  (三)项目完成进度

  本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成或超额完成各项研究任务。

  四、项目效益情况

  本着“边研究、边应用、推广”的原则,一边将研究形成的南江黄羊各新品系向县内推广,全年向县内养羊农户推广种羊364只(公羊102只、母羊262只),发展养羊户67户;一边向县外推广应用,当年向贵州、重庆、湖南、安徽、陕西、甘肃、xx、湖北、广西和四川等10个省的38个县(区),推广种羊6185只。通过本项目实施,带动龙头企业相关产业发展,20xx年四川北牧南江黄羊集团有限公司实现总收入6189万元。

  五、问题及建议

  (一)存在的问题

  四川北牧南江黄羊集团有限公司下属的四川南江黄羊原种场是南江黄羊核心育种基地,目前,尚存在交通、羊舍、设施设备等基础设施较差的实际问题。一是通往原种场的公路不通畅,特别是一遇暴雨山洪和冰雪天气,造成公路时常断道,给科研带来不便和增加运输成本;二是以羊舍、草场为主基础设备极差,大多数量羊舍是在上世纪六十年代修建的土木结构房屋,年久失修、破烂不堪,草场过度利用需要改造,这些都给科研带来极大影响;三是设施设备极差,原种场尚无实验室及试验设备。

  (二)相关建议

  由于南江黄羊育种保种是一项长期的、系统的、复杂的生物工程,必须长期坚持不懈。针对上述存在的具体问题建议:地方政府和相关部门应加大对南江黄羊核心育种区的投入,努力改善基础设施条件,为南江黄羊育种保种创造有利条件。

绩效评价自评报告8

  一、项目概况

(一)项目基本情况

  XX年优抚资金包括义务兵优待金33。118万元,大学生入伍奖励2。7万元,优抚慰问工作经费1。5万元,优抚“春节”期间双拥经费1。8万元,共计:39。118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励,每年6月申报,7月发放,是根据民政部门反馈的XX年和XX年新兵入伍征兵名单人数进行申报,其标准为1。142万元/人,XX年高校新生在此基础上增加0。3万元/人,专科生增加0。4万元/人,二本大学生增加0。5万元/人。

  (二)项目绩效目标

  义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性,增强当兵光荣的荣誉感,进一步增进全民国防观念和优属意识。XX年计划发放家属优待金29人(其中:XX年新兵家属15人,XX年新兵家属14人),并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。

  (三)项目资金申报相符性。

  XX年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员,八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符,申报目标合理可行。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1。资金计划及到位。

  优抚经费均由财政全额拨款,义务兵优待金35。818万元(其中:优待金33。118万元,大学生入伍奖励2。7万元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通过直接支付的方式,直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1。5万元于XX年7月10日到位,优抚“春节”期间双拥经费1。8万元于XX年3月到位,用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时,到位率100%。

  2。资金使用。

  优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈,优抚慰问等。截止目前,优抚资金收入共计:39。118万元,已使用39。048万元。资金使用率达99。8%,其中:义务兵优待金发放29人,每人标准:1。142万元,共计33。118万元;大学生入伍奖励发放7人,其中:高校新人2人,专科生4人,二本大学生1人,标准分别是0。3万元/人,0。4万元/人及0。5万元/人,共计2。7万元;“八一”优抚慰问1。96万元;“春节”走访慰问0。5万元,划拨村(社区)双拥座谈0。77万元,支付标准、支付范围、支付依据合规合法。

  (二)项目财务管理情况。

  严格对项目资金进行监管,确保了项目资金专款专用,安全到位。民政办统筹优抚资金的使用,并由分管领导审核把关,经主要领导审批后报出纳支取,当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。

  三、项目绩效情况

  (一)项目完成情况。

  对照项目计划目标,该优抚项目已按照计划完成目标,且完成质量较好,所有项目已按预定计划进度完成,达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上,双拥座谈顺利召开,优抚慰问稳步推进。

  (二)项目效益情况。

  XX年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展,调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感,展现了对退伍军人,革命烈士等优抚群体的`关心和关爱,维护了涉军群体的稳定。

  四、问题及建议

  由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金,导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重,镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付,进行了慰问工作,导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后,我镇将加强资金对接,在资金支付前把好财务关,规范资金的使用和支付。

绩效评价自评报告9

  一、项目基本情况

  项目名称:重大公共卫生服务项目补助资金(艾滋病防治资金项目)

  项目资金:59.88万元

  项目执行时间:20xx年1月--20xx年12月

  二、项目基本情况

  为巩固艾滋病防治成效,推动艾滋病防治工作深入开展,切实保护人民群众的身体健康,我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传,加强特殊人群艾滋病预防管理,为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的`促进作用。

  三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

  为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,及时部署,安排专人负责开展自评工作,确保做到自评结果真实、准确、客观。

  四、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况

  1、项目资金到位情况。20xx年项目财政拨款收入59.88万元,其中保财社〔20xx〕1号到账资金58.00万元,保财社〔20xx〕55号拨款1、20万元,保财社〔20xx〕55号拨款0.68万元。

  2.项目资金执行情况。截止20xx年12月已使用59.88万元,其中:办公费支出0.21万元、印刷费支出2.55万元、培训费支出1、74万元、专用材料费支出46.80万元、劳务费支出3.15万元、其他交通费用2.22万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置2.27万元。根据国发〔20xx〕5号文件要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,不再有财政项目补助结转结余资金,已支定收。

  3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

  (二)项目绩效指标完成情况

  1、产出指标完成情况。运用中医药治疗人数1366人,远远超过既定目标110人次。

  2.效益指标完成情况。

  一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值,医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值,安全套摆放率完成目标值;

  二是加强宣传教育,多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识,并通过发宣传单、开讲座等形式,向群众宣传艾滋病知识,知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传,加强特殊人群艾滋病预防管理,保障人民群众的生命财产安全。

  3.满意度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。

  五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率。

  六、绩效自评结果

  项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,根据国发〔20xx〕5号文件要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,不再有财政项目补助结转结余资金,已支定收。自评为优。

绩效评价自评报告10

  一、项目基本情况及自评结论

  20xx年度科研及业务经费总额700万元,主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划,制定了项目预算实施方案,并严格按照预算开展课题研究工作。

  (一)项目用款单位简要情况

  项目主管单位为广东省社会科学院。广东省社会科学院是广东省人民政府直属的社会科学综合研究机构,其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所,成立于1958年10月,1974年6月改称广东省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为广东省社会科学院。广东省社会科学院有良好的学术传统,经过40余年的建设与发展,形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科:邓小平理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、广东地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。广东省社会科学院受省委、省政府委托,参与组织、协调、指导全省邓小平理论研究、精神文明建设研究工作;协助拟定广东省理论规划;负责组织广东省社会科学系列专业技术职称评定工作。

  改革开放以来,广东省社会科学院为省委、省政府决策服务,积极参与和承担省委、省政府决策研究,特别是研究广东经济社会中长期发展的重大战略问题,充分发挥了作为省委、省政府“智囊团”和“思想库”作用,为广东的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、广东山区发展、依法治省的理论与实践以及增创广东发展新优势领域的研究,为广东的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。近年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对广东的.影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。

  (二)项目实施主要内容及实施程序

  20xx年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题,为省委省政府提供决策咨询和理论依据。以及配合中宣部、省委宣传部理论宣传工作,进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类,一类是中央、省领导交办重大课题项目,这类内容占据了重大项目的大部分,主要包括20xx年上级领导交办课题(根据省委常委会20xx年工作要点专题调研活动)、《广东产学研合作中的科研成果转化机制研究》调研报告等;一类是配合院科研中心工作的重大课题项目,如“‘协同创新’研究平台建设项目”、社科院微信公众平台建设项目等。

  20xx重大课题都属于年度重大课题,项目实施实效性较强,主要分为三个阶段:

  第一阶段,收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上,对材料进行梳理,细化研究内容,对课题总体研究工作进行计划和安排。

  第二阶段,调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会,专家论证会,完成前期报告框架以及阶段性成果。

  第三阶段,完成课题总报告。

  (三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析

  1、前期工作

  20xx重大项目大部分属于省领导交办课题,前期准备工作充分,在省领导下达课题后,我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组,对照领导要求和课题理论进行论证,制定研究大纲,开展课题预研究。具体表现如下:

  (1)前期研究方面,论证决策自评得分为满分7分,项目按照院上级交办课题立项。

  (2)目标设置方面,目标设置的完整性和科学性均为满分,在目标完整性方面,制定了课题研究实施方案;在目标科学性方面,目标设计科学合理,实施过程顺利。

  (3)保障机制方面,院重大课题研究得到院的全力保障,在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上,以课题组为专门的实施组织机构,并实行分项目制度,指定专门人员负责跟进。在制度措施方面,资金管理制度参照院财务统一管理,有项目管理制度,按《科研全过程动态管理》制度实施,有项目实施方案。

  2、实施过程

  项目实施过程的财政管理全程监控,在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下:

  (1)资金管理方面,按照《广东省社科院全过程动态管理条例》执行,分两类情况下拨。一种是应用类课题,时效性较强,周期短,一次性下拨经费;基础类课题(国家社科基金、青年课题、专著出版等),研究周期较长,一般为三到五年,按照课题研究进度,分三次下拨。课题立项后,一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面,因课题项目经费没能及时到位,该项得分为3分,总分为4分。在财务合规性方面,得分为满分,项目资金全部用于课题研究,并符合财务管理规定,实行专账管理,按计划支出,支出记录完整规范,凭证合格有效。(2)项目管理方面,项目实施程序规范,严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行,课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请,并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后,才能进行课题结项。在项目监管方面,得满分,严格按照《广东省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。

  3、项目绩效

  20xx年重大课题项目绩效明显,在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现,具体表现为:

  (1)经济性方面,项目实施过程没有超预算,节约进行,得满分。

  (2)效率性方面,项目进展富有效率,得满分。按照进度计划完成阶目标,工作得到省委交办领导认同。

  (3)效果性方面,重大项目研究最后取得多项成果,主要成果形式为5000字左右的研究报告(简本),或者几万字的研究报告(详本),以《广东省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示,有的转化为部门决策。达到预期效果。

  (4)公平性方面,项目实施没有造成社会不公,具有较强的公共属性,发挥着重大的社会效益和经济效益。

  二、绩效表现

  (一)资金使用绩效。

  资金使用绩效良好,按规定支出,取得预期成效。

  (二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

  在资金支出方面,课题项目研究已经结束,但由于资金没有及时到位,课题经费为院先行调剂垫支,资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。

  三、改进意见

  针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

  希望资金能够及时到位,保证项目资金的有效使用。无其他意见。

绩效评价自评报告11

  一、基本情况

  (一)纳猛名医工作室项目

  1、项目概况

  中医药是我国医学科学的特色,也是中华民族优秀文化的重要组成部分,几千年来为中华民族的繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献,并且对世界的文明进步产生了积极影响。中医药具有适应症广、医疗成本低、易推广应用的突出优势,在农村有着深厚的群众基础。目前在县级医院、乡卫生院、村卫生室形成的三级卫生医疗服务网中得到广泛应用,中医药适宜技术推广工作取得了明显成效,为实现"人人享有卫生保健"的初级卫生服务目标发挥了重要作用。我院皮肤科开展将白马水剂开发成治疗皮肤屏障受损的院内制剂的研究。本年度收到10万元,未发生支出。

  2.项目绩效目标

  (1)总体目标

  培养专科人才2名,加强科室科研能力,科研技术达到省内先进水平,让辐射范围内的患者得到物廉价美的优质服务。

  (2)阶段性目标

  第一阶段是印证白马水剂对皮肤修复的实际疗效,第二阶段是在有临床经验的基础上逐步推广白马水剂,第三阶段准备申请院内制剂。

  (二)公立医院改革项目

  1、项目概况

  推动落实各项公立医院综合改革任务,促进县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院看大病、解难症水平明显提升,基本实现大病不出县,努力让群众就地就医;巩固破除以药补医改革成果,完善公立医院运行新机制;现代医院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作,围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。本年度收到项目资金273.25万元,支出273.25万元。

  2.项目绩效目标

  (1)总体目标

  保证县级公立医院综合改革工作顺利推进。

  (2)阶段性目标

  县级医院执行药品零差率覆盖率等于100%,公立医院看病成本有所降低,患者满意度≥90%。

  (三)食源性疾病监测项目

  1、项目概况

  食源性疾病监测的目的是收集食源性疾病信息,分析发病及流行趋势,发现食品安全隐患,及时采取相应的风险管控和监管措施,控制食源性疾病危害。我院作为主动监测哨点医院,主要监测所有发病人数在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴发。通过对个案病例信息的采集、汇总和分析,及时发现聚集性病例,提高食品安全隐患的早期识别、预警与防控能力。监测内容包括病例基本信息、临床症状与体征和饮食暴露史等信息采集。本年度收到项目资金6.05万元,支出6.05万元。

  2.项目绩效目标。

  (1)总体目标

  制定实施方案,明确工作职责。按照要求上报病例,做好标本检验,按照要求保存阳性标本,并送上级复核。

  (2)阶段性目标

  病例上报及标本检验上报大于等于120人次,项目验收通过率大于等于90%,重大食品安全发生率等于零,受益对象满意度大于等于80%。

  (四)全国艾滋病综合防治示范区项目

  1、项目概况

  预防艾滋病经性传播已成为我省艾滋病防治工作的重点之一,我省总体艾滋病防治工作属于起步较晚并面临着诸多挑战:防治经费及人力资源匮乏,监测和信息系统尚不完善,高危人群干预措施覆盖范围小,社会歧视较为严重,缺乏非政府组织参与艾滋病防治活动的政策保障、有效参与机制和相关活动。本年度收到项目资金93.99万元,支出93.99万元。

  2.项目绩效目标

  (1)总体目标

  配合中央、省级财政支持资金,加快预算执行,合理、有效使用防治艾滋病专项资金,有效落实“四免一关怀””政策,国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规,全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务,推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。

  (2)阶段性目标

  CD4检测、病毒量检测大于等于>=2291人次,脱失再入组>=30人次,新增抗病毒治疗任务完成等于100%,逐渐提高患者生活质量,达到稳定社会持续。患者满意度>=80%。

  (五)新冠病毒疫情防控项目

  1、项目概况。

  新冠疫情仍在世界范围内持续流行,今年以来,全国本土疫情发生频次明显增多,疫情波及地区范围较广,尤其是对长三角、珠三角地区,还有京津冀和边境口岸城市等形成了冲击,我国面临“外防输入,内防反弹”的压力不断加大,防控形势更加严峻复杂。本年度收到项目资金281、7848万元,支出281、7848万元。

  2.项目绩效目标。

  (1)总体目标

  为全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的总体要求,加强新冠肺炎疫情防控应急处置能力,有效应对新冠肺炎等呼吸道传染病的发生和流行。

  (2)阶段性目标

  及时完成核酸检测设备采购,增加救治床位200张,增加隔离房间91间,完成政府指令性核酸检测任务,疫情防控应急处置能力得到提高。

  (六)创伤中心、危重孕产妇中心项目

  1、项目概况。

  为贯彻落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发[2015] 70号),《“十三五”国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划》(国卫医发[2017] 3号)及《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》(国卫办医函[20xx] 45号),进一步完善医疗服务体系顶层设计,优化医疗资源区域布局,我院进行了五大中心建设。本年度收到项目资金200万元,未发生支出。

  2.项目绩效目标

  (1)总体目标

  落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》(云办通〔2020〕37号)、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神,推进开远市医疗卫生三年行动计划,提升辖区医疗卫生服务能力,加快补齐医疗卫生人才短板,助推健康开远建设,满足人民日益增长的卫生健康需求。

  (2)阶段性目标

  建设危重孕产妇中心、创伤中心各一个,辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率>=80%,患者满意度>=80%。

  (七)项目组织管理情况

  《开远市人民医院关于成立预算绩效评价工作领导小组的通知》开人医字[2020]86号,成立了以院长为组长,常务副院长、总会计师为副组长,相关职能部门主任为组员的绩效评价小组,下设办公室在预算和经济安全管理办公室,负责日常工作。

  二、绩效评价工作开展情况

  (一)绩效评价目的、对象和范围

  1、绩效评价目的

  了解我院项目资金使用情况和取得的成效,总结项目资金管理经验,进一步加强和规范项目资金管理,完善项目和资金管理办法,为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

  2.绩效评价对象

  本次绩效评价涉及项目6个,其中:市级财政支出项目2个,上级转移支付项目6个。

  3.绩效评价范围

  本次绩效评价涉及项目6个,其中:一般公共预算支出项目6个。

  (二)绩效评价工作过程

  为使绩效再评价工作顺利开展,由预算和经济安全管理办公室牵头,成立绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。

  前期准备:

  一是评价工作组收集整理项目相关资料;

  二是组织绩效评价(自评)工作。

  组织实施:

  一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告,并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

  三、评价情况及评价结论

  (一)绩效自评结论

  开展绩效自评项目数量6个,评价结果为“优”6个,“良”0个,“中”0个,差0个。

  (二)绩效目标实现情况

  1、项目1(纳猛名医工作室项目)绩效目标的实际实现情况

  已派出马颖、王丽艳外出进修,引进先进设备,加强科室临床、科研能力,预计一年内能达到省内先进水平。

  2.项目2(公立医院改革项目)绩效目标的实际实现情况

  医院积极推动落实各项公立医院综合改革任务,促进县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院看大病、解难症水平明显提升,基本实现大病不出县,努力让群众就地就医;巩固破除以药补医改革成果,完善公立医院运行新机制;现代医院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作,围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。

  3.项目3(食源性疾病监测项目)绩效目标的实际实现情况

  医院制定了野生菌中毒防控相关制度及预案,制定《食源性疾病病例报告管理制度》,明确疫情报告人及职责,确保信息上报的及时性和准确性。采取有效措施,按要求完成每年食源性疾病监测任务,对于阳性标本,及时送市疾控复核。对全院职工开展野生菌中毒的临床救治等相关内容的培训,并带领全院职工学习了解相关野生菌防控知识。

  4.项目4(全国艾滋病综合防治示范区项目)绩效目标的实际实现情况

  在市防艾办的.统一指导下,制定2021年工作计划,按时上报工作总结及自查报告。根据中央、省、州级艾滋病防治专项经费及地方配套经费文件制定我院经费使用实施方案,已按要求专款专用。按照要求对艾滋病、性病、丙肝等传染病网络直报。对全院医务人员尤其是新进人员进行艾滋病、性病、丙肝防治及无偿献血知识培训。按要求开展安全套推广工作,每季度按时上报报表。工作中无推诿、拒绝病人情况。按要求实施艾滋病综合防治项目。

  5.项目5(新冠病毒疫情防控项目)绩效目标的实际实现情况

  医院严格按照上级要求严格按照疫情防控标准建设,及时采购相关设备,积极配合市委市政府及主管部门的工作。

  6.项目6(创伤中心项目、危重孕产妇中心项目)绩效目标的实际实现情况

  "创伤中心于2021年9月通过评审,是在原有急诊外科、普通外科、骨科、神经外科、重症医学科等专业学科基础上建立的全方位精准救治体系。承担开远市及附近周边地区因意外突发事件、公共性群体伤害事故等导致的危及生命的人身创伤性疾病的救治任务。

  危重孕产妇救治中心于2020年9月通过评审,中心具有较强的专业技术能力,具备羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、脐带脱垂等急危重症能力。2015年05月在红河州内率先将介入治疗技术引入到产科领域,创新性联合多学科应用B超代替DSA(放射性)下进行髂总动脉预置球囊介入技术开展治疗凶险性前置胎盘剖宫产术中大出血,避免了母亲及胎儿暴露在放射线下的伤害,该技术属国内领先水平。"

  四、主要经验及做法

  医院以三级医院建设为契机,进行“5433”信息化建设,对项目的文件号,资金来源,类款项进行了细化,结合预算管理工具实现了对项目的全生命周期的管理。

  五、存在的问题及原因分析

  1、纳猛名医工作室项目因疫情管控等影响,中草药缺货等原因,项目资金一直未使用。

  2.国家医疗价格改革后,对医院管理提出了挑战,财政补助不能弥补医疗价格调整带来的亏损。

  3.食源性疾病监测项目没有明确的专项资金使用标准。监测任务未能覆盖全院各科室。

  4.全国艾滋病综合防治示范区项目资金到位晚,医院自有资金垫支大。

  5.创伤中心医师队伍和能力有待提升,完善院内急救流程,缩短患者救治时间,提高救治成功率。

  六、有关建议

  无。

  七、其他需要说明的问题

  无。

绩效评价自评报告12

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1、项目单位基本情况

  怀化市发展和改革委员会(以下简称“市发改委”)系市人民政府组成单位,内设行政审批服务科、国民经济综合规划与服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科、价格认证中心以及重点项目管理办公室等24个科室。下辖市招投标管理办公室、市重点项目管理办公室、市政府投资项目评审中心、市经济建设投资公司等3个二级机构。20xx年编制人数136人,其中行政编制95人,事业参公管理人员41人。20xx年末实有在职人员121人,其中,行政编制80人,事业参公管理人员41人;退休人员62人,离休人员1人。

  市发改委主要职责是拟订经济社会发展战略;加强和改善宏观调控;综合协调各项政策;推进经济体制改革;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整和升级;促进区域协调发展;引导和调控市场;促进经济社会协调发展;推进可持续发展;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策;组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作;承办市人民政府交办的其他事项。

  2、项目的实施依据

  项目前期工作经费

  重点项目前期工作对加快全市重点项目建设步伐,充分发挥重大项目对全市经济和社会发展的支撑带动作用,奋力实施市委、市政府“一个中心、四个怀化”战略目标,具有重要促进作用。根据《湖南省人民政府关于加强重大建设项目前期工作的意见》(湘政发〔20xx〕14号)文件精神,各市州政府每年需安排必要的项目前期费。根据《怀化市人民政府关于加强重大项目前期工作的意见》(怀政发〔20xx〕7号)文件精神,市财政每年安排一定的重大项目前期工作经费,年初列入财政预算。市委、市政府历来高度重视重点项目建设,每年对重点项目前期工作进行专题安排部署。20xx年,经市三届人大五次会议审议通过,安排项目前期工作经费350万元,主要用于全市重大项目前期工作。

  3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  重大项目前期工作,是指从项目提出到开工建设前的各个工作环节,主要包括项目建议书(商业计划书)、可行性研究(项目申请报告)、环境影响、规划选址、土地利用、初步设计、施工图设计、开工报告以及其他专题报告的编制、评估、论证、申报、审批(核准、备案)等一系列工作过程。项目前期工作经费是保障全市重大项目前期工作顺利开展的专项经费,具有较强的政策性和特殊性。该经费的开支范围是:重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作,以及争取项目和资金支持等工作的费用开支。

  市本级列入20xx年市重点项目的标准是:交通、城建、商贸物流项目总投资1亿元以上,且当年完成投资20xx万元以上;工业和社会发展项目总投资3000万元以上、农林水利项目总投资1000万元以上,且当年完成投资1/3以上;商住一体化项目总投资5亿元以上、当年完成投资1亿元以上,且无非法集资现象。县市区列入市重点项目的标准是:基础设施及城市提质扩容项目总投资5000万元以上、产业及产业园区项目总投资20xx万元以上、社会发展项目总投资3000万元以上、商住一体化项目总投资5亿元以上,且当年完成投资1/3以上。

  列入20xx年市重点储备项目的标准是:总投资1亿元以上,20xx年完成项目前期工作、20xx年开工建设。20xx年我市共组织实施重点建设项目311个,开工率100%,预计全年完成投资536亿元。其中,交通项目27个,投资80.33亿元;城建项目71个,投资160.24亿元;工业项目85个,投资104.81亿元;商贸物流项目29个,投资37.10亿元;农林水利项目27个,投资25.46亿元;社会发展项目56个,投资54.29亿元;商住一体化项目16个,投资52.30亿元。

  (二)项目绩效目标

  1、项目绩效总目标和阶段性目标

  项目总目标为:通过加强重大项目前期工作,充分发挥重大项目投资对经济增长的拉动作用,不断增强我市发展后劲,改善人民群众生产生活,实现我市经济社会科学发展、跨越发展。

  阶段性目标为:根据怀化实际,20xx年市委、市政府研究确定了全市重点建设项目311个,全年计划投资536亿元,占全市固定资产投资计划的37.9%。其中,交通项目27个,投资80.33亿元,占14.98%;城建项目71个,投资160.24亿元,占29.90%;工业项目85个,投资104.81亿元,占19.55%;商贸物流项目29个,投资37.10亿元,占6.92%;农林水利项目27个,投资25.46亿元,占4.75%;社会发展项目56个,投资54.29亿元,占10.13%;商住一体化项目16个,投资52.30亿元,占9.76%。这批项目中新开工的177个,续建的134个,年内可竣工投产的77个。同时,市重点办结合省、市“十三五”规划,于8月份下发调度20xx年全市重点项目的通知,在11月份结合市委党代会精神,科学构建20xx年重点项目盘子,初步提出20xx年重点投资7大板块,326个重点项目,总投资1892亿元,年度计划投资635亿元,带动全社会投资1800亿元左。

  2、预期主要的生态、社会和经济效益

  通过加强重大项目前期工作,一是加大投资力度,争取国家、省里更多的项目布局和资金支持,广泛吸引各方投资,加快重大项目的实施进度,发挥投资对经济增长和社会发展的支撑作用。二是调整投资结构,促进产业优化升级,推动工业化、农业产业化和新型城镇化重大建设项目的进程,发挥投资结构调整对经济结构战略调整的'重要作用。三是提高投资决策水平,确保投资效益的必要环节,推进重大项目遵守建设程序,符合国家产业政策和适应市场需求,防止低水平重复建设,从整体上提高投资效益和质量。

  二、绩效评价工作情况

  1、前期准备。

  根据《怀化市财政局关于开展20xx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔20xx〕26号)文件要求,一是召开委财务工作会议,成立了以委党组书记、主任刘低炉为组长,党组成员、副主任杨爱凡为副组长,办公室、财务室为成员的领导小组和工作机构,从各科室和二级机构抽调3名业务骨干组成工作专班,明确各级职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》,财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔20xx〕285号),《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔20xx〕33号),《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔20xx〕8号)文件精神;相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法;中央、省、市相关政策规定和财务会计制度;部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。三是由办公室、财务室、法规科等科室联合设计评价指标,确定评价方法及评价标准值。

  2、组织实施。

  严格按照省、市有关文件要求,通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式,认真对照20xx年市发改委财政专项资金绩效评价指标体系,对全市项目前期工作进行了全方位自查和自评打分,最后上报委领导小组办公室进行汇总,再报送市财政局。通过绩效自评,进一步规范财政资金规划编管理,强化部门责任意识,提高财政资金使用效益。

  3、分析评价。

  我委项目前期工作经费编制经费的资金管理和使用,严格执行“收支两条线”管理,按照预算资金管理办法,坚持“量入为出和专款专用”原则,主要用于全市重点项目前期工作编制。市财政部门根据项目进度,及时拨付专项资金,达到资金设立目的,产生了极大的经济社会效益。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析

  1、项目资金到位情况分析

  20xx年,市财政安排我委项目前期工作经费350万元,资金到位率100%。

  2、项目资金使用情况分析

  项目前期工作经费支出340.82万元,结余9.18万元。具体使用情况:办公费支出52.24万元,占全部支出的15.33%;印刷费6.05万元,占全部支出的1.78%;咨询费24.00万元,占全部支出的7.04%;邮电费3.38万元,占全部支出的0.99%;差旅费124.98万元,占全部支出的36.67%;维修(护)费15.61万元,占全部支出的4.58%;会议费0.83万元,占全部支出的0.24%;培训费0.94万元,占全部支出的0.28%;公务接待14.17万元,占全部支出的4.16%;劳务费0.61万元,占全部支出的0.18%;公务用车运行维护费34.98万元,占全部支出的10.26%;其他交通费用1.74万元,占全部支出的0.51%;其他商品服务支出费58.22万元,占全部支出的17.08%;办公设备购置2.06万元,占全部支出的0.60%;赠与1万元,占全部支出的0.29%。

  3、项目资金管理情况分析

  一是财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法,我委成立了专项资金管理领导小组,由分管财务的党组成员、副主任杨爱凡任组长,分管重点项目和规划编制的领导任副组长,有关人员任成员。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行,专项资金使用情况及时以委公开栏形式公开,有力保证了项目资金的实施。

  二是资金拨付审批手续完整。月初,各业务科室制定项目工作计划,项目实施前填写《项目支出申报审批表》、《出差申报审批表》、《接待申报审批表》等并按程序报相关领导审批,项目结束后,按实际金额再报相关领导审批,并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目得到了切实的保障。

  三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实的反映项目资金管理情况,并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

  (二)项目实施情况分析

  1、项目组织情况分析

  一是建立重点项目台账,分别对每个重点建设项目制订以月为序时进度的实施方案,作为项目调度的主要依据。二是健全重点项目调度机制,全面实行“一个项目、一名市级领导、一支责任班子、一套实施方案”的重点项目推进机制。三是创新出台了《重点项目巡回讲评制度》。由市委书记、市长带队,组织五大家班子成员、市直各部门主要负责人和各县市区、园区党政一把手,在5月和10月分两次对全市重点项目进行集中观摩、现场点评,对责任落实、投资形成进度、现场管理三方面进行计分考评,并纳入年终市对县市区综合绩效考评,并召开集中讲评会进行集中讲评,通报计分评比情况,掀起全市上下重点项目“你追我赶”的浓烈建设氛围。

  2、项目管理情况分析

  我委坚持把重点项目建设作为发改工作的重中之重,保持项目推动强劲态势。坚持把项目建设作为经济工作的第一抓手,紧紧抓住重点项目这个“牛鼻子”,集中一切有利资源和要素,在重点项目建设上弹奏了一首铿锵有力的协奏曲、大合唱,圆满完成了省、市重点项目和铁路建设任务,有效有力地推动了我市经济社会加快发展。20xx年我市共组织实施重点建设项目311个,开工率100%,预计全年完成投资543亿元,为年计划的101.3%,其中省重点建设项目21个,计划完成投资43.2亿元(不含打捆项目),预计实际完成60.7亿元,为年度计划的140.5%。重点项目的顺利推进有力带动了我市全社会固定资产投资的稳定较快增长,预计全年完成投资1149亿元,对经济增长贡献率达56.5%,拉动经济增长4.57个百分点。

  (三)项目绩效情况分析

  1、项目经济性分析

  (1)项目成本(预算)控制情况

  我委不断加强成本控制和成本规划,建立严格的费用审批制度,组织发动广大干部开展各种降成本活动,不断提升项目管理水平,提高资金使用效益。

  2、项目的效率性分析

  (1)项目的效益性分析

  20xx年我市组织实施市级重点建设项目311个,总投资536亿元,其中新开工项目177个,续建134个,竣工77个。目前开工311个,开工率100%,截至11月完成投资477亿元,为年计划的89%;预计全年可完成投资543亿元,为年计划的101.3%。

  其中交通项目:重点建设项目27个,计划完成投资80.33亿元。

  1、全部项目均已开工,1-11月累计完成投资70.91亿元,达年度计划的88.3%;

  2、城建项目:重点建设项目71个,计划完成投资160.24亿元。目前,全部项目均已开工,1-11月累计完成投资133.01亿元,达年度计划的83%;

  3、工业项目:重点建设项目85个,计划完成投资104.81亿元。目前,全部项目均已开工,1-11月累计完成投资101.86亿元,达年度计划的97.2%;

  4、商贸物流项目:重点建设项目29个,计划完成投资37.1亿元。目前,开工建设项目29个,1-11月累计完成投资33.69亿元,达年度计划的90.8%;

  5、农业(水利)项目:重点建设项目27个,计划完成投资25.46亿元。目前,全部项目均已开工,1-11月累计完成投资25.46亿元,达年度计划的100%;

  6、社会发展及民生项目:重点建设项目56个,计划完成投资54.29亿元。目前,全部项目均已开工,1-11月累计完成投资62.4亿元,达年度计划的114.9%;

  7、商住一体化项目:重点建设项目16个,计划完成投资52.3亿元。目前,全部项目均已开工,1-11月累计完成投资49.61亿元,达年度计划的94.7%。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  通过推进重点项目建设,极大地提升了我市经济实力,取得了极大的经济、社会和生态效益。渝怀铁路、怀芷高速、石煤发电等3个项目进展较快,均提前开工建设;怀仁博世康医药物流健康产业园项目顺利推进,如期竣工;怀邵衡铁路、沅水浦市至常德航道建设怀化段、大湘西地区文化生态旅游精品线路建设工程、武靖高速公路、湖南医药学院等5个项目稳步实施,各项建设全面展开;芷江机场航站楼规模调整工可批复已在抓紧申请落实,实质性建设即将启动;全省打捆项目优先保障,着力实施,均完成省下达的各项任务指标。我市在调度20xx年全市重点项目盘子的基础上,于11月23日上午,举行20xx年全市新建重点项目集中开工仪式。此次开工建设的重点项目有张吉怀客运专线、怀化学院东区扩建、全市农村综合服务平台等40个,年度计划投资75.2亿元,涵盖交通、城建、产业和民生等多个领域。有力地推动了20xx年全市重点项目建设步伐。文化(广告)创意、电子信息、电子商务等产业和产业园区快速发展;生态文化旅游业跨越式发展,有力的推进了“怀化阔步走向世界、世界阔步走向怀化”,全年接待国内外旅客、旅游总收入分别增长11.4%;特色农产品精深加工业加快发展;中心城区综合提质改造加速推进,等等。这些都成为怀化经济社会发展中一张张靓丽的名片,大大提振了我们抓产业和经济发展的信心和决心。

  四、综合评价情况及评价结论

  1、评分结果

  怀化市发改委20xx年度项目前期绩效自评综合得分为100分。

  2、评价结论

  在资金使用方面,严格制定和执行了财务管理核算制度,资金使用规范,相关资料齐全,成本控制有效,无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面,建立了相关制度,提高了工作人员的监管水平,保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后,有力促进了全市经济社会又好又快发展,取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

  五、绩效评价结果应用建议

  各专项资金使用单位应当高度重视绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价以评促管效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。财政部门要结合评价结果,对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制,逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的:财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障,加快资金拨付进度,或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的:财政部门要及时提出整改意见,暂缓已安排资金的拨款或支付。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法

  我委建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

  树立全局思维和底线思维,按照项目谋划提前,项目前期提前,项目调度提前,项目开工提前“四个提前”思路,统筹年度重点项目建设工作。

  (二)存在的问题

  一是项目资金未严格按照预算执行。项目前期工作经费结余万元9.18万元,执行率为97.38%,执行情况较好,其他专项资金明细项目核算不足,由于全市重点项目数量较多,账面没有细化到单个项目。

  二是项目管理制度有欠缺,资金分配不均匀。我市重大项目前期经费使用没有制定具体的分配依据,在项目的选定上单纯是根据市委、市政府的工作重点和主管部门的调查了解给予部分重点项目支持。一些规模较小的重点建设项目未获前期经费支持。

  三是绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多,规模不一,单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

  (三)建议

  建全项目管理制度,制定项目用款计划、预期绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,有效防止专项资金挤占、挪用现象发生,加大财政集中扶持力度,充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系,使考评有据可依。加强财政专项资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理,提高财务管理人员业务素质,应经常组织财务管理人员岗位培训,学习与财务工作相关的知识,扩大知识面、拓宽视野、开阔思路,在业务上不断提高。突出项目施工现场管理。对全市重点项目施工现场均实行挂图作战,统一设立项目施工标志牌、工程建设质量安全管理告示牌、施工进度计划横道图。

  七、其他需要说明的问题

  本次评价工作是在市发改委自己组织评价小组的指导下完成的,由于时间紧,业务范围广,指标不好确定,也受专业知识和评价能力的限制,对评价结果可能产生一定影响。

绩效评价自评报告13

  一、项目的公益性和建设必要性

  1、项目的公益性

  随着经济、政治高速发展,人民群众日益增长的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建设已经成为政府机关工作的重点,文化展馆是开展群众文化活动,给群众提供文娱活动的场所。文化展馆的建设更是精神文化建设的`重要组成部分,是推广社会主义精神文明建设的重要途径。

  2、项目的必要性

  为了加强精神文明建设,展示历史文化及经济发展成果,为人民提供优质的文化活动中心及公共配套设施,决定进行综合文化展馆的建设工程。主要建设包括人防广场建设工程、展馆智能化设计、展厅布展以及展馆装修四部分内容。项目的建设有利于节约土地资源和公共设施投资,对推动公共文化事业建设,满足公众文化需求,促进经济和社会发展,将发挥重要作用。

  二、项目经济社会效益

  1、经济效益分析

  本项目为综合文化展馆建设工程,建成后可以有效地带动文化教育、旅游、会展服务的发展,可产生较好的经纪效益。

  2、社会效益分析

  展览馆是人类文明发展进程中的展示窗口,具有国际化的基本特征。我国的展览馆事业历来受到党和政府的高度重视。

  (1)本项目适应经济社会发展趋势的需要。近年来,经济发展势头强劲,带动了社会各项事业的发展,各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多,举办各种对内、对外展销会、交易会、人才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。

  (2)项目投入使用,可以通过展览,加强对外宣传。综合文化展馆的建设,一方面以此为平台,将会吸引国内外众多商家和单位及团体来县举办各种展销会、交易会、文化艺术展览会、技术交流会、学术研讨会、产品论证会等,同时也拉动了地方服务业经济。另一方面,以此为平台更好地展示日新月异的城市发展。

  (3)完善了城市功能。展览馆建成后,填补了没有展示场所的空白,在满足展览的功能基础上,还可以兼顾举办各种展销会,交易会,人才招聘会等,还可以开展文化艺术交流活动,完善了城市的功能。

绩效评价自评报告14

  一、项目基本情况

  (一)绩效目标情况。

  20xx年我镇项目预算有共计7个项目,具体情况如下:

  1.(政府)一般行政管理事务,主要用于公共安全基础设施建设;宣传教育和安全监管等;森林防灭火。应急处置等。

  2.其他社会保障和就业支出(国有企业人员补助),主要用于国有企业退休人员社会保障工作经费;

  3.(群团)一般行政管理事务,主要用于保障群团建设、开展群团活动。

  4.(党委)一般行政管理事务,主要用于保障党组织活动开展,组织党员进行培训。

  5.污水处理及垃圾清运费,主要用于污水处理及垃圾转运等。

  6、基层政权化建设,主要用于行政区划调整后对办公室、会议室、便民服务中心的改造,保证正常办公。

  7.产粮大县项目补助,主要用于渠道修建及基础设施建设。

  (二)资金安排情况。

  7个项目安排资金129.8950万元,具体情况如下。

  1.(政府)一般行政管理事务,安排资金72350元,预算资金已全部分解下达;

  2.其他社会保障和就业支出(国有企业人员补助),安排资金3,000.00元,预算资金已全部分解下达;

  3.(群团)一般行政管理事务,安排资金20000元,预算资金已全部分解下达。

  4.(党委)一般行政管理事务,安排资金26000元,预算资金已全部分解下达。

  5.污水处理及垃圾清运费,安排资金417600元,预算资金已全部分解下达。

  6.基层政权化建设,安排资金160000元,预算资金已全部分解下达。

  7.产粮大县项目补助,安排资金600,000元,预算资金已全部分解下达。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)预算执行进度情况分析。

  截止20xx年12月31日,紫河镇7个项目已全部完成,整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。

  全镇7个项目安排资金129.8950万元,完成129.8950万元,预算执行率100%。

  (三)绩效指标完成情况分析。

  1.(政府)一般行政管理事务项目全年预算数7.2350万元,执行数为7.2350万元,完成预算的100%。通过项目实施,森林防火、安全监管、基础设施建设得到了改善。

  2.其他社会保障和就业支出(国有企业人员补助)项目全年预算数0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,更好为国有企业退休职工服务。

  3.(群团)一般行政管理事务项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目的`实施,群众工作得以顺利的开展。

  4.(党委)一般行政管理事务项目全年预算数2.6万元,执行数为2.6万元,完成预算的100%。通过项目的实施,党员教育培训的得以顺利开展,提高了党员素质。

  5.乡镇污水处理及垃圾清运项目全年预算数41.76万元,执行数为41.76万元,完成预算的100%。通过项目的实施,镇域内污水及垃圾等的清运,提升镇容镇貌,提高居民生活满意度。

  6.基层政权化建设项目全年预算16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。通过项目的实施,政府办公条件得以改善,方便群众办事。

  7.产粮大县项目补助项目全年预算60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目的实施,村级渠道修建及基础设施建设得以改善。

  (四)项目效益分析。

  一是改善了居住环境,提高了群众的生活质量,提升人们自身的素质;二是维护了社会稳定,保障了辖区内的安全,群众满意度很高;三是保障了镇各项经济工作的顺利开展。四是改善了农村基础设施。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  20xx年绩效目标按要求全部完成,在下一步工作中,将更加严格控制预算执行,做好项目资金管控,突出项目绩效效应,使项目资金发挥更好更大的作用。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  按照“花钱必问效”的原则,严格绩效评价结果应用,并将绩效自评结果于8月1日前在县门户网站专栏板块予以公开,主动接受社会监督。

  五、其他需要说明的问题

  无。

绩效评价自评报告15

  一、基本情况

  (一)单位基本情况

  郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全,专科特色突出,集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名,截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员),内设肝病治疗中心(2个病区:肝病一、二科)、结核病诊疗中心(4个病区:结核一、二、三、四科)、感染病诊疗中心(2个病区:感染一、二科)、城东分院、重症监护室(ICU)、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜(胃镜、肠镜、支纤镜等)、肺功能检查室等辅助业务科室。

  (二)单位年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

  1、单位年度整体支出绩效目标

  20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元,其中基本支出11222.79万元,项目支出470万元。设定整体绩效目标:加大医院提质改造,力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设;继续抓好医疗质量与安全,促进业务提升;强力推进人才队伍建设,培养、引进多学科高素质专业人才。

  2、市级专项资金绩效目标

  20xx年我院有申请了市级专项资金两个:业务工作经费350万元,即门急诊医技综合大楼建设经费;运行维护经费120万元,即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标:运行维护经费用于添置设备设施,培训医护技人员,提高救治水平,承担特殊涉毒人员的救治任务;业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。

  3、其他项目支出

  20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  1、工资福利支出1945.09万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。

  2、对个人和家庭补助支出58.13万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

  3、商品和服务支出219.57万元,包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。

  4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元,其中公务接待费0.1万元,车辆购置及运行费用0万元(医院已无公务用车),无公款出国(境)费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费,所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。

  (二)项目支出情况

  1、20xx年度市级专项资金分两项:一是业务工作经费350万元,全部支出用于医院门(急)诊医技综合大楼的项目建设;二是运行维护经费120万元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。

  2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金:一是公共卫生专项经费234.98万元,全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设,二是公立医院改革专项经费40万元,全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。

  三、政府性基金预算支出情况

  我院无政府性基金预算支出

  四、国有资本经营预算支出情况

  我院无国有资本经营预算支出

  五、社会保险基金预算支出情况

  我院无社会保险基金预算支出

  六、部门整体支出绩效情况

  我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标,主要表现在:

  1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备,完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修;

  2、医疗服务质量总体提升,全年无重大医疗事故;

  3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修,引进硕士研究生一名。

  4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人,治疗率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒载量检测率97%以上,随访率99%以上。

  5、城东分院管治病人149人,体检率100%,好转率90%以上,每周三次送药、送标本,接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。

  同时,医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高,药占比不断下降,病人满意度较高,获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。

  七、存在的问题及原因分析

  20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足,财政按编制数核定人员补助,而医院为满足保障人民健康的需要,招聘了大量编外人员,这部分人员都需要医院自行创收弥补。

  八、下一步改进措施

  首先,要提高医疗服务水平,保证医疗服务质量,既要加强硬件投入扩建病区、购买设备,又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。

  其次,要严控药占比和卫生材料消耗,减少病人的'经济负担同时减低医院的医疗成本。

  九、绩效自评结果拟应用和公开情况

  本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑,将按照财政有关规定予以公开。

绩效评价自评报告16

  一、项目资金情况

  20xx年度绩效评价经费参照省级预算绩效管理委托服务计费标准,结合本地实际,预算安排50万元,实际支出76.8万元,执行率154%。超预算的主要原因是20xx年重点评价项目同比增加了5个项目;评价项目总金额达11.07亿元,同比增加9.88亿元。

  二、项目资金管理情况

  严格执行预算资金管理有关制度,按照《预算绩效管理委托第三方实施工作规程(试行)》(粤财绩[20xx]4号)、《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知》(梅县区府[20xx]29号)和政府采购规定,进行政府采购计划备案和定点采购,严格履行采购合同和拨款程序,做到专款专用。

  三、项目绩效情况

  (一)总体目标完成情况。重点评价项目9个,通过组织开展预算绩效管理,在完善项目绩效目标编制内容、完善项目资金管理、规范项目实施程序、评价结果应用等方面提出了32项相关政策建议。

  (二)具体绩效情况

  1.产出数量:年初设定目标≤10宗,全年实际完成9宗。

  2.产出质量:主要从项目资金、项目组织实施、项目绩效方面,按工作要求完成绩效评价,严格执行定点采购合同,验收合格率达100%。

  3.产出时效:已组织开展的'9宗绩效评价均在20xx年内按时完成。

  4.产出成本:实际支出76.8万元。

  5、经济效益:对评价等次为“中”的2个项目,建议参照粤财预[20xx]153号文件《关于印发<广东省省级财政预算安排“四挂钩”试行办法>的通知》第五条绩效评价结果挂钩规定,按不低于20%的比例扣减对应项目预算额度。对专项绩效评价发现的存在问题责成项目主管部门进行整改,促进预算单位提高预算绩效管理水平,不断提高资金使用绩效。

  四、总体评价

  综上所述,绩效评价经费执行情况及实施效果总体良好。

  存在短板主要是组织实施重点项目评价工作时间安排需进一步优化,绩效结果的应用还需进一步提升。

绩效评价自评报告17

  (一)项目概况

  (一)项目资金申报及批复情况

  根据各村的项目实施方案,经镇项目办实地核实后,提交镇政府集体研究进行批复。乡财政所收到项目批复后将项目资金通过大平台申报转入村级资金账户。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  根据《盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范试点工作实施方案》、《盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范点补助资金管理暂行办法》等文件要求,并结合乡政府对20xx年各村公共服务运行维护补助资金项目考评情况和各村具体情况,科学客观的对省、市、县下达的农村公共服务运行维护费进行了资金的分配。大村且20xx年受灾较严重的分配4万-5万元;中小村且受灾相对比较严重的分配3万-4万元;小村且18年运行维护项目实施相对较差的分配3万元 。

  (三)项目财务管理情况

  我乡有健全的村级财务管理制度,且严格按照财务管理制度执行,账务处理及时,会计核算规范。

  三、项目实施及管理情况

  项目实施前已制定资金管理办法且有明确的项目资金分配方案及流程,在施工中,项目办随时到实地查看施工进度、检查施工质量和安全隐患等。项目完工及时组织验收,验收合格且资料齐全后及时支付项目资金。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况

  (二)项目效益情况

  1、提高生活质量,改观农村面貌。通过公共服务运行的基础设施管护、卫生保洁、绿化亮化、农业生产性服务、治安巡逻、文体活动等项目实施,基础设施效益发挥更加长期持久,村庄更加清洁美化,群众生活更加便利,业余活动更加丰富,大大提高了群众的生活质量。

  2、巩固了党在基层的执政基础。通过基层组织活动经费的`保障,使我乡的村级组织保障水平得到了提升,保证了基层组织的正常运转,推动基层党建全面进步全面过硬,推动全面从严治党向基层延伸,巩固党在基层的执政基础,公共服务均等化的目标得到了一定提升。

  3、服务基层群众,密切干群关系。公共服务运行是为了解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的一些问题,做的是老百姓看得见、摸得着、暖人心的大好事。每个村平均5万元的公共服务运行资金,帮助村组干部找到工作“抓手”,让村组“说得起话、办得起事、聚得起民心”,为党委、政府和人民群众之间架起了一座新的“连心桥”。

  五、评价结论及建议

  (一)评价结论

  20xx年基层组织活动和公共服务专项资金支出绩效评价自我评分为100分,评价总体效果较好,项目自身有针对性的解决了各村出行难、生产用水难等的实际困难,绩效目标按期实现,按照各项政策要求,不断提高项目的绩效效率。

  (二)存在的问题

  1、有部分村(社区)资金报账相对滞后,报账不积极,导致资金滞留在乡财政所。

  2、部分村报账单据及项目资料不够完善,报账不规范。

  3、乡上管理人员缺乏,特别是工程技术人员和财务管理人员。

  (三)下一步工作的建议

  1、加强对村上财务人员的政策和业务培训。

  2、加强财务人员管理工作,将财务管理水平进一步提升。

绩效评价自评报告18

  一、部门基本情况

  (一)人员构成

  截止20xx年底我镇人民政府编制内人员共计52人,其中:行政编制16人,事业编制36人。

  (二)机构构成及其主要职责

  (1)党委的主要职责:

  1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

  2.讨论决定本镇政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

  3.领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

  4.强化镇党委对基层工作全面领导。

  5.加强镇、村(社区)党的政治建设、党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设。

  (2)政府的主要职责:

  1.执行本级人民代表大会的`决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

  2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

  3.依法管理本级财政、执行本级预算。

  4.负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理。

  5.负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理;承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

  6.负责组织制订并实施村镇规划;负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

  7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。

  8.负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。

  9.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

  10.开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

  11.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

  12.完成区人民政府交办的其他任务。

  (3)五盖山镇机关设下列内设机构:

  1.党政办公室

  负责机关日常政务协调和联络;承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化以及机构编制、干部人事等工作;负责政务服务、法制、统计等管理。

  2.党建办公室

  负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、统战、民族宗教等工作;承担人大、政协以及工会、共青团、妇联等群团组织具体工作;指导村(居)民自治、文明创建等工作。

  3.经济发展办公室

  负责组织制订并实施经济发展规划、村镇规划;负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作;负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

  4.社会事务办公室

  负责组织制订并实施社会发展规划;负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理;承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

  5.社会治安和应急管理办公室

  负责基层社会治理统筹协调工作;承担政法和社会治安综合治理组织协调工作;负责信访维稳、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理;负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

  (三)部门整体支出管理及使用情况

  (一)20xx年度预算基本情况

  20xx年收入预算为1451.52万元,其中:公共财政拨款收入970.03万元,占66.83%;其他资金收入14.17万元,占0.98%;上级补助收入467.32万元,占32.19%。支出预算中,基本支出1451.52万元,占100.00%,项目支出0.00万元占0.00%,其他支出0.00万元,占0.00%。

  (二)20xx年度收支决算情况

  1.20xx年度收入决算情况

  20xx年度总收入1451.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1451.52万元,占100%。

  2.20xx年度支出决算情况

  20xx年度总支出1451.52万元,其中基本支出1451.52万元,占总支出比例100.00%,项目支出0.00万元。

  基本支出1451.52万元,其中:人员经费为752.24万元,公用经费支出699.28万元.

  项目支出0.00万元。

  三公经费实际使用数为14.87万元,控制数为11.5万元,控制率为129.3%。

  项目支出0.00万元。

  二、部门整体支出绩效情况

  20xx年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位20xx年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下:

  1.预算配置控制较好得10分。

  其中:20xx年在职人员数52人,编制数54人,在职人员控制率为100%;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得5分。

  2.预算执行比较到位得17分。

  (1)预算完成率=(上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元-年末结余0万元)/(上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元)*100%=100%,得5分。

  (2)预算控制率=(本年追加预算301.23万元/年初预算数1068.78万元)*100%=28.18%,预算控制率为28.18%,得2分,

  (3)本年没有新建楼堂馆所,新建堂馆所面积控制率、新建堂馆所投资概算控制率按满分计得10分。

  3.预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得33分。

  (1)公用经费控制率=(实际支出公用经费总额699.28万元/预算安排公用经费总额842.42万元)*100%=83%,得8分;

  (2)“三公”经费还需进一步压缩。“三公”经费控制率=(“三公经费”实际支出数14.87万元/“三公经费”预算安排数11.5万元)*100%=129.3%,计0分。

  (3)政府采购执行率=(实际政府采购金额与政府采购预算金额一致)*100%=100%,得6分。

  (4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

  (5)资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由苏仙区财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (6)预决算信息公开性得5分:一是按规定在镇政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

  4.产出及效率得30分。

  (1)职责履行得8分:20xx年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

  (2)履职效益得22分。

  ①经济效益、社会效益得10分:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

  ②行政效能得6分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,推动网上办事,降低了行政成本。

  ③社会公众或服务对象满意度得6分:社会公众、各村村民对我单位履职能力较为满意。

  三、存在的问题

  第一,财政总体实力弱、镇经济基础薄弱;

  第二,财源收入结构单一,收入来源主要靠上级补助收入,无项目、产业收入;

  第三,财政抵御风险能力差,收支平衡难度大,财政状况比较艰难;

  支出结构有待调整优化;预算绩效管理质量有待提高等。

  四、改进措施和有关建议

  针对上述存在的问题及日常管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

  1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

  2、加强财务管理,严格财务审核。

  3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等,加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

  4、对相关人员加强培训,切实提高财政所人员业务水平。

绩效评价自评报告19

  一、项目概况

  (一)项目单位基本情况

  xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门,为县财政全额拨款行政单位,下辖三个事业单位,即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人(xx年3月县编委将行政编制调整为11人),工勤人员编制2人,实有人数12人。

  基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护,负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作;负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理;组织水运基础设施的建设、维护,对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理;负责管理交通行业安全生产工作,组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理;负责组织和协调全县交通战备建设,落实各项交通战备工作。

  (二)项目的绩效目标

  该项目为专项业务项目,主要负责管理我县交通行业安全生产工作,组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通,打造一个安全舒适的交通运输环境。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金

  本年度申请道路运输工作经费8万元,财政拨款8万元,已全部到位。

  (二)项目资金

  严格按照财务管理规定,资金使用于道路运输管理工作费用,已支出8万元。

  (三)项目资金管理情况

  该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批,严把支出关,一切按照财务管理制度来报销。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  负责管理我县交通行业安全生产工作,组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理,保证我县交通运输市场安全畅通。

  (二)项目管理情况

  建立健全道路运输管理相关规章制度,继续培育我县道路运输市场,建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

  四、项目绩效的实现程度及评价结论

  1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理,我局积极引导企业树立诚信经营意识,提升行业的社会形象和服务质量;督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度,实施维修竣工出厂质量保证制度;督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的'教学大纲,促进机动车驾驶培训质量不断提高。

  2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆,其中班线客运车辆168辆,货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次,客运周转量22370万人公里;完成货运量64.1万吨,货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条,其中省际线路3条,跨地(市)线路12条,跨县线路4条,县乡线路8条,全县镇通客车率100%,基本满足广大人民群众的出行要求。

  3、加强运输市场监管,严厉打击“黑车”非法营运,规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动,打击超载超限和“黑车”非法营运,查处非法营运车辆429辆次,立案查处道路运输违章车辆171辆次,行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理,协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。

  五、其他需要说明的问题

  (一)主要经验做法

  我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念,经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查,指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况,检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等,严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作,确保运输生产安全。

  (二)存在问明和建议

  随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善,特别是私家车保有量大幅上升,我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源,严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全,执法部门监管难、取证难、手段弱等因素,一时难以有效解决,导致目前全县运输行业矛盾凸显,维稳压力越来越重。

绩效评价自评报告20

  一、基本情况

  (一)项目概况。

  红河州财政局20xx年年初预算项目4个,项目预算资金1010万元,全年支出759.18万元,预算执行率75.17%。分别是:

  1.财政改革业务经费,项目预算资金177万元,全年支出43.27万元,预算执行率24.45%。

  2.财政监督检查经费,项目预算资金41万元,全年支出0万元,预算执行率0%。

  3.财政委托业务经费,项目预算资金423万元,全年支出416.14万元,预算执行率98.38%。

  4.财政信息化维护经费,项目预算资金369万元,全年支出258.77万元,预算执行率70.13%。

  (二)项目绩效目标。

  1.财政改革业务经费项目年度总体目标:进一步理顺红河

  州财政标准体系,深化财政管理体制改革,做好“六稳”工作,落实“六保”工作,兜实兜牢“三保”底线,印发《红河州刚性支出项目及其标准》《红河州运转类项目及其标准》《20xx年财政工作手册》《红河州2020年地方财政预算执行情况和20xx地方财政预算(草案)》。强化地方金融机构监管,继续落实《红河州非法集资举报奖励实施办法》,加大防范非法集资宣传教育力度,提升人民群众防范非法集资能力意识。保护和传承珠心算文化,培养和选拔珠心算选手,促进珠心算水平的提高。加强财政干部队伍建设,按照州委组织部干部培训要求,举办一期财政干部培训班。

  2.财政监督检查经费项目年度总体目标:在2020年监督

  检查工作的基础上,完成以下财政监督检查服务:会计信息质量检查、财政扶贫资金专项检查、红河州财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、非税收入检查、政府和部门预决算公开检查服务、财政部开展减税降费政策措施实施效果专项检查、环保资金检查等财政监督检查工作。

  3.财政委托业务经费项目年度总体目标:完成财政支出绩

  效评价项目投资评审委托业务、政府购买PPP咨询服务、预决算公开检查委托业务和2020-20xx年小(二)型病险水库除险验收项目工作,为了进一步深化州级预算绩效管理工作,提高预算执行效率,加强财政资金支出管理,逐步扩大财政资金绩效评价的规模和范围及项目评审工作,提高财政资金使用效益。

  4.财政信息化维护经费项目年度总体目标:在2020年的基础上,完成以下信息化运行维护任务:

  (1)保障数据中心设备、数据安全稳定运行,确保全州财政业务系统平稳运行,财政专网平稳运行,视频会议正常召开;

  (2)完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等;

  (3)云南省地方财政预算标准化管理平台;

  (4)红河州预算单位会计信息集中管理系统运行维护费、设备购置费、设备租赁费;

  (5)资产系统数据对接开发项目;

  (6)省政府采购管理信息系统、“政采云”电子卖场;

  (7)隐性债务监测平台新模块开发及服务项目;

  (8)红河州部门决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费。

  (三)项目组织管理情况。

  1.成立以局长为组长,副局长为副组长,各科室负责人及

  局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组,领导小组下设办公室,明确工作职责,制定任务分解清单。

  2.制定《红河州财政局工作规则》(红财〔2010〕28号)、《红河州财政局机关财务管理办法》(红财党组〔2014〕30号)等6项制度,以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编,修订完善《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度,进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序,加强了预算管理,规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度,形成良好的内部控制机制。

  3.各项目管理科室根据职责分工、管理流程,按各项目的具体工作要求,制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等,保证项目顺利实施。

  4.通过公开招标方式,择优委托第三方机构,协助红河州财政局完成相关工作。

  二、绩效评价工作开展情况

  为确保部门工作目标与整体战略目标的`一致性,在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制,建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施,红河州财政局积极开展了20xx年度绩效管理工作。开展情况如下:

  1.修订完善了《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度,进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序,加强了预算管理,规范了收支行为。

  2.开展20xx年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因,研究提出改进措施。

  3.根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》(红财预〔2015〕97号)等相关文件要求,对20xx年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化,确保绩效目标设置更加科学、合理。

  4.开展事前绩效评估工作,在第三方机构人员的指导下,由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组,形成评估成果。

  5.开展绩效运行监控工作,明确绩效运行监控的目标,把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中,提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

  6.在第三方机构指导下,结合部门实际情况,搭建起了本行业、本领域的整体支出和项目支出绩效指标体系。

  7.配合第三方机构开展2020年项目支出绩效部门评价工作,对评价结果存在问题进行分析,提出改进措施并进行整改,提高部门绩效水平。

  三、综合评价情况及评价结论(附相关自评表)

  (一)绩效评价综合结论。

  1.财政改革业务经费,共设22个绩效指标,完成13个,未完成或部分完成9个,预算执行率24.45%,自评得分61.4分,自评等级为“中”。

  2.财政监督检查经费,共设8个绩效指标,完成8个,预算执行率0.00%,自评得分90分,自评等级为“优”。

  3.财政委托业务经费,共设32个绩效指标,完成29个,未完成或部分完成3个,预算执行率98.38%,自评得分92.93分,自评等级为“优 ”。

  4.财政信息化维护经费,共设25个绩效指标,完成24个,未完成1个,预算执行率70.13%,自评得分95分,自评等级为“优”。

  四、主要经验及做法

  红河州财政局制定了《红河州财政局工作规则》(红财〔2010〕28号)、《红河州财政局机关财务管理办法》(红财党组〔2014〕30号)等6项制度,以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编,印发《红河州财政局关于印发<机关公务接待管理办法>的通知》(红财办发〔2020〕12号),对制度适时更新。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度,形成良好的内部控制机制。为项目的管理奠定了基础,保障项目正常开展。

  五、存在的问题及原因分析

  (一)项目预算及自评工作不够精准,统筹协调不够,不能及时解决项目实施过程中存在的问题,难以确保项目实现预期目标,各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

  (二)在绩效指标完成情况填报工作中,财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难,并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

  (三)部分项目由于不可抗拒原因,未完全按年初计划开展,资金支出进度缓慢,影响了工作任务和绩效指标的完成,拉低了绩效评价得分。如:因受疫情客观因素的影响,取消了财政干部培训和珠算心算比赛,影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

  六、下一步工作打算

  (一)进一步提高认识,加强预算管理,做好项目前期的调研决策工作。

  (二)进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员,明确分工,形成合力,压实责任,确保完成单位年度考评目标任务。

  (三)加大对绩效评价相关知识的培训力度,结合实际制定完善资金管理制度。

  七、其他需要说明的问题

  “财政信息化维护经费”项目的“政府性债务系统建设咨询委托业务设备购置19.8万元”、“政府性债务系统建设咨询委托业务维护费40万元”经财政部门批准调整为“红河州债务系统驻场运维服务经费10.8万元”、“2020年新增专项债券项目资金使用合规性核查工作委托业务费49万元”,同时更新了相应的绩效指标。

绩效评价自评报告21

  根据石屏县财政局关于项目资金绩效管理的部署要求,对我单位20xx年的项目资金绩效目标完成情况进行自评。现报告如下:

  一、自评工作开展情况

  自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。

  我单位20xx年项目支出总金额1037.31万元,其中一般公共预算财政拨款项目支出926.97万元。包括石农财〔20xx〕12号实际种粮一次性补贴7.12万元、石农财〔20xx〕13号中央财政耕地地力保护补贴资金103.21万元、石财农〔20xx〕19号20xx年石屏县中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金117.24万元、石林草联发〔20xx〕1号新城乡20xx年天然林停伐补助资金61.24万元、红财资环发〔20xx〕5号新城乡20xx年农村人居环境整治项目二期经费54万元、红财农发〔20xx〕97号新城乡20xx年农村人居环境整治项目一期经费80万元、石开组〔20xx〕20号通知屏县北门仓库改建惠民村集体经济项目经费150万元等。

  二、自评结果概述

  各预算项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进了部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时拨付到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施,充分调动了项目区贫困群众的生产积极性,改善交通环境,在优化产业结构,增强发展后劲,促进贫困群众增收和经济发展的基础上,极大地改善了项目区群众的生产生活条件,促进各民族共同发展,共同进步、共同繁荣,实现民族平等,营造出稳定、团结、和谐的.社会局面。较好地完成了年初的目标,各项指标也基本达到了预期指标值,总体评价优。发现问题:项目资金支出前松后紧,谋划不充分。

  三、下一步工作措施

  下一步我单位将加大宣传力度,提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识,将绩效自评融入到绩效管理的整个过程,提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理,严格执行预算绩效管理办法,科学合理地设置预算绩效指标,积极推动绩效自评结果应用,将其作为预算编制和改进管理的重要依据,使有限的预算资金产生更大的效益。

绩效评价自评报告22

  根据《关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》(丰都财政发〔20xx〕3号)文件要求,县住建委形成自评报告如下:

  一、项目基本概况

  (一)项目概况

  1.立项背景

  丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为:1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。

  我委2020年因职能职责所涉及项目共17个,均为财政资金全额拨付。项目资金总额:15757.05万元(其中:中市9681.55万元,县本级财政配套资金6075.50万元),项目拨付金额:10890.64万元(其中:中市5323.36万元,县本级财政配套资金5567.28万元),项目结余:1305.98万元(其中:中市797.76万元,县本级财政配套资金508.22万元)。

  2.项目实施情况及经费使用情况

  具体项目情况如下:

  (1)28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费:2020年3月,根据县政府《研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要》(〔2020〕第17期)和《研究桑德污水处理厂(站)接管后相关事宜专题会议纪要》(〔2020〕第18期)精神,环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治(污水处理)项目进行紧急接管。28座乡镇污水处理厂按照《丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目PPP特许经营协议》13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费;44个农村环境连片整治(污水处理)项目按照《丰都县2016年农村环境连片整治项目(污水处理)PPP项目特许经营协议》第33条、31条污水处理服务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营经费。该项目根据《丰都县2016年农村环境连片整治项目(污水处理)PPP项目特许经营协议》要求,2020年运营经费为1000万元,已支付926.32万元,余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理,确保正常运行,达标排放。

  丰都县城区雨污管网日常维护费:随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快发展,雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便,需要日常运营维护。根据《关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知》(丰都府办〔2014〕51号)文件,每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常,损毁堵塞及时整治恢复率100%,全年巡查维护5000小时以上,2000人次以上,全年发生零安全事故,不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。

  2020年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元,拨付370万元,余60万元。

  (3)乡镇污水处理厂(站)整改经费:20xx年6月x日,在县政府《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要》(〔20xx〕第51期)会议中明确,由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂(站)和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组,对管辖的48座污水处理厂(站)和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查,排查出各类问题210条,并建立“一厂一册”基本资料。从6月12日至11月中旬,县环卫集团管辖的48座污水处理厂(站)共计铺设人行便道2692米;清理污水调节池781平方;管网维修814米;人工湿地翻池9座(汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站);抽取格栅池人工湿地污水1018立方;新建遮雨棚46平米;人工湿地填碎石950吨;清理人工湿地碎石940吨;冲洗污水池1281平方;恢复人工湿地植物5000盆;清理格栅池杂物201车;清理排水沟污泥211车;打扫厂内及周边清洁卫生4000平米;人工湿地、设备房做防水600平米;挂标识标牌48个厂(站)等。

  桑德公司28座污水处理厂和42座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米;打扫厂内及周边清洁卫生4000平米;人工湿地、设备房做防水320平米;修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米;整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米;清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥810吨;完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理;对陈家岩污水处理站的`厂区、罐体等进行清理,栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复,设备工艺进行综合调试;完成十直污水处理厂人工湿地清理110平米,管网40米;完成采购20套污水处理厂脱泥设备等,购置吸污车一辆,并修建脱泥车间,现都已调试安装到位。该项目专项资金300万元,拨付272.24万元,余27.76万元。

  (4)污水处理公共服务费:20xx年6月x日,根据县政府专题会议纪要《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议》(〔20xx〕第51期)中明确,将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司,开展49座污水处理厂(站)日常运营维护工作。在日常运营维护工作中,对2座污水处理厂采取“6人轮班制、24小时值守制”全天候对厂区开展日常运营维护工作,确保厂区正常运行,对49座农村污水处理站(其中7座因周边农户少和被其他污水处理设施所覆盖导致无污水来源等原因,现已暂停运行)采取“日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的责任人中,做好站点的运营维护工作,确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入2020的财政预算,共计494.52万元,用于确保49座污水处理厂(站)正常运行,该笔资金已全部用于该项目,无结余。

  (5)包鸾镇新台村污水管网改造工程:2018年11月14日,县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人,就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研,并召开现场办公会。11月21日,县政府办印发《调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推进情况现场会议纪要》,要求“彻底清除水源地保护区周边污水、垃圾,收影响区范围(主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点)内,要进一步加强污水处理力度及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度;相对散居群众要按照创建文明家庭、卫生家庭要求,对生活垃圾及污水进行有效管控”。为认真落实罗成县长调研指示精神,11月1日,县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人,深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护区的新台村和齐新村,实地调研察看新台村污水处理站运行情况何新台场镇及周边居民生活污水排放情况,明确要求在现有的新台村污水处理站附近合理选址,采取新建提升泵何管网改造方式,彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题,并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位,抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。根据县政府出台专题会议纪要(〔2018〕第37期)会议中明确,由县财政在县环保年初预算中统筹解决(包含青苗补偿费)。后丰都财政投资评审中心委托北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核,审核金额为83.71万元。

  2020年包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为79.73万元,县财政拨付79.73万元,该笔资金已全部用于该项目,无结余。

  (6)污泥处置费:为改善生态环境,污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费;污泥处置费标准按渝府办发〔2016〕208号、县政府专题会议纪要(〔2016〕第56期)、县经信委《关于转报东方希望重水环保有限公司以193元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示》执行。重庆市丰都县水资源开发有限公司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同,污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。

  2020年下达污泥处置费专项资金277万元(中市资金:147万元、县级资金:130万元),拨付154.54万元(中市资金:48.55万元,县级资金105.99万元),结余资金122.46万元(中市资金:98.45万元,县级资金24.01万元)。

  丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目:为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施,提高污水收集率,实现场镇雨污分流,提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目,该项目可行性研究报告于20xx年4月30日经丰都县发改委批复(丰都发改委发〔20xx〕113号),概算投资3109.77万元。该项目于20xx年8月开工建设,当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网20929米,实际已建成污水管网21274米。20xx年10月11日县财政局下达《关于下达20xx年中央水污染防治资金通知》(丰财政〔20xx〕76号),金额1270万元,20xx年拨付545.33万元,2020年拨付258.06万元,结余资金466.61万元。

  (8)丰都县社坛镇排水设施改造项目:为了完善丰都县社坛镇排水基础设施,提高污水收集率,实现场镇雨污分流,提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水设施改造项目,该项目可行性研究报告于20xx年4月16日经丰都县发改委批复(丰都发改委函〔20xx〕39号),概算投资1654.18万元。该项目于20xx年8月开工建设,当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网11570米,实际已建成污水管网14578米。国家补助资金和县级财政资金统筹831.5万元,20xx拨付299.54万元,2020年拨付285.80万元,资金结余246.16万元。

  (9)乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费:随着丰都县社会和经济的加速发展,人口增加迅速,生产生活废水量的迅速增加,不仅污染了丰都县各乡镇的水环境,也增加了三峡库区入库的污染物负荷,还制约了经济社会的可持续发展。按照国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部2016年12月31日《关于印发<“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划>的通知》(发改环资〔2016〕2849号)要求,到2020年,城市污水处理率达到95%,县城不低于85%,建制镇达到70%,其中中西部地区力争达到50%。同时,根据《重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例》等污水集中处理设施的运营单位,必须保持污水处理设施及监控装置的正常运转,保证出水水质达到国家或地方规定的排放标准,防止造成二次污染的规定,各污水处理厂应严格管理,加强监管和监控。因此,丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。根据《县政府专题会议纪要》(2018第23期)和《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目PPP模式特许经营协议》,该项目于2018年建成。该项目于2017年10月25日立项,目前该项目已全面完工,目前处于正常运行状态。

  根据《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目建设专题会议纪要》要求,在线监测系统PPP项目是污水处理厂的配套设施,无法单独、直接向使用者收费,属于非经营性项目,SPV项目公司的主要收入来源是“政府付费”,即通过县政府授权的业主单位按协议约定支付相关费用获得回报。在线监测项目2020年服务费总金额为584.5万元,已支付386.75万元,余197.75万元未支付。

  (10)农村工匠培训:为深入贯彻党中央、国务院关于培养一批乡村工匠的精神,认真落实《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》(渝委发〔2018〕1号)、《重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案》(渝委办发〔2018〕1号)工作部署,培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。20xx年,20xx年11月6日至20xx年11月11日,在县贵宾楼二楼,培训全县各乡镇农村建筑工匠84名,现已全部培训完毕,84人培训合格,2020年,2020年10月10日至2020年10月15日,在县匠成学校四楼,培训全县各乡镇农村建筑工匠97名,现已全部培训完毕,97人培训合格。20xx年——2020年丰都县培训农村建筑工匠工匠181人。

  经费下达时间2020年初,下达金额:17.7万元、使用13.76万元、资金结余:3.94万元。

  (11)丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还:根据汽车运输公司与县政府签订的《丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议》第七条“乙方在建设过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站基础设施建设”的约定执行,2020年配套费返还金额为108.32万元。

  (12)招商引资优惠政策兑现:按照合同约定兑现重庆恒安实业有限公司2309.17万元,拨付2309.17万元;兑现重庆润凯商业管理有限公司90.116万元,拨付90.116万元。截至目前,资金均已使用完毕,无结余。

  (13)棚户区改造项目:以切实保障人民利益为出发点,以改善北岸城区面貌、消除危房安全隐患为着力点,以打造国际旅游名城为突破口,丰都县委县政府决定对北岸城区棚户区进行改造,分别下达了丰都发改发〔2016〕232号、丰都发改发〔2017〕304-305号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目(一期、A、B区)可行性研究报告的批复。2020年丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔:(1.渝财建渝财建〔20xx〕356号(183.75万元)、2.丰财〔2020〕1400号追加购买服务资金(1850万元、3.渝财债〔2020〕5号支1050万元),共计3083.75万,截至目前资金已拨付完毕,无结余。

  (14)住房和建设管理费:为促进我县城市基础设施建设、加强城市建设配套费征收管理,规范政府收入分配秩序,促进经济社会协调发展,根据有关法律、法规的规定,依法征收城市建设配套费。

  我委2020年征收城市建设配套费13587.71万元,县财政下达非税征收工作经费260万元,该资金已全部用于非税工作,无结余。(在面对经济不景气和疫情的困难情况下,我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足,恳求县财政局增加非税征收工作经费)。

  (15)人居环境整治“亮化”项目:根据《重庆市财政局关于提前下达2018年市级农业专项资金预算指标的通知》(渝财农〔2017〕218号)文件要求,为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施,由县政府统筹使用资金,完善相关建设推动脱贫。中市资金下达资金共计:296万元,已使用281.61万元,结余资金14.39万元。结余资金为路灯质保金,需要在20xx年继续拨付。

  (16)解决青龙乡等10个乡镇升级改造施工图设计审查费用:根据县委县政府决定,对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等10个乡镇场镇升级改造施工图设计审查,为以上10个乡镇场镇升级改造打下基础。下达资金共计:19.55万元,已使用17.595万元,结余1.96万元。

  (17)危房改造项目:根据《关于下达20xx年农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知》(渝财建﹝20xx﹞93号)等文件要求,对“四类人群”房屋进行改造,保障住房安全,动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计:4305.20万元,20xx拨付2715.56万元,2020年拨付1498.37万元,结余资金91.27万元。

  (二)项目绩效目标

  1.加快城市扩容步伐:加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.完成中市县下达民生实事指标任务。

  二、项目绩效评价工作情况

  20xx年1月11日,成立项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

  1.工作组成员

  组 长:付体川

  副组长:赵武、余世平、秦仕军、陈佳

  成 员:郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳

  办公室设在财务室。

  2.工作职责

  (1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

  (2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

  (3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

  20xx年1月13日——20xx年1月15日,考评工作组到各项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

  三、绩效分析及评价结论

  (一)投入

  2020年项目拨付资金10890.64万元,其中:中市5323.36万元,县本级财政配套资金5567.28万元,分别投入到17个项目,投入资金10890.64万元,资金到位率100%。

  (二)管理

  1、加强组织领导。争取领导重视,我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议,明确绩效管理工作职能小组和职责分工,确定预算绩效管理工作联络员,并将其作为部门日常性重要工作来抓。

  2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神,结合我委实际,细化考核指标,完善考核标准,进一步明确了绩效考核工作目标,明确了评价管理考核责任,使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

  (三)产出

  我委加快城市扩容步伐:

  1.加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。

  2.加强村镇建设管理。

  3.住房保证工作。

  4.完成中市县下达民生实事指标任务。

  (四)效果

  1、社会效益:提高人居生活质量,改善民居环境。

  2、可持续发展:基础设施项目等可持续发展时限大于等于10年。

  3、社会公众满意度:居民满意度100%。

  (五)评价结果和评价结论

  本项目自评分为93分,评价等级为优等级,已达到预期绩效目标。

  四、经验总结、存在问题及意见或建议

  1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。

  2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。

  3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

  4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

绩效评价自评报告23

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  机构组成情况:我部门设2个内设机构,分别是办公室、计财股。

  (二)机构职能。

  (一)严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策;

  (二)负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作,保障各类项目建设用地;

  (三)征收土地严格实行“两公告、一登记”制度,负责依法拟定《征收集体土地补偿安置方案》,经自然资源行政主管部门审核后,报县人民政府批准实施;

  (四)负责征收土地的范围界定、实物调查、补偿登记,做好征收补偿、安置补偿和青苗附着物的赔偿工作;

  (五)负责依法及时向被征地集体经济组织或个人兑付各项征收补偿安置费,做好原统征统转村组农民生活补助费的核定和发放工作;

  (六)负责依法拟定《征收集体土地上房屋拆迁补偿安置方案》,经自然资源行政主管部门审核,报县人民政府批准后配合相关部门实施;

  (七)负责依法拟定《被征地农民社会保障实施方案》,经自然资源行政主管部门审核后,报县人民政府批准实施;

  (八)负责组织调查统计,科学合理编制全县土地征收补偿、青苗附作物补偿、构(建)筑物补偿、房屋重置价补偿标准等,依法报有权机关批准后,严格实施,确保被征收人合法权益;

  (九)负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置,政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作,协助做好土地招拍挂工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

  (十)承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。

  (三)人员概况。

  编制人数12人,现有在职人员12人,事业人员8人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  20xx年XX县土地征收征用事务中心财政资金收入为9078.59万元,其中当年财政拨款收入9078.59万元,

  (二)部门财政资金支出情况。

  20xx年XX县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元,其中自然资源海洋气象等支出102.8万元,是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等;社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康支出7.59万元,住房保障支出7.79万元;城乡社区支出8947.24万元,用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责,保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况,综合考虑各方面的因素,制定本单位本年度的总体目标。

  (二)执行管理情况

  各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则,严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。

  (三)综合管理情况

  为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金;在资金使用环节,严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续,通过会计中心直接支付。在会计核算环节,对本项目资金实际核算,确保专款专用。通过上述三个环节的管理,极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象,保证财政资金安全有效使用。

  (二)结果应用情况。

  本年度结束后严格执行绩效评价,比对各个指标结果进行总结、分析,将各个指标反馈相应业务股室。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  (1)评分结果:90分

  (2)主要结论

  本年度财政资金支出符合国家的政策,与实际需求高度相关;土地征收征用工作具有明确的'绩效目标,项目资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较好的经济效益和社会效益,项目实施效果较好;项目后期政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续性。

  为开展好本次项目自评工作,根据西财绩〔20xx〕1号《XX县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求,我中心按以下四个步骤开展绩效评价:

  (1)成立项目自评小组;

  (2)收集项目相关资料,如财务资料、合同资料等。项目自评小组从本中心项目管理人员和财务人员收集项目相关资料,组织召开项目座谈会,最终形成项目绩效评价材料;

  (3)开展绩效评价,形成自评报告。依据收集的项目资料,自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。

  (二)存在的问题

  无

  (三)改进建议。

  无

  XX县土地征收征用事务中心

  20xx年8月23日

绩效评价自评报告24

  一、项目概况

  承担20xx年财政性投资项目的工程预(结)算审核工作,为20xx年度向社会公开聘请15家第三方咨询公司及部门14位专业技术人员支付服务费,购买办公用品、升级办公软件。

  二、资金使用与绩效情况

  (一)总体目标完成情况

  根据《20xx年度梅州市梅县区财政性资金建设投资项目工程预结算造价审核服务资格采购项目》及《梅县区财字[20xx]36号 计酬管理规定20xx年修订》规定,支付第三方咨询公司审核服务费454.37万元,审核人员绩效工资109.85万元,办公用品、软件购买升级费用11.18万元。

  (二)具体绩效情况

  20xx年1月1日至20xx年12月31日审定358宗,送审金额35.43亿元,审定金额32.66亿元,核减2.77亿元,核减率7.82%,其中预算173宗,送审金额23.79亿元,审定金额21.81亿元,核减1.98亿元,核减率8.32%,结算185宗,送审金额11.63亿元,审定金额10.85亿元,核减0.78亿元,核减率6.71%。

  三、存在问题

  审核资料不完善,存在比较多的项目漏设计或预算缺项,造成来回函件回复时间增加。

  加强对第三方咨询公司的.监督管理,提高审核质量。

  总体评价

  充分利用预算资金,扩充了审核力量,提高了审核质量效率、更好地为财政资金基本建设工程资金把关。

绩效评价自评报告25

  一、项目概况

  (一)项目基本情况:项目建设地址位于儋州市那大镇城西片区(F0305地块),该项目按装配式结构建设,总建筑面积:88529平米,其中新建总建筑面积82712.91平米,改造总建筑面积5816.6平米。按照三级甲等医院标准建设,新建床位500张。工程概算总投资95300.54万元

  (二)实施主体:儋州市妇幼保健院

  (三)项目单位基本情况:儋州市妇幼保健院位于那大镇东风路162号中心地带,创建于1957年。全员共有职工228人,其中在编人员99人,专业技术人员占80%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下,坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体,预防为主”的妇幼卫生工作方针,经过几代妇幼卫生工作者的共同努力,今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚,环境优美、服务一流,具有巨大发展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。

  (四)项目绩效目标

  加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实,持续提升人民群众健康水平,改善西部区域医疗妇幼保健环境。按照三级甲等医院标准建设,新建床位500张,包含三级甲等妇幼保健院100张,三级甲等儿童医院200张,三级甲等妇产医院200张和儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心四位一体。

  二、项目资金使用管理情况

  (一)项目资金性质为财政资金,来源于儋州市妇女儿童医院项目资金。

  (二)项目资金使用情况

  20xx年第一批资金1、5亿元,第二批资金3000万元,总投资1、8亿元。20xx年已支出78989755.97元。

  (三)项目资金管理情况情况

  项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用,根据实际工程进度量支付工程进度款,严格执行专款专用,提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。按照单位有关开支标准,结合项目工程进度量,对资金开支进行规范化、工作制度规范化。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  本项目于20xx年9月13日开工建设,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下结构完成,肥槽回填土完成,地下室二次结构砌筑完成,正在进行机电安装。地上部分:妇产保健住院楼主体结构完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、条板已完成60%、轻钢龙骨已完成70%;儿童住院楼主体结构完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,条板已完成70%;行政楼主体结构完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、条板已完成95%、轻钢龙骨75%、石膏板已完成50%;门急诊医技楼主体结构完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、条板已完成50%。项目整体进度为55%。预计20xx年12月30日前建设完成所有建设任务。

  (二)项目管理情况项目

  安排直接负责人进行管理、监管层层把关,层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。

  四、项目绩效情况

  (一)项目资金执行情况

  20xx年预算数1、8亿元,执行数78989755.97元,执行率:43.88%。权重10分,得分:4.39分。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  1、产出指标

  (1)时效指标:项目按计划开工率≧100%。项目于20xx年9月13日开工,满足指标要求 7分

  (2)成本指标:超概算项目比率≦10% 5分

  (3)质量指标:竣工验收合格率。资金未能全部支出,当年的.竣工率43.88% 4.4分

  (4)数量指标:建设(改造、修缮)工程数量2个。满足指标要求 10分

  (5)时效指标:项目按计划完工率43.88%,4.4分

  (6)数量指标:建设(改造、修缮)工程量88529.51平米,实际完成88529.51平米,8分

  (7)时效指标:项目按计划完工率≧90%,实际完成43.88%,4.4分

  2.效益指标

  (1)社会效益指标项目受益人数300万人,满足要求 11分

  (2)社会效益指标建筑(工程)利用率≧85%满足指标 14分

  (3)社会效益指标设施正常运转率≧89%,满足指标,5分

  3.满意度指标:受益群体满意度≧95% 10分

  总得分91、19分

  五、其他需要说明的问题

  (一)后续工作计划:继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关,层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案

  (二)在项目实施过程中,通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。

绩效评价自评报告26

  根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神,现将我院20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)工作自查总结如下:

  一、项目基本情况

  为确保医院可持续发展,满足广大患者的诊治需求,加快诊治效率,提高诊疗准确性,开展新医疗项目,医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上,根据《保山市财政局关于下达20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》(保财社﹝20xx﹞99号)、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金的通知》(保财社﹝20xx﹞51号)以及《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金的通知》(保财社﹝20xx﹞155号)、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)第二批结算补助资金的通知》(保财社﹝20xx﹞171号)文件精神,核定我院20xx年用于医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)财政补偿资金467.90万元。四笔款项用款额度分别于20xx年10月、11月下达我院。

  二、项目绩效自评工作开展情况

  根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神,我院成立领导小组,培训相关人员,认真组织对20xx年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评,撰写绩效自评报告,对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核,按时上报。

  三、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况

  1、项目资金到位情况。20xx年10月收到财政项目拨款-20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金305.40万元(保财社﹝20xx﹞99号);20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金110万元(保财社﹝20xx﹞51号);20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金15万元(保财社﹝20xx﹞155号);20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)第二批结算补助资金37.50万元(保财社﹝20xx﹞171号)。

  2.项目资金执行情况。医疗设备是建设现代化研究型医院的`物质基础,我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用,提高检测准确率及检测速度,减少患者等候时间,实行设备专管共用,加强维修和管理。根据需要和可能,更新和添置必要的检测治疗仪器设备等,20xx年我院使用项目资金467.90万元全部用于购置设备,已全部使用完毕。

  3.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理,专款专用,使用严格按项目资金申报计划执行。

  (二)项目绩效指标完成情况

  1、产出指标完成情况。

  产出指标体系得分30分。其中,①数量指标,得分10分。20xx年为充分发挥现有大型仪器、设备作用,提高检测准确率及检测速度,减少患者等候时间,购置设备467.90万元,对原有部分设备进行维护得分10分。②时效指标,得分10分。新购医疗设备,推进现代医院管理制度建立,提高医疗服务收入占比,降低药占比。③成本指标,得分10分。项目预算控制数467.90万元,项目实施467.90万元。

  2.效益指标完成情况。

  效益指标体系得分28分。①经济效益指标,得分15分。医疗设备更新,医疗技术提高,使20xx年固定资产增长率29.42%。②可持续影响指标,得分13分。提高医疗技术,更新医疗设备,使患者得到及时、准确的救治。

  3.满意度指标完成情况。

  满意度指标体系得分18分。医院努力提高服务水平和服务质量,推动现代医院管理制度建设,就医秩序得到改善,得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距,患者满意度需要进一步提高。

  四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

  20xx年底,医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金使用467.90万元,医院按预算购置和更新医疗设备,努力为患者提供更好的医疗检查手段以及更为精准的检查数据。公立医院改革,推进现代医院管理制度建设,有效控制医药费用不合理增长状况,群众满意度明显提升,就医费用负担明显减轻,这是一个逐步完善的过程,需在以后的工作中继续完善;医院努力提高服务水平和服务质量,得到群众的认可和好评,但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距,患者满意度需要进一步提高。

  我院将充分发挥现有大型仪器、设备作用,提高检测准确率及检测速度,减少患者等候时间,实行设备专管共用,加强维修和管理,努力提高服务水平和服务质量,推动现代医院管理制度建设,使就医秩序得到改善,更好的得到群众的认可和好评。

  五、绩效自评结果

  20xx年部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)的使用绩效自评得分96分,扣4分,原因为1、公立医院改革,推进现代医院管理制度建设,有效控制医药费用不合理增长状况,群众满意度明显提升,就医费用负担明显减轻,这是一个逐步完善的过程,需在以后的工作中继续完善,故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣2分。2、医院努力提高服务水平和服务质量,得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距,患者满意度需要进一步提高,故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣2分。

  六、结果公开情况和应用打算

  本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

  应用打算:绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)的重要依据,为预算编制提供参考。利用绩效评价结果,促进医院各部门增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题,督促落实整改措施,及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标,加强项目财务管理,提高资金使用效益。

  七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  这次绩效自评工作的开展,单位领导高度重视,特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议,积极引导各部门增强绩效评价意识,提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管,督促项目进度,确保项目按时按质完成。

  存在的问题:1、项目绩效考核依据不够充分,量化指标细化不够,不能充分反映项目开展的过程及成效。2.制度建设方面还有所欠缺,尚未建立绩效问责机制,对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中,将对这些问题进一步完善,根据要求及需要,进一步将预算进行细化,建立科学、可量化的指标体系,完善经费开支管理,加强评价结果的运用。

  建议:希望能多开展绩效评价培训,建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果,提高财政资金使用效益。

  八、其他需说明的问题

  无其他需说明的问题。

绩效评价自评报告27

  一、项目基本情况

  (一)绩效目标情况。

  20xx年我局以服务群众为宗旨,公共文化服务能力显著增强。一是公共文化阵地持续优化。红色交通纪念馆、秋林镇红星村村史馆等一批公共文化阵地建成开放,文化馆完成升级打造,图书馆升级打造有序推进。博物馆创建为梓州历史文化科普基地和社区教育基地。实施乡村文化振兴“百千万”工程,成功创建县级示范村镇25个、市级示范村镇2个;“三馆”数字化建设初见成效,疫情期间为群众提供各种在线服务。二是应急广播体系建设完成。全县数字应急广播体系建设“三年任务、一年完成”,全县建成县应急广播平台1个、乡镇前端33个、村(社区)前端462个、应急广播接收终端7478套、县镇村视频调度会议系统496套、城区防洪应急广播40套,通达率、长响率均提高到95%以上。三是群众文化活动丰富多彩。深挖本土历史文化和红色资源,创作音乐故事剧《红色交通站—红蝴蝶》、音诗舞《启航.烈烈忠魂》等精品力作近10个。结合建党100周年、党史教育等,开展文艺活动40余场。在“国际博物馆日”“中国旅游日”策划文物宣传、文艺展演、旅游推介等系列活动,参与群众万余人。开办书画研修班和“5.12汶川特大地震亲历者大型口述史—听亲历者讲述”临展,举办党史知识竞赛、“学党史·读经典”等系列活动,吸引观众近5万人次。支持群众文艺团体、戏曲团队发展,引导群众自我表现、自我服务。

  (二)资金安排情况。主要表述政策(项目)资金安排、分解下达预算情况。

  20xx年全系统项目资金共计22056.9483 万元,其中县级安排项目20397.1783万元,争取中央、省、市项目资金1659.77 万元。预算下达到全系统各个单位资金情况:机关20943.3483万元;文化馆110.6万元;图书馆63万元;文物管理所940万元。其中机关项目资金17478.4万元主要用于印象涪江美丽岛旅游康养综合开发项目和西部写生基地道路建设。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)预算执行进度情况分析。主要分析政策(项目)资金预算执行情况,以及预算管理情况。

  20xx年项目严格按照预算实施,20xx年整个系统全年完成项目预算21356万元,占预算96.8%,全系统有700万元没有完成预算,其中文物管理所500万元、机关200万元没有完成预算,主要原因一是项目正在实施中,不具备拨款条件。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况

  20xx年工作围绕年初制定的目标和计划执行,职工工资各种补贴按月执行,不存在拖欠职工工资补贴等情况,文化站、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、应急广播体系建设等民生工程按项目进度执行,其他特定项目除上级资金预算下达较晚无法实现,其他的及时按进度执行,所有支出都很好地完成了目标计划。

  20xx年我局一是以夯牢基础为目的,文旅融合发展相得益彰。乡村旅游发展推动有力。编制《三台县“两江一湖”乡村旅游总体规划》和北坝、乐安《乡村旅游修建性详细规划》。创建梓州杜甫草堂、红花园脱贫攻坚等省级研学基地2家,培育具备研学课程设计及活动执行的承办机构2家。举办春季赏花季等乡村文旅系列活动2个。组织经营业主到明月村考察学习,文旅能人参加省级培训1期,6位文旅能人进入省库。研学基地建设有序推进。制定打造1个特色品牌和构建“1356N”基地建设规划战略目标,构建“一营多基”“3+2”(3天在营地,2天到基地开展研学教育活动)的研学教育体系,形成营地引领、基地协同的研学教育模式,在东南西北中5个片区打造10条精品线路,提升全县研学旅行的知名度和影响力。文旅运营推介提质增效。利用《川报观察》《学习强国》、“文旅三台”微信公众号等平台推介宣传三台文旅100余次。组织各类文旅产品参加陕甘川宁旅游博览会等推介活动6次。围绕“成渝双城经济圈建设”战略,与重庆北碚区等对接打造巴蜀文化旅游走廊。积极参加乐山旅博会、成都宽窄巷子旅游专题推介会活动,编印《三台旅游画册》,提升县域文旅影响力。

  二是是以保护传承为使命,文化遗产利用亮点纷呈。文物保护不断加强。推进实施重点文物保护项目4个,在国家文物局新增立项2个、申报专项资金项目3个。查处2起在潼川古城墙保护范围内违规建设。组织公示重点文物管理使用单位消防责任人、直接责任人,开展安全隐患“大排查、大整改”行动。开展野外抢救性保护4次,协助完成全县石窟寺调查、涪江流域郪王城遗址考古调查等项目。开展“革命文物展览展示”问题排查,完成县域内红色资源普查。邀请省级专家进行馆藏品鉴定,新增珍贵文物124件(其中二级文物9件、三级文物115件)。非遗传承得到巩固。以“创意天府、动感绵碚、遇见梓州”为主题组织首届川渝文创设计大赛,评选奖项118名。组织非遗传承人和项目参加省市非遗展示展览活动,潼川豆豉、剪纸等非遗项目在科博会、国际非遗节精彩展示。组织非遗传承人申报省级、市级非遗传承人。全年非遗传承人入选全省文旅能人3名、突出贡献能人1名。宣传普及方式多样。制播“三台文物有话说”专题节目,在三台电视台、三台文旅等平台展播。举办“小小讲解员培训班”公益课程。在“5.18国际博物馆日”、送戏下乡等活动中,发放资料、现场讲解,多角度、多形式、多途径讲解文物及背后的故事。与绵阳、遂宁等市、县博物馆开展馆际交流,组织藏品参与“四川宋代窖藏文物精品展”。

  三是以日常监管为抓手,文旅市场监管稳定有序。市场监管常态化。督促落实安全生产属地、部门、业主的'具体责任。健全多部门联动机制,开展安全隐患大排查、大整治、大提升行动,建立安全隐患数据库。组织星级酒店、文保单位、公共文化场所等重点场所完善应急预案、开展消防演练。加强安全培训,狠抓防汛减灾防范工作,扎实开展“安全生产月”、假日文化旅游市场安全等专项检查,守牢文化和旅游安全防线。关键环节精细化。加强重要时段、重点点位安全生产监管,全年无安全生产责任事故。严守疫情防控红线,落实疫情防控措施,组织文旅市场疫情防控工作会3次,全县范围内开展文旅行业疫情防控拉网式检查两轮。“四不两直”开展安全检查10次,检查星级酒店、A级景区等60余次。联合市场监管、环保等部门落实鲁班水库水环境整治,组织开展常态化督查。

  (三)绩效指标完成情况分析。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,资金结余情况,违规记录等,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

  我局按照上级要求,全年目标建设绩效目标设定清晰准确,圆满完成了各项项目绩效目标任务,目标完成率100%。

  (四)项目效益分析。

  根据项目建设预期目标绩效指标按时圆满完成,项目支出控制在预算范围内,没有超额支出,服务对象满意度达到90%以上。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  20xx年未完成项目主要是文物管理所文物保护项目、机关文化旅游资金,未完成主要原因主要是项目正在实施中,不具备拨款条件,今后工作中督促加快项目实施进度。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  20xx年我局项目支出严格按照年初预算执行,经评价,该项目总体完成情况良好,资金绩效目标明确,预算编制合理,项目和资金管理较为落实,整体项目效果良好。

  五、其他需要说明的问题

  无

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  随着个人的文明素养不断提升,报告十分的重要,报告具有成文事后性的特点。我们应当如何写报告呢?下面是小编收集整理的绩效评价自评报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

绩效评价自评报告

绩效评价自评报告1

  一、项目概况

  (一)项目基本性质、用途和主要内容

  项目名称:海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目,项目实施地点:海南省五指山市三月三大道海南省平山医院;项目内容:根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》(琼府[20xx]67号)、《海南省平山医院“十三五”发展规划》(省平医字[20xx]8号)、《海南省省本级项目支出预算管理办法》(琼财预[20xx]1606号)的要求,改善医院医疗条件,执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等,其中包括:

  1、 海南省平山医院康复病区热水系统改造项目,

  2.全自动生化分析仪,

  3.医院文化建设项目,

  4.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目(设备采购),

  5.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目(装修装饰),

  6.医院农疗基地扩建修缮工程

  ,7.(精神分裂症)医用事件相关电位仪。20xx年海南省平山医院卫生健康发展专项资金预算1110万元。

  (二)项目绩效目标

  为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求,适应海南省社会经济发展的需要,有计划,有步骤,有目标的建设发展平山医院,不断提高医院的服务能力,确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标:

  一、完成固定资产增加10%;

  二、医院改造工程完工率达到90%;

  三、收治病人能力增长10%;

  四、医院患者满意度达到95%。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金到位情况分析

  20xx年2月12日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复20xx年省本级部门预算的通知(琼卫财务函[20xx]20号)》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计1110万元。省级财政预算资金已实际到位,资金到位率100.00%。

  项目资金使用情况分析

  卫生健康发展专项资金为财政预算内资金,海南省平山医院严格按照相关财务管理规定使用资金,使用于1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;

  2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;

  3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目;

  4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目;

  5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目,5个项目合同金额合计1,002.39万元,财政预算资金1,110.00万元,节约107.61万元;截至20xx年6月30日,已实际支付670.97万元,剩余未付合同金额439.03万元已由财政先行收回。

  项目资金管理情况分析

  海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项财经纪律,严格执行国库集中支付管理的各项规定,以零余额账户授权支付到收款单位为基准,实行完全彻底的国库集中支付,确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度,按照政府采购的程序实施,项目完成后实行验收制度,项目资金付款前严格通过验收小组的验收,并且经过院领导班子讨论后,按照合同规定付款。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况分析

  该项目主要使用于:

  1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;

  2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;

  3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目;

  4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目;

  5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目,其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目,该工程项目预算金额为757.59万元,达到公开招标的限额,于20xx年5月10日委托湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标;其他四个项目预算金额未达公开招标限额,均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至20xx年6月30日,上述5个工程项目中,已经完工验收项目为:

  1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;

  2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;

  3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目等3个项目。

  另外两个项目:海南省平山医院食堂综合楼工程项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》,计划竣工时间为20xx年7月10日,截至绩效评价日(20xx年8月25日),尚未竣工验收;海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日(20xx年8月25日),已经完成了综合楼周围停车场的改造,主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。

  项目管理情况分析

  在项目实施管理中,海南省平山医院制定了《海南省平山医院基建、维修管理规定》、《海南省平山医院招标投标管理办法》、《海南省平山医院基建档案管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《基建项目内控制度》等项目管理制度,为各科室更好地运用卫生健康发展专项资金,项目执行程序规范化,提供了有力保障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。

  四、项目绩效情况

  (一)总体绩效目标完成情况分析

  1、 项目的经济性分析

  (1)项目成本(预算)控制情况

  本项目财政预算资金安排1,110.00万元,海南省平山医院按照年初项目工作计划,控制项目成本,20xx年项目计划执行合同总金额为1,002.39万元,未超财政资金预算。

  (2)项目成本(预算)节约情况

  海南省省平山医院在项目执行过程中,严格控制项目支出,在资金使用过程中,保证资金使用效率,严格按照项目进度进行支付,不存在重复支付。

  2. 项目的效率性分析

  (1)项目的实施进度

  项目执行的5个工程项目中,已经完工3个项目,分别为1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目。其中:海南省平山医院铁栏修补翻新项目于20xx年7月29日完成竣工结算,结算金额为22.89万元; 海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于20xx年9月17日完成竣工结算,结算金额36.07万元;海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目于20xx年8月27日完成竣工结算,结算金额为79.92万元。另外两个项目根据监理公司出具的进度情况说明:截至20xx年8月25日,海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。已完工及已支付项目进度款合计金额677.91万元,占合同总金额67.63%。

  (2)项目完成质量

  已经完成的3个项目均已通过验收,并按照项目合同条款支付工程进度款,预留5%的工程质保金。未完成的项目计划于20xx年底完成,并支付完项目款项。

  3. 项目的效益性分析

  (1)项目预期目标完成程度

  20xx年卫生健康发展专项资金项目实施后,固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元,固定资产实际增加3.52%、;医院改造工程完工率达67.63%、;入院人数由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增长27.20%、;评价期间发出50份调查问卷,收回调查问卷50份,其中调查结果为满意的有49份,医院患者满意度达到98%。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  通过项目资金投入,加强固定资产和基础设施的建设,提高医院救治和康复工作,进一步提升医院的整体医疗水平。

  4. 项目的可持续性分析

  卫生健康发展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目,根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》(琼府[20xx]67号)所设置的项目,海南省平山医院将该项目列入《海南省平山医院“十三五”发展规划》(省平医字[20xx]8号),使该项目有计划、有目标、有步骤地执行,助力建设发展海南省平山医院建设,不断提高医院的服务能力,确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现,促进海南省精神卫生事业发展,为海南国际旅游岛建设提供精神医疗卫生服务保障。

  (二)项目绩效目标未完成原因分析

  截至20xx年8月25日,项目计划中,尚有两个工程项目尚未完工,分别为:

  海南省平山医院食堂综合楼工程项目,该项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》,计划竣工时间为20xx年7月10日,截至绩效评价日(20xx年8月25日),尚未竣工验收;未按时完成20xx年度目标的原因在于该项目工程项目立项及批复周期较长,导致工程开工时间延迟至20xx年9月10日。

  海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目,截至绩效评价日(20xx年8月25日),已经完成了综合楼周围停车场的.改造,主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求,道路面改造尚未完工。

  五、综合评价情况及评价结论

  根据《项目基本信息表》之二、绩效评价指标评分设置,项目评分情况如下:

  (一)项目决策

  卫生健康发展专项资金项目目标明确,通过卫生健康发展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平,提升人才队伍的技术和水平,使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境,病人的满意度不断提高。因此项目目标评分为4分。

  对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责,属于长期性项目,因此决策过程评分为8分。

  卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合,在合理合法的前提下,按需分配资金,因此资金分配评分为8分。

  综上所述,项目决策指标评分20分。

  (二)项目管理

  卫生健康发展专项资金项目是海南省平山医院财政预算项目,由省财政厅根据预算批复下达,但由于工程进度原因,实际支付率较低,因此资金到位评分为4分。

  该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,也不存在截留、挤占、挪用资金情况。海南省平山医院属于国库集中支付单位,严格执行各项财务管理规定,支付流程合法合规,因此资金管理评分为10分。

  该项目由海南省平山医院总务科负责按工作计划以及相关的制度组织开展项目工作,但未设置专门的项目实施领导机构。因此组织实施评分为6分。

  综上所述,项目管理指标评分为20分。

  (三)项目绩效

  卫生健康发展专项资金项目实施以后,海南省平山医院固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元,实际增加3.52%,改造工程完工率实际为67.63%,入院人数由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增长27.20%。因此项目产出评分为13分。

  海南省平山医院为海南省卫生和计划生育委员会直属的精神病专科医院,为海南省精神卫生工作主要执行单位,精神卫生工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定,对保障社会经济发展,构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对50人患者进行满意度抽查的结果,有49人给出满意的意见,患者满意度达到98.00%。在项目制度化管理以及患者满意度等方面尚有不足和需要努力之处,因此项目效益评分为39分。

  综上所述,项目绩效评分为52分。

  执法办案项目绩效评价总分为92分。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)资金使用经验及做法

  1、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。

  海南省平山医院由相关的分管领导对资金使用情况进行监督,及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节,督促落实整改计划和措施,确保资金安全、合法使用。

  2、规范资金拨付流程

  在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划,按时间进度或项目进度进行拨付;在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核,从严把关。

  (二)资金使用过程存在的问题

  1、资金使用制度不完善

  海南省省平山医院虽然制定了相关的制度,对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。

  2、未制定项目相关实施方案。

  海南省平山医院未制定项目相关实施方案,未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。

  (三)资金使用改进措施和建议

  1、建章立制,强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督,督促项目实施部门加强管理,定期报告资金使用情况和项目实施情况,增加项目资金使用的透明度。同时,要建立长期有效的专项资金监督管理新体系,确保专项资金用到实处,实现效益最大化。

  2、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工,建立项目申报、招投标、实施、采购、验收,评价等一系列实施流程,并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确,做到资金、项目、文号对应,归档备查,以明确资金流向和使用情况,防止截留、挪用现象的发生。

  七、其他需说明的问题

  无。

绩效评价自评报告2

  一、项目概况

  项目名称:梅县区村级财务专项检查.

  项目达到的目的:为了更好地规范梅县区村级财务的管理,规范村级干部发放奖励性补贴的情况,遏制农村腐败问题,保护农民的合法权益,使村级财务公开透明。

  主要内容:

  (1)20xx年发放奖励性补贴情况(140个村)、20xx年发放奖励性补贴情况(92个村)

  (2)20xx年往来款项情况,视情况往前追溯(200个)

  (3)20xx年1-7月份的账务情况(200个)

  项目开始实施时间:20xx年8月30日

  项目完成时间:11月30日

  项目已经按计划全部完成

  二、项目资金管理情况

  严格执行预算资金管理有关制度,按照《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知》(梅县区府[20xx]29号)和政府采购规定,进行政府采购计划备案和定点采购,严格履行采购合同和拨款程序,做到专款专用。

  三、项目执行基本情况

  项目总投入545600元,项目采取聘请诚安信会计师事务所进行检查的方式,项目已经在规定时间内完成。

  四、项目绩效情况

  (一)总体目标完成情况。

  通过组织梅县区村级财务专项检查,对梅县区村级财务管理存才的.问题、村级干部违规发放奖励性补贴的情况等方面提出了存在问题和整改建议。

  (二)具体绩效情况

  1、产出数量:年初设定目标≤200个村,全年实际完成200个村。

  2、产出质量:主要从项目资金、项目组织实施、实施目的方均按工作要求完成全面完成,严格执行定点采购合同,验收合格率达100%。

  3、产出成本:实际支出54.56万元

  4、产出时效:均在20xx年内完成

  5、产生的经济效益:退回违规发放资金226058.6元。

  6、产生的社会效益:规范好农村财务管理,遏制腐败问题的发生,保护了农民的合法权益。

绩效评价自评报告3

  一、项目的建设必要性

  1、项目的建设符合国家产业发展方向项目的建设符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(20xx年本)中第一类“鼓励类”、第三十七项“卫生健康”第1条“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”条款以及第5条“医疗卫生服务设施建设”条款。符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出的“十四五”时期“民生福祉达到新水平,卫生健康体系更加完善”的经济社会发展目标。

  2、是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证国家近几年不断加大投入力度,加快公共卫生基础设施建设,不断提高疾病预防和医疗救治能力,目的就是为了加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系,提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展,鼓励、引导城市卫生资源向农村转移,提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病、新冠等重点疾病预防,切实控制传染病、地方病的发生和流行。要实现以上目标,就必须完善公共卫生医疗服务体系,建设各级公共卫生医疗机构,并逐步使之医疗现代化、先进化。

  3.是保障人民身体健康,促进当地卫生事业发展的需要医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死,与人民群众切身利益密切相关,是社会高度关注的热点,也是贯彻落实科学发展观,实现经济与社会协调发展,构建社会主义和谐社会的重要内容之一。健康是人最宝贵的财富,无论是自身的发展、自我价值的实现,还是社会发展的参与和社会发展成果的.享有,都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了,人们的身体健康才会有保障,才能投身经济建设之中。

  4、是适应社会经济发展,满足医疗卫生事业发展的需要中医院在全县医疗机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高,对公共安全提出了严峻挑战。建设完善农村医疗救治体系,对于及时有效地应对交通事故、疾病抢救、突发事件,保障人民群众生命安全,促进社会经济发展是非常必要的。因此,进一步加强医疗基础设施的建设,能够改善医疗环境和布局,发展医疗卫生事业,满足人民群众对医疗服务的基本需求。

  5、是医疗体制改革、医院自身发展的需要建立完善的、适应社会经济发展的基本医疗服务体系是我国卫生体制改革的重要内容,而救治能力又是基本医疗服务体系建设的关键环节。医院加强自身建设,防治结合与进一步提高医疗卫生及配套设施、环境的现代化,是改善医疗体系落后现状的重大举措,将大大增强医院综合实力,大大提高医院综合竞争能力。特别是医院在不断完善医疗体系,适应市场经济、技术力量与医疗设备配套有较好基础的前提下,医院各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。

  6、是公共机构建设适应城市发展的需要医疗事业的发展是城市发展的一个重要组成部分,也是衡量一个城市现代化水平和居住区文化环境质量的重要标准。本项目的建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善,能够满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要。

  项目实施后将进一步扩大医院影响力,进一步提高医疗条件,提升对公共卫生突发事件的应急处置能力,使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥,同时对全县经济的发展、人民生活水平的提高和全县卫生事业的可持续发展起到积极的推动作用。综上所述,本项目符合国家产业政策,具有明显的社会效益。项目的实施可显著提升全县的医疗救治和应急救援水平,增强中医院的医疗卫生综合实力,实现跨越式发展,符合医院的长期发展战略和当地的发展规划,同时中医院已为本项目的实施做了必要的技术准备。因此,该项目的建设是十分必要的。

  二、项目经济社会效益

  本项目建成后,可大力改善中医院的医疗条件和诊疗水平,对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。其建设和发展对全县医疗卫生事业的发展影响极大,对中医药医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生事件的能力提升、各级医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。人民群众就医更加方便,缓解人民群众看病难、看病贵的矛盾,是一项利民惠民的工程,是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。

绩效评价自评报告4

  一、项目基本情况

  (一)项目概况。

  按照《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)中央财政补助资金的通知》(红财社发[20xx]25号)文件精神,通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目,提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

  (二)项目绩效目标。

  1、项目绩效总目标。

  通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目,提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

  2.项目绩效阶段性目标。

  改善中医诊疗环境,将中医药科室集中设置,形成相对独立的中医药特色诊疗区域,集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务;提高中医药技术水平,重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作;配置中医诊疗设备,按照“填平补齐”的原则,为10家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备;加强县级中医适宜技术推广,县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜技术,并遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。

  二、绩效评价工作情况

  1、前期准备。

  按照医疗服务能力提升的总体要求,通过前期召开乡镇卫生院中医药服务能力提升启动会,医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式,充分了解乡镇卫生院中医适宜技术的需求,配置中医适宜技术设备,加强县级中医医院管理、人才培训等方面,提升医疗服务能力和技术水平。

  2.组织实施。

  提高认识,加强领导,明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。统筹协调,财务部门牵头,相关科室配合,提高工作质量。强化监督检查,进一步完善资金支出管理制度。

  3.分析评价。

  按照我院中医药事业传承与发展实施方案,由专人负责项目执行和具体的实施工作,管好用好项目资金,实行专款专用,加快项目执行进度,确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务,有效确保项目资金使用合理、安全、平衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水平,营造中医药事业发展的良好社会氛围,全面推进我县中医药事业健康发展。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析。

  1、项目资金到位情况分析。

  20xx年3月16日,根据红财社〔20xx〕25号文件泸西县财政局拨付中央资金200万元。

  2.项目资金使用情况分析。

  该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展建设项目,使用明细如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35,170.03元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动39,583元,中医服务医疗设备购买1,225,886元,已支付款项1,164,591、70元,中医药文化建设(中医馆)440,358.93元。

  3.项目资金管理情况分析。

  该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则,无截留、挤

  占、挪用专项资金情况,全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,所有支出均通过转账结算,均按规定标准执行。

  (二)项目管理情况分析。

  按照实施方案的要求,我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设,将中医药科室集中设置,形成相对独立的中医药特色诊疗区域,突出传统文化特色,集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务,重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的.开展与规范化操作;按照“填平补齐”的原则,配备必要和中医诊疗设备,为乡、社区居民提供多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。

  (三)项目绩效情况分析。

  1、项目成本(预算)控制情况。

  按照绩效指标该项目200万元,成本指标完成83.98%,预计成本控制100%达标。

  2.项目完成质量。

  按照绩效指标中医能力县域医共体、中医服务能力区域设置1个、我院培训人次113人次,人才培养合格率95%,指标达标。

  3.项目的效益性分析。

  (1)项目预期目标完成程度。

  按照绩效指标该项目完成率83.98%,预计20xx年年底项目完成率100%

  (2)项目实施对经济和社会的影响。

  按照绩效指标该项目通过中医技术培训中医药专业技术人员职业素质得到了一定的提高。中医药服务能力服务人次比去年同期增长了8%。据统计医院服务对象满意度≥90%

  四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

  无

  五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

  无

  六、其他需说明的问题。

  无

绩效评价自评报告5

  根据《xx省教育厅关于开展20xx年度部分财政支出项目绩效评价自评工作的通知》(云教函〔20xx〕269号)要求,本着真实、科学、公正原则,依据《xx省财政厅关于建立财政支出绩效跟踪制度的通知》(云财绩[20xx]98号)和《xx省20xx年度中小学校舍安全工程专项资金绩效评价工作方案和指标体系》,我县扎实认真地开展了财政支出绩效评价工作,重点评价省级校安资金的工程项目有:食堂2;学生宿舍2;学生宿舍3;学生宿舍4;厕所1。现将我校20xx年校舍安全工程省级资金项目自评如下:

  一、项目概况

  (一)项目背景

  自20xx年7月中小学校舍安全工程启动以来,县委、县人民政府高度重视,迅速召开专题会议研究部署,成立了以县长为组长,分管副县长为副组长,教育、财政、发改、建设、国土、审计、地震、公安、消防等相关职能部门为成员的中小学校舍安全工程领导小组,全面加强对工程建设的领导。制定出台了《xx县中小学校舍安全工程实施方案》,组织教育、财政、建设、国土等职能部门与特聘的技术力量雄厚、有鉴定资质的xxxx双翔建设检测技术有限公司,对县市辖区内中小学幼儿园校舍场址和校舍建筑进行全面排查、勘察与技术鉴定,为中小学校舍安全工程全面推进奠定了坚实的基础。

  在县校舍安全工程领导小组的领导下,我校校安办组织校舍场址安全排查和校舍建筑安全排查工作组全面完成了对全校范围的校址、校舍安全排查鉴定工作。在全面摸清我校校舍现状的基础上充分考虑经济社会发展状况和教育发展水平等实际,结合我校布局结构调整、农村初中校舍改造、标准化学校建设和校舍维修改造长效机制,科学制定了《xx县xx镇初级中学校舍安全工程总体规划》,并按轻重缓急,合理制定中小学校舍安全工程年度实施计划和具体实施方案,有计划,分步骤地实施新建改造和加固维修工程。

  (二)项目基本情况

  按照“实用、够用、方便学生和科学布局,合理规划”的原则,并结合我校标准化建设的需要,通过多次对项目学校上报的可行性研究报告分析、论证,经报请州校安办同意20xx年校安工程省级财政支出建设项目涉及5个加固项目(食堂2;学生宿舍2;学生宿舍3;学生宿舍4;厕所1),总面积3571平方米,上级补助资金71.3万元(其中省资金53.51万元,州资金xx.79万元)。

  (三)项目的绩效目标和预期主要收益

  5个项目的实施能将学校现存在安全隐患比较大的B级危房加固,师生安全得到保障。另外,还能解决目前学校住宿拥挤等困难,师生可全心全意投入教育教学工作,提高办学质量,也能使学校更好的服务于社会。同时,按标准规范建设学校硬件设施,消除不安全隐患,改善学校学习、生活条件,为学校的持续发展奠定了基础。另外,项目的实施必将促进我校教育的发展,学校的安全隐患得以消除,办学条件将进一步改善,学校办学实力将更加增强,必将给学校教育的发展起到带动和推动的积极作用。

  二、项目组织实施情况

  我校的项目主要是由镇领导负责组织实施,校安工程项目确定后,xx县教育局对项目单位要求,要根据上级审批的项目,认真做好校园规划、勘察设计、招标、施工、监理、资金管理、工程审计、竣工验收等项工作。建设任务根据校园分区要求和现有房舍位置进行总体规划,依据房舍使用功用和《中小学校建设标准》,聘请专业技术人员搞好初步设计。不擅自扩大建设规模,提高建设标准,增加建设内容,施工预算严格控制在批准的概算以内。所有建设项目都按以下制度:一是实行工程招投标制,做到公开、公平、公正、择优。二是实行工程监理制,监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同,各类合同明确质量要求和违约责任。四是实行竣工验收备案制。项目建成后,项目建设单位及时组织施工单位进行自检,进行专项验收。验收合格,交付使用。学校建设,实行强制性监督检查,发现问题,及时处理。五是实行项目档案制。从校园规划、项目审批至竣工验收各个环节的文件资料,都按照要求进行收集、整理,做好存档备案工作。

  为把学校建成家长最放心、最安全的地方,在项目建设过程中相关部门和负责人都做到职责明确,校长负责施工现场管理。县教育局不定期对工程进行现场督查和指导,听取反馈意见。项目都由xx县发展和改革局审批、立项,并按规定办理了相关建设手续。同时,主办方与相关部门密切配合,聘请有资质监理单位全程监督施工质量。

  目前,正在正在进行前期维修加固方案收集整理,完成后将按类统一组织施工单位进行维修改造,力争在今年暑假期间完成此项工作。

  三、项目资金使用及管理情况

  根据《关于下达20xx年第一批中小学校舍安全工程专项资金的通知》(红财教[20xx]14号)和《关于下达20xx年第二批中小学校舍安全工程省级专项资金和州级配套资金的通知》(红财教[20xx]133号)文件,我校5个项目共收到上级下拨资金71.3万元。其中:省级资53.51万元,州级xx.19万元。上级下拨的所有资金,我校全部用于项目的专项建设。

  在资金管理上,严格按照《xx省中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》等有关文件要求,校安工程资金运行实行专项资金专户管理制度,项目建设工程款经审核后由县财政局拨付到乡镇财政所,并建立专户,实行专户管理、封闭运行、集中支付,确保专项资金全部用于校舍安全工程项目建设,提高资金使用效益,保证资金安全。工程完工后,及时组织县监察局、财政局、教育局、审计局共同对工程专项资金使用情况进行严格检查和审计。资金按照工程进度拨付给施工单位,无挤占、拉用、挪用现象。

  四、项目绩效目标完成情况

  本次绩效评价工作所涉及的项目在建设前,都存在较为严重的学校安全隐患,一些教室和宿舍已不能继续使用。项目实施主要考虑的是消除危房,解决学校教室和学生住宿楼比较紧张的困难,以期通过新建或维修校舍来消除安全隐患,改善学校办学条件。

  20xx年已下达的校舍安全工程专项资金71.3万元,排除危房3571平方米。项目的实施,切实改善了项目学校的`办学条件,师生的安全得到了保障。同时,调动了老师的工作积极性,激发了学生的学习兴趣,提高了教育教学质量。

  通过对项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析,我县20xx年中小学校舍安全工程省级专项资金所涉及项目能结合全县中小学校布局调整和《xx县中小学校舍安全工程总体规划》,从项目的论证到报批、项目的规划设计到招投标、施工、监理等阶段,都能严格按基建程序办理相关事宜,严格遵守《建筑法》、《招投标法》、《合同法》等国家法律法规,特别资金管理上,为加强财政资金管理,推进部门预算管理改革,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益和政府公共管理服务水平,由县级财政部门对专项资金进行管理,封闭运行,集中支付,避免了挤占和挪用专项资金的事件发生,资金的使用符合《xx省农村中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》等相关规定,在各级政府部门和相关机构对我市校安工程审计验收中,工程建设质量和资金使用等都得到相关部门的肯定和认可。

  项目绩效目标未完成的项目为维修加固项目,原因是由于项目资金于去年10月中旬才下拨,加之加固改造项目才刚启动,各乡镇各学校校舍破损情况不一,下达资金额度有限,仅前期的设计等手续费都难以支付,暂时无法制定统一的维修加固方案,影响了工程的实施。目前,正在正在进行前期维修加固方案收集整理,完成后将按类统一组织施工单位进行维修改造,力争在今年假期间完成此项工作。

  由于维修加固项目暂未开始实施,影响了评价结果。综合评价后,本次绩效评价得分达88分,评价结果为良。拆除重建项目实施后与申报绩效目标一致,对提高学校的办学条件和管理水平起到了积极的促进作用。同时,赢得了当地群众的好评,使学校成为家长最放心、最安全的地方。

  五、主要做法、存在问题与建议

  (一)经验与做法

  1.统筹规划,均衡发展。由于我校学生多、住宿紧缺,城乡之间、乡村之间教育资源差距较大。在我校的校舍安全工程项目规划中,根据房屋的危险程度,以满足学校教育教学需要为宗旨,与学校布局调整相结合,兼顾需要与发展,按照一次规划,分步实施的原则进行规划,对区域内校舍规划进行统筹,达到促进区域统筹发展,促进教育公平的目的。充分体现了轻重缓急、适用、够用、耐用的原则。

  2.过程监督,质量第一。为保证我县校安工程项目建设质量,对工程实施全程综合管理。即在工程招标时,对报名投标的各个建筑公司进行资质评审、信誉考察,筛选出有资质、信誉度好的建筑公司参与投标。在工程建设过程中,聘请有资质的监理公司对工程进行全过程监理,工程中每一道工序完成,在进行下一道工序之前,由施工方报验,监理方检查,符合设计要求,签字认可后方可进行下一道工序的施工。并定期或不定期召开工地会议,对工程中的技术问题及有关情况进行交底。工程竣工时,邀请各有关部门和专家对工程质量进行评定,严格按照国家有关建筑质量标准对工程进行验收。由于对工程质量的严格控制,所有已完成的项目均合格验收。

  3.强化措施,加强管理。学校安全管理是各级各部门已不容辞的责任,随着社会经济的不断发展,安全工作在学校日常管理中的地位越来越突出。加强学校安全管理,对校舍进行安全监控,实行校舍安全鉴定上报制度,对学生进行安全疏散教育,可以尽量避免伤亡事故的发生。

  (二)存在的困难和问题

  在上级各有关部门的关心、支持和帮助下,我校校舍安全工程工作取得了一定成绩,但也存在一些问题和困难,主要表现在:资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建,而是需要根据学校的发展需要进行规划建设,在原来的危房面积的基础上往往大幅度增加。项目安排仅仅按照现有危房面积安排资金,没有考虑学校的发展需要。由于我校财政难以安排全部配套经费,部分项目学校产生了新的建设欠债,以致于造成由于资金缺口过大,项目推迟实施的现象。

  (三)项目的后续工作安排和有关建议

  中小学校舍安全工程的实施,使我校危房加固排除隐患成为可能,但随着房屋使用年限的增长和各种外界因素,我校危房还会不断产生,校舍安全工程应该是一项长远而艰巨的任务,不能一蹴而就,需要根据地方的财力和学校的实际需要进行规划建设。在校安工程项目实施过程中,一是建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需要进行调研审定,确定建设面积;二是在资金安排上,应根据各地区建筑单价的不同来区别对待;三是应鼓励多渠道筹集资金,整合校舍维修改造、捐赠等项目,尽量减少缺口资金。下一步将竭力推进维修加固项目的实施,确保在今年假期间完成20xx年维修加固任务,给师生在新学年创造一个更加安全、舒适的教学环境。

绩效评价自评报告6

  根据《省民政民生工程绩效评价办法》,结合我县实际,对全县困难人员救助工程(包括农村居民最低生活保障、特困人员供养及机构运行维护、孤儿基本生活保障、生活无着人员社会救助、困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴)、社会养老服务体系建设和智慧化养老2个项目进行了认真的自评,现将自评情况报告如下:

  一、工作开展情况

  (一)项目立项情况

  1、规划编制合理,审批到位。由县政府出台了《县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,县政府办出台了《县城乡居民最低生活保障工作暂行办法(试点)》、《县城乡低保审批权限委托下放工作实施方案(试点)》、《县农村特困失能半失能人员集中护理工作方案》、《县开展失能半失能特困人员集中养护工作试点实施方案》、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量和构建多层次养老服务体系行动计划的通知》等文件,规范全县各项民政民生工程实施,将养老服务业发展纳入县“十三五”发展规划及城乡总体规划。

  2、机制建立及时,执行到位。统筹推进全县养老服务业发展,未成年人保护、低保专项治理、残疾人“两项”补贴等联席会议制度。由民政、消防、卫健、市场监督、等部门参与的的联席会议制度,在协调研究、问题解决、部署任务等方面发挥着重要的作用。

  3、绩效目标合理、指标明确。严格按照各项工作的绩效目标,将绩效目标进行细化,并设定了清晰的产出和效果指标,指标细化、量化、可衡量,20xx年已全部完成绩效目标任务。

  (二)资金落实情况

  资金到位率和到位及时率100%,困难人员救助工程中低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人“两项”补贴等具体发放任务资金到位率和到位及时率均达到100%;

  高龄津贴,居家养老服务补贴、运营补贴,一次性建设补贴等根据申报验收达标后,经审核按相应的拨付手续及时拨付资金。

  (三)项目管理情况

  1、宣传政策到位。通过宣传单、宣传手册、村务公开栏等方式大力宣传各项民政民生工程政策,提高政策知晓率。

  2、程序规范到位。各类资金发放类工程,严格按照申报审批审批程序,社会养老服务体系建设严格按照招投标程序。

  3、公示监督到位。通过“县人民政府”网及时向社会公示困难人员救助工程资金发放情况,主动接受社会监督。

  4、档案管理到位。补助对象档案规范、完整,档案资料齐全。

  5、资料报送及时。民生报表和各类资料及时报送,保证了报送材料和报表的齐全、真实、准确。

  6、责任落实到位。签订目标责任书,省、市、县三级目标责任书中的目标任务明确,管理责任落实到位。

  (四)财务管理情况

  资金使用合规专款专用。各项资金实行了专账核算,并做到专款专用,项目资金及时纳入财政年初预算管理。发放类补贴全部通过财政涉农资金平台直接打卡发放。

  (五)项目产出

  1、目标完成率100%。

  1).农村居民最低生活保障。我县现有农村低保对象21090户,30383人,占全县农业人口3.7%,自7月1日始,全县城乡低保标准统筹,为585元/人.月,月人均补322.3元,年发放标准由4500元提高至7020元,确保低保标准高于扶贫标准,全面实现低保线与扶贫线“两线合一”。按月累计发放全年农村低保金12240万元,分a、b、c三类进行管理,实行差额救助,定期复核,动态调整,做到应保尽保,应退尽退、按标施保,使低保兜底保障制度得到了不折不扣地贯彻落实。

  2).特困人员供养和机构维护。我县现有五保供养对象10280人,占全县总人口1%。其中集中供养1283人,分散供养8997人。20xx年五保户供养标准:分散每人每月560元,集中每人每月670元。累计打卡发放五保供养资金7200万元。失能特困人员422人,半失能人员574人,共计发放护理补贴403万元。

  3).孤儿基本生活保障。将孤儿纳入城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗等制度覆盖范围,落实孤儿教育保障政策,保障农村孤儿的土地承包权益,依法惩治侵害孤儿人身、财产权利的违法犯罪行为。我县共有孤儿和事实无人抚养儿童497人,其中集中供养6名,分散供养491名。累计按月打卡发放生活补贴607万元((集中供养1-6月每人每月1300元,7-12月每人每月1450元;

  散居孤儿1-6月每人每月900元,7-12月每人每月1050元),同时在全县开展孤儿走访、调查和评估工作,切实保障了孤儿和事实无人抚养儿童基本生活权益。

  4).生活无着人员社会救助。严格按照《省民政厅转发民政部生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》《省生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构内部管理工作细则(试行)》,规范化开展各项救助管理工作。年度共救助各类求助人员213人次,其中男性156人,女性57人,救助缅甸籍未成年1人。在严寒、酷暑等极端天气下启动应急预案及时响应,并组织实施专门救助行动4次。按照“先救治、后救助、再结算”原则,对流浪乞讨人员中的9名危重病人、精神病人、传染等病人及时医疗救治;

  通过优化救助服务,充分利用救助管理机构现有设施开展照料服务。建立受助人员返乡地域间联动协作机制,年度提供返乡救助88人次。

  5).困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴。我县享受重度残疾人护理补贴15120人,每人每月60元;

  困难残疾人生活补贴14347人,按月足额打卡发放护理补贴949.46万元。,生活补贴871.89万元。

  6).城市社区养老服务设配建率达到85%以上,县级居家养老服务指导中心1个、乡镇养老服务指导中心9个、社区和村级养老服务站95个,覆盖率达到60%。

  (六)项目效益

  社会效益影响较好。各项资金和工作经费纳入了年度财政预算,按标准按时打卡发放到户。各类津贴、补贴的发放提高了生活困难各类民政群体生活质量,推动了我县的民政事业的发展。全县养老服务设施均运行有序正常,城乡居家养老服务设施便于老年人开展休闲娱乐活动,发挥了全社会弘扬敬老、养老、助老优良传统的作用。

  二、主要亮点做法

  (一)养老机构提质增效

  全县共有公办敬老院35所,其中转型为公建民营5所,未入住人员3所。社会办养老机构10所,总建设床位8806张,其中护理床位2663张,比例达到30%;

  150张床位以上的养老机构6家100%设立了医务室;

  利用社会力量运营养老机构床位占比达45%。自20xx年,我县计划利用三年时间,对全县敬老院开展服务质量提升工程,计划总投资1500万元,每所敬老院平均50万元。按照敬老院服务质量建设情况要求,健全完善各项规章制度、配备工作人员、设置配套用房、敬老院院内外修缮粉刷、院民寝室和公共用房添置彩电、空调和沙发等基础设施,更换院民床单被套等。截至目前27所敬老院完成服务质量改造提升任务。35所敬老院全部取得消防许可或备案。

  质量提升工作领导小组,依据《县社会办养老院服务质量星级评分表》,对10所社会办养老机构进行逐项检查评分。根据得分情况,评定三星4家,二星4家,一星2家。全年发放奖励资金44万元.

  (二)集中护理创新模式

  自20xx年元月8日,县第一家通过公建民营转型专供全县特困供养五保老人护理的护理院试运营以来,已累计入住234位失能人员,逐步提高生活不能自理特困人员集中供养率。

  依据《特困人员生活自理能力评估表》,联合卫生部门,对全县特困人员开展生活自理能力评估。全县共评估出特困失能人员996人,鼓励特困失能人员入住失能人员集中护理点,或当地敬老院。集中供养460人,集中供养率46.2%。对不愿意集中供养的特困失能人员签订协议书,并责令乡村加强监护,确保分散供养特困失能人员生活安全。通过政府购买服务为特困供养人员开展居家养老服务,年服务达8600人次。

  三、存在的主要问题

  1.民生工作相关管理体制和运行机制不够健全。一是收入评体体系不够完善,家庭收入核算比较困难。二是各项保民生制度之间的衔接不够,当前实施的保民生社会救助制度包括最低生活保障、特困人员供养制度、医疗救助等,在实施中存在多头管理,条块分割的问题。

  2.看病难问题仍比较突出。五保对象大多年老体弱,患病率高,看病交押金及患大病住院治疗发生的巨额费用新农合报销外尚有很大缺口,看病难仍是目前棘手的事情。

  3.基层救助网络信息化共享不够,部门间资源共享不足。在目前基层工作人员力量薄弱的.情况下,如能充分发挥信息化将显得尤为重要。

  四、下步工作及意见建议

  1.完善保民生的管理机制与运行机制。建立部门联动、社会参与的多边机制,加强相关部门、单位之间与其他社会组织间的沟通与合作,定期交流信息,协调行动,建立统一的服务工作平台,办理各类民生工作的受理、审查、申报、资金发放,避免多头申报、多头救助,缺失救助,实现救助项目互补和救助效能最大化。

  2、目前我县城乡养老服务服务中心覆盖率已达60%,可在管理模式、管理人员选聘、经费等方面存在不足。建议出台城乡养老服务机构长效运行管理机制,切实落实人员、经费等,从而有效解决制约农村社区养老服务机构发展的管理长效运营问题。

  3、强化业务素质培训,全面提高服务能力。坚持分级培训和岗位培训相结合,尤其是加强职业道德培训,让关系民生,连着民心的民政工作真正发挥好社会建设兜底作用

绩效评价自评报告7

  一、项目概况

  (一)项目资金申报及批复情况

  本项目申报财政资金20万元,但由于20xx年是实施四川省“十一五”四川省畜禽育种攻关计划课题的最后一年,为了确保课题如期完成各项研究任务,项目实施单位申请增加研究经费10万元。因此,南江县科技局、财政局批准批复20xx年度南江黄羊选育保种经费30万元,财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用,符合科技资金管理办法等相关规定。

  (二)项目绩效目标

  本项目是四川省科技厅下达的“十一五”畜禽育种攻关项目—《南江黄羊快长品系选育研究》的重要内容,20xx年度重点开展核心羊群种羊培育与配套研究专题内容,其具体绩效目标及实施进度计划如下。

  1、南江黄羊核心羊群建设

  根据南江黄羊品系选育方案的要求,20xx年完成核心羊群新增种羊500只,其中培育高繁、快长、大型、黑色等四个品系继代选育优秀系祖公羊150只(包括成年公羊30只、周岁公羊50只、六月龄公羊70只),培育当年提升年龄在六月至周岁段的优秀系祖母羊350只。

  2、配套研究专题

  (1)南江黄羊快速育肥技术研究。选择南江黄羊羔羊120只,按照“放牧”和“放牧+补饲”的饲养方式,分别在六月龄、八月龄、十月龄、周岁等4个阶段进行屠宰测定其产肉性能,并选择老残羊60只进行短期育肥观测增重效果,从而形成南江黄羊快速育肥技术。

  (2)南江黄羊疾病综合防治新技术研究。通过对南江黄羊已发生的疾病调查,并结合国内外羊的疾病防治现状,研究出传染病的免疫程序,寄生虫病和普通病的防治方法。形成了“四季驱虫+春、秋两季预防注射+科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。

  (3)南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。具体完成南江地区草地产草量的测定、优良牧草品种的.筛选、农作物秸秆利用技术、草地牧草营养价值评定、草地载畜(南江黄羊)量测定等研究内容。

  3、实施进度计划

  项目实施进度计划为10个月,即20xx年3月至12月。

  (三)项目资金申报相符性

  项目申报内容与具体实施内容相符,且申报目标合理可行。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况

  1、资金计划及到位

  本项目实际到位县级财政资金30万元,资金到位率100%。

  2、资金使用

  截止项目评价时实际支出情况31.57万元,项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出,各预算科目资金略有小调整,调整幅度符合科技资金管理规定的范围内。详细支出如下:

  材料费26.51万元,包括试验所需饲草饲料10.57万元、药品4.47万元、屠宰试验羊3.31万元、上选种羊支出8.xx万元。比计划超支1.91万元,原因是增加了南江黄羊种羊培育数量,增加支出培育种羊所饲草饲料成本,增加部分在自筹资金中支出1.51万元,在节余支出的劳务费中支出0.4万元。

  差旅费支出2.15万元,比计划超支0.95万元。

  劳务费支出2.21万元。比计划节余1.35万元,节余资金用于支出增加的差旅费、材料费。

  专家咨询费支出0.7万元。

  (二)项目财务管理情况

  1、项目财务管理制度建设情况

  项目承担单位的四川北牧南江黄羊集团有限公司属于四川省农业产业化经营重点龙头企业,企业内部管理制度健全、管理规范,建立了《四川北牧南江黄羊集团有限公司财务管理制度》,并结合项目制订了《南江黄羊选育保种科研经费管理办法》等制度。

  2、机构设置

  公司内部设置财务部,下设主办会计1人、成本会计1人、出纳1人。

  3、会计核算及账务处理情况

  项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”,待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、技术人员、监督人、课题负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付,各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资如种羊、饲料、兽药、草种等,必须严格按单位物资采购要求程序进行采购,采购前首先填写好“物资采购申请单”,经项目领导小组审批同意后方可采购。采购时,至少有2名以上采购人员参与;对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、监督方等三方参与;对生产所用物资(如饲料、兽药、草种等)必须根据物品的性能、数量等分类保存,并由专人保管,防止霉变,尽量减少损耗。采购的物资验收入库,经相关人员签字审核后,方可结算。

  因此,项目实施单位财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。

  (三)项目组织实施情况

  本项目在县科技、财政、畜牧等部门的领导下,由四川北牧南江黄羊集团有限公司承担实施,该公司成立南江黄羊选育保种科研实施小组,由廖哲任组长,谭玉祥、陈瑜任副组长,成员有马国柱、岳兴之、苗斌、何兴隆、石金军、杨长钦。主要负责南江黄羊选育保种各研究内容的实施与操作,同时聘请有关专家,组成专家顾问组,以保证按照技术路线如期完成各项任务。

  三、项目完成情况

  (一)项目完成任务量

  1、南江黄羊核心羊群建设

  根据南江黄羊品系选育方案的要求,20xx年完成培育种羊602只,完成计划任务120.4%。全年共培育种公羊xx5只,其中成年公羊35只,全部达到南江黄羊品种一级标准,大型品系成年公羊7只平体重67.32㎏;周岁公羊50只,平均体重42.xx㎏;六月龄公羊80只,特一级率达到78.75%;培育种母羊437只。项目单位承担实施的“十一五”四川省畜禽育种攻关项目通过验收。

  2、配套研究专题

  本年度全面完成所开展的3项研究专题,其研究内容如下:

  (1)南江黄羊快速育肥技术研究。通过研究探索出南江黄羊当年羔羊在“放牧”条件下10月龄羯羊体重达到32.65㎏为最佳出栏时间,在“放牧+补饲”条件下,当年羯羊年龄在6—8月龄体重达到28.43㎏为最佳出栏时间;老残羊在“放牧+补饲”条件下,通过2个月时间的育肥增重效果最快,只平增重达到13.68㎏、日增重达到228克。形成南江黄羊快速育肥技术。

  (2)南江黄羊疾病综合防治新技术研究。本专题研究形成了“四季驱虫+春、秋两季预防注射+科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。

  (3)南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。本研究形成了“合理利用天然草地+人工种草+秸秆饲料”的山区养羊“草—畜”平衡技术,通过应用实现了生态养羊,促进养羊业持续健康发展。

  (二)项目完成质量

  通过本项目实施,使四川北牧南江黄羊集团有限公司核心羊群的数量增加、质量得到提升,全年完成生产各类种羊6787只,其中用于核心羊群扩群更新602只,对外推广种羊6185只。公司年底存栏5368只,其中能繁母羊3047只、配种公羊109只,现有特、一级种羊2860只,羊群结构合理,品种质量得到巩固。

  (三)项目完成进度

  本项目按照《实施方案》要求进度如期全面完成或超额完成各项研究任务。

  四、项目效益情况

  本着“边研究、边应用、推广”的原则,一边将研究形成的南江黄羊各新品系向县内推广,全年向县内养羊农户推广种羊364只(公羊102只、母羊262只),发展养羊户67户;一边向县外推广应用,当年向贵州、重庆、湖南、安徽、陕西、甘肃、xx、湖北、广西和四川等10个省的38个县(区),推广种羊6185只。通过本项目实施,带动龙头企业相关产业发展,20xx年四川北牧南江黄羊集团有限公司实现总收入6189万元。

  五、问题及建议

  (一)存在的问题

  四川北牧南江黄羊集团有限公司下属的四川南江黄羊原种场是南江黄羊核心育种基地,目前,尚存在交通、羊舍、设施设备等基础设施较差的实际问题。一是通往原种场的公路不通畅,特别是一遇暴雨山洪和冰雪天气,造成公路时常断道,给科研带来不便和增加运输成本;二是以羊舍、草场为主基础设备极差,大多数量羊舍是在上世纪六十年代修建的土木结构房屋,年久失修、破烂不堪,草场过度利用需要改造,这些都给科研带来极大影响;三是设施设备极差,原种场尚无实验室及试验设备。

  (二)相关建议

  由于南江黄羊育种保种是一项长期的、系统的、复杂的生物工程,必须长期坚持不懈。针对上述存在的具体问题建议:地方政府和相关部门应加大对南江黄羊核心育种区的投入,努力改善基础设施条件,为南江黄羊育种保种创造有利条件。

绩效评价自评报告8

  一、项目概况

(一)项目基本情况

  XX年优抚资金包括义务兵优待金33。118万元,大学生入伍奖励2。7万元,优抚慰问工作经费1。5万元,优抚“春节”期间双拥经费1。8万元,共计:39。118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励,每年6月申报,7月发放,是根据民政部门反馈的XX年和XX年新兵入伍征兵名单人数进行申报,其标准为1。142万元/人,XX年高校新生在此基础上增加0。3万元/人,专科生增加0。4万元/人,二本大学生增加0。5万元/人。

  (二)项目绩效目标

  义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性,增强当兵光荣的荣誉感,进一步增进全民国防观念和优属意识。XX年计划发放家属优待金29人(其中:XX年新兵家属15人,XX年新兵家属14人),并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。

  (三)项目资金申报相符性。

  XX年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员,八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符,申报目标合理可行。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1。资金计划及到位。

  优抚经费均由财政全额拨款,义务兵优待金35。818万元(其中:优待金33。118万元,大学生入伍奖励2。7万元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通过直接支付的方式,直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1。5万元于XX年7月10日到位,优抚“春节”期间双拥经费1。8万元于XX年3月到位,用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时,到位率100%。

  2。资金使用。

  优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈,优抚慰问等。截止目前,优抚资金收入共计:39。118万元,已使用39。048万元。资金使用率达99。8%,其中:义务兵优待金发放29人,每人标准:1。142万元,共计33。118万元;大学生入伍奖励发放7人,其中:高校新人2人,专科生4人,二本大学生1人,标准分别是0。3万元/人,0。4万元/人及0。5万元/人,共计2。7万元;“八一”优抚慰问1。96万元;“春节”走访慰问0。5万元,划拨村(社区)双拥座谈0。77万元,支付标准、支付范围、支付依据合规合法。

  (二)项目财务管理情况。

  严格对项目资金进行监管,确保了项目资金专款专用,安全到位。民政办统筹优抚资金的使用,并由分管领导审核把关,经主要领导审批后报出纳支取,当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。

  三、项目绩效情况

  (一)项目完成情况。

  对照项目计划目标,该优抚项目已按照计划完成目标,且完成质量较好,所有项目已按预定计划进度完成,达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上,双拥座谈顺利召开,优抚慰问稳步推进。

  (二)项目效益情况。

  XX年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展,调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感,展现了对退伍军人,革命烈士等优抚群体的`关心和关爱,维护了涉军群体的稳定。

  四、问题及建议

  由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金,导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重,镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付,进行了慰问工作,导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后,我镇将加强资金对接,在资金支付前把好财务关,规范资金的使用和支付。

绩效评价自评报告9

  一、项目基本情况

  项目名称:重大公共卫生服务项目补助资金(艾滋病防治资金项目)

  项目资金:59.88万元

  项目执行时间:20xx年1月--20xx年12月

  二、项目基本情况

  为巩固艾滋病防治成效,推动艾滋病防治工作深入开展,切实保护人民群众的身体健康,我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传,加强特殊人群艾滋病预防管理,为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的`促进作用。

  三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

  为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,及时部署,安排专人负责开展自评工作,确保做到自评结果真实、准确、客观。

  四、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况

  1、项目资金到位情况。20xx年项目财政拨款收入59.88万元,其中保财社〔20xx〕1号到账资金58.00万元,保财社〔20xx〕55号拨款1、20万元,保财社〔20xx〕55号拨款0.68万元。

  2.项目资金执行情况。截止20xx年12月已使用59.88万元,其中:办公费支出0.21万元、印刷费支出2.55万元、培训费支出1、74万元、专用材料费支出46.80万元、劳务费支出3.15万元、其他交通费用2.22万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置2.27万元。根据国发〔20xx〕5号文件要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,不再有财政项目补助结转结余资金,已支定收。

  3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

  (二)项目绩效指标完成情况

  1、产出指标完成情况。运用中医药治疗人数1366人,远远超过既定目标110人次。

  2.效益指标完成情况。

  一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值,医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值,安全套摆放率完成目标值;

  二是加强宣传教育,多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识,并通过发宣传单、开讲座等形式,向群众宣传艾滋病知识,知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传,加强特殊人群艾滋病预防管理,保障人民群众的生命财产安全。

  3.满意度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。

  五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率。

  六、绩效自评结果

  项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,根据国发〔20xx〕5号文件要求,州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,不再有财政项目补助结转结余资金,已支定收。自评为优。

绩效评价自评报告10

  一、项目基本情况及自评结论

  20xx年度科研及业务经费总额700万元,主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划,制定了项目预算实施方案,并严格按照预算开展课题研究工作。

  (一)项目用款单位简要情况

  项目主管单位为广东省社会科学院。广东省社会科学院是广东省人民政府直属的社会科学综合研究机构,其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所,成立于1958年10月,1974年6月改称广东省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为广东省社会科学院。广东省社会科学院有良好的学术传统,经过40余年的建设与发展,形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科:邓小平理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、广东地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。广东省社会科学院受省委、省政府委托,参与组织、协调、指导全省邓小平理论研究、精神文明建设研究工作;协助拟定广东省理论规划;负责组织广东省社会科学系列专业技术职称评定工作。

  改革开放以来,广东省社会科学院为省委、省政府决策服务,积极参与和承担省委、省政府决策研究,特别是研究广东经济社会中长期发展的重大战略问题,充分发挥了作为省委、省政府“智囊团”和“思想库”作用,为广东的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、广东山区发展、依法治省的理论与实践以及增创广东发展新优势领域的研究,为广东的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。近年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对广东的.影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。

  (二)项目实施主要内容及实施程序

  20xx年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题,为省委省政府提供决策咨询和理论依据。以及配合中宣部、省委宣传部理论宣传工作,进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类,一类是中央、省领导交办重大课题项目,这类内容占据了重大项目的大部分,主要包括20xx年上级领导交办课题(根据省委常委会20xx年工作要点专题调研活动)、《广东产学研合作中的科研成果转化机制研究》调研报告等;一类是配合院科研中心工作的重大课题项目,如“‘协同创新’研究平台建设项目”、社科院微信公众平台建设项目等。

  20xx重大课题都属于年度重大课题,项目实施实效性较强,主要分为三个阶段:

  第一阶段,收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上,对材料进行梳理,细化研究内容,对课题总体研究工作进行计划和安排。

  第二阶段,调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会,专家论证会,完成前期报告框架以及阶段性成果。

  第三阶段,完成课题总报告。

  (三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析

  1、前期工作

  20xx重大项目大部分属于省领导交办课题,前期准备工作充分,在省领导下达课题后,我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组,对照领导要求和课题理论进行论证,制定研究大纲,开展课题预研究。具体表现如下:

  (1)前期研究方面,论证决策自评得分为满分7分,项目按照院上级交办课题立项。

  (2)目标设置方面,目标设置的完整性和科学性均为满分,在目标完整性方面,制定了课题研究实施方案;在目标科学性方面,目标设计科学合理,实施过程顺利。

  (3)保障机制方面,院重大课题研究得到院的全力保障,在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上,以课题组为专门的实施组织机构,并实行分项目制度,指定专门人员负责跟进。在制度措施方面,资金管理制度参照院财务统一管理,有项目管理制度,按《科研全过程动态管理》制度实施,有项目实施方案。

  2、实施过程

  项目实施过程的财政管理全程监控,在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下:

  (1)资金管理方面,按照《广东省社科院全过程动态管理条例》执行,分两类情况下拨。一种是应用类课题,时效性较强,周期短,一次性下拨经费;基础类课题(国家社科基金、青年课题、专著出版等),研究周期较长,一般为三到五年,按照课题研究进度,分三次下拨。课题立项后,一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面,因课题项目经费没能及时到位,该项得分为3分,总分为4分。在财务合规性方面,得分为满分,项目资金全部用于课题研究,并符合财务管理规定,实行专账管理,按计划支出,支出记录完整规范,凭证合格有效。(2)项目管理方面,项目实施程序规范,严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行,课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请,并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后,才能进行课题结项。在项目监管方面,得满分,严格按照《广东省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。

  3、项目绩效

  20xx年重大课题项目绩效明显,在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现,具体表现为:

  (1)经济性方面,项目实施过程没有超预算,节约进行,得满分。

  (2)效率性方面,项目进展富有效率,得满分。按照进度计划完成阶目标,工作得到省委交办领导认同。

  (3)效果性方面,重大项目研究最后取得多项成果,主要成果形式为5000字左右的研究报告(简本),或者几万字的研究报告(详本),以《广东省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示,有的转化为部门决策。达到预期效果。

  (4)公平性方面,项目实施没有造成社会不公,具有较强的公共属性,发挥着重大的社会效益和经济效益。

  二、绩效表现

  (一)资金使用绩效。

  资金使用绩效良好,按规定支出,取得预期成效。

  (二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

  在资金支出方面,课题项目研究已经结束,但由于资金没有及时到位,课题经费为院先行调剂垫支,资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。

  三、改进意见

  针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

  希望资金能够及时到位,保证项目资金的有效使用。无其他意见。

绩效评价自评报告11

  一、基本情况

  (一)纳猛名医工作室项目

  1、项目概况

  中医药是我国医学科学的特色,也是中华民族优秀文化的重要组成部分,几千年来为中华民族的繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献,并且对世界的文明进步产生了积极影响。中医药具有适应症广、医疗成本低、易推广应用的突出优势,在农村有着深厚的群众基础。目前在县级医院、乡卫生院、村卫生室形成的三级卫生医疗服务网中得到广泛应用,中医药适宜技术推广工作取得了明显成效,为实现"人人享有卫生保健"的初级卫生服务目标发挥了重要作用。我院皮肤科开展将白马水剂开发成治疗皮肤屏障受损的院内制剂的研究。本年度收到10万元,未发生支出。

  2.项目绩效目标

  (1)总体目标

  培养专科人才2名,加强科室科研能力,科研技术达到省内先进水平,让辐射范围内的患者得到物廉价美的优质服务。

  (2)阶段性目标

  第一阶段是印证白马水剂对皮肤修复的实际疗效,第二阶段是在有临床经验的基础上逐步推广白马水剂,第三阶段准备申请院内制剂。

  (二)公立医院改革项目

  1、项目概况

  推动落实各项公立医院综合改革任务,促进县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院看大病、解难症水平明显提升,基本实现大病不出县,努力让群众就地就医;巩固破除以药补医改革成果,完善公立医院运行新机制;现代医院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作,围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。本年度收到项目资金273.25万元,支出273.25万元。

  2.项目绩效目标

  (1)总体目标

  保证县级公立医院综合改革工作顺利推进。

  (2)阶段性目标

  县级医院执行药品零差率覆盖率等于100%,公立医院看病成本有所降低,患者满意度≥90%。

  (三)食源性疾病监测项目

  1、项目概况

  食源性疾病监测的目的是收集食源性疾病信息,分析发病及流行趋势,发现食品安全隐患,及时采取相应的风险管控和监管措施,控制食源性疾病危害。我院作为主动监测哨点医院,主要监测所有发病人数在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴发。通过对个案病例信息的采集、汇总和分析,及时发现聚集性病例,提高食品安全隐患的早期识别、预警与防控能力。监测内容包括病例基本信息、临床症状与体征和饮食暴露史等信息采集。本年度收到项目资金6.05万元,支出6.05万元。

  2.项目绩效目标。

  (1)总体目标

  制定实施方案,明确工作职责。按照要求上报病例,做好标本检验,按照要求保存阳性标本,并送上级复核。

  (2)阶段性目标

  病例上报及标本检验上报大于等于120人次,项目验收通过率大于等于90%,重大食品安全发生率等于零,受益对象满意度大于等于80%。

  (四)全国艾滋病综合防治示范区项目

  1、项目概况

  预防艾滋病经性传播已成为我省艾滋病防治工作的重点之一,我省总体艾滋病防治工作属于起步较晚并面临着诸多挑战:防治经费及人力资源匮乏,监测和信息系统尚不完善,高危人群干预措施覆盖范围小,社会歧视较为严重,缺乏非政府组织参与艾滋病防治活动的政策保障、有效参与机制和相关活动。本年度收到项目资金93.99万元,支出93.99万元。

  2.项目绩效目标

  (1)总体目标

  配合中央、省级财政支持资金,加快预算执行,合理、有效使用防治艾滋病专项资金,有效落实“四免一关怀””政策,国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规,全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务,推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。

  (2)阶段性目标

  CD4检测、病毒量检测大于等于>=2291人次,脱失再入组>=30人次,新增抗病毒治疗任务完成等于100%,逐渐提高患者生活质量,达到稳定社会持续。患者满意度>=80%。

  (五)新冠病毒疫情防控项目

  1、项目概况。

  新冠疫情仍在世界范围内持续流行,今年以来,全国本土疫情发生频次明显增多,疫情波及地区范围较广,尤其是对长三角、珠三角地区,还有京津冀和边境口岸城市等形成了冲击,我国面临“外防输入,内防反弹”的压力不断加大,防控形势更加严峻复杂。本年度收到项目资金281、7848万元,支出281、7848万元。

  2.项目绩效目标。

  (1)总体目标

  为全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的总体要求,加强新冠肺炎疫情防控应急处置能力,有效应对新冠肺炎等呼吸道传染病的发生和流行。

  (2)阶段性目标

  及时完成核酸检测设备采购,增加救治床位200张,增加隔离房间91间,完成政府指令性核酸检测任务,疫情防控应急处置能力得到提高。

  (六)创伤中心、危重孕产妇中心项目

  1、项目概况。

  为贯彻落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发[2015] 70号),《“十三五”国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划》(国卫医发[2017] 3号)及《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》(国卫办医函[20xx] 45号),进一步完善医疗服务体系顶层设计,优化医疗资源区域布局,我院进行了五大中心建设。本年度收到项目资金200万元,未发生支出。

  2.项目绩效目标

  (1)总体目标

  落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》(云办通〔2020〕37号)、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神,推进开远市医疗卫生三年行动计划,提升辖区医疗卫生服务能力,加快补齐医疗卫生人才短板,助推健康开远建设,满足人民日益增长的卫生健康需求。

  (2)阶段性目标

  建设危重孕产妇中心、创伤中心各一个,辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率>=80%,患者满意度>=80%。

  (七)项目组织管理情况

  《开远市人民医院关于成立预算绩效评价工作领导小组的通知》开人医字[2020]86号,成立了以院长为组长,常务副院长、总会计师为副组长,相关职能部门主任为组员的绩效评价小组,下设办公室在预算和经济安全管理办公室,负责日常工作。

  二、绩效评价工作开展情况

  (一)绩效评价目的、对象和范围

  1、绩效评价目的

  了解我院项目资金使用情况和取得的成效,总结项目资金管理经验,进一步加强和规范项目资金管理,完善项目和资金管理办法,为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

  2.绩效评价对象

  本次绩效评价涉及项目6个,其中:市级财政支出项目2个,上级转移支付项目6个。

  3.绩效评价范围

  本次绩效评价涉及项目6个,其中:一般公共预算支出项目6个。

  (二)绩效评价工作过程

  为使绩效再评价工作顺利开展,由预算和经济安全管理办公室牵头,成立绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。

  前期准备:

  一是评价工作组收集整理项目相关资料;

  二是组织绩效评价(自评)工作。

  组织实施:

  一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告,并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

  三、评价情况及评价结论

  (一)绩效自评结论

  开展绩效自评项目数量6个,评价结果为“优”6个,“良”0个,“中”0个,差0个。

  (二)绩效目标实现情况

  1、项目1(纳猛名医工作室项目)绩效目标的实际实现情况

  已派出马颖、王丽艳外出进修,引进先进设备,加强科室临床、科研能力,预计一年内能达到省内先进水平。

  2.项目2(公立医院改革项目)绩效目标的实际实现情况

  医院积极推动落实各项公立医院综合改革任务,促进县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院看大病、解难症水平明显提升,基本实现大病不出县,努力让群众就地就医;巩固破除以药补医改革成果,完善公立医院运行新机制;现代医院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作,围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。

  3.项目3(食源性疾病监测项目)绩效目标的实际实现情况

  医院制定了野生菌中毒防控相关制度及预案,制定《食源性疾病病例报告管理制度》,明确疫情报告人及职责,确保信息上报的及时性和准确性。采取有效措施,按要求完成每年食源性疾病监测任务,对于阳性标本,及时送市疾控复核。对全院职工开展野生菌中毒的临床救治等相关内容的培训,并带领全院职工学习了解相关野生菌防控知识。

  4.项目4(全国艾滋病综合防治示范区项目)绩效目标的实际实现情况

  在市防艾办的.统一指导下,制定2021年工作计划,按时上报工作总结及自查报告。根据中央、省、州级艾滋病防治专项经费及地方配套经费文件制定我院经费使用实施方案,已按要求专款专用。按照要求对艾滋病、性病、丙肝等传染病网络直报。对全院医务人员尤其是新进人员进行艾滋病、性病、丙肝防治及无偿献血知识培训。按要求开展安全套推广工作,每季度按时上报报表。工作中无推诿、拒绝病人情况。按要求实施艾滋病综合防治项目。

  5.项目5(新冠病毒疫情防控项目)绩效目标的实际实现情况

  医院严格按照上级要求严格按照疫情防控标准建设,及时采购相关设备,积极配合市委市政府及主管部门的工作。

  6.项目6(创伤中心项目、危重孕产妇中心项目)绩效目标的实际实现情况

  "创伤中心于2021年9月通过评审,是在原有急诊外科、普通外科、骨科、神经外科、重症医学科等专业学科基础上建立的全方位精准救治体系。承担开远市及附近周边地区因意外突发事件、公共性群体伤害事故等导致的危及生命的人身创伤性疾病的救治任务。

  危重孕产妇救治中心于2020年9月通过评审,中心具有较强的专业技术能力,具备羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、脐带脱垂等急危重症能力。2015年05月在红河州内率先将介入治疗技术引入到产科领域,创新性联合多学科应用B超代替DSA(放射性)下进行髂总动脉预置球囊介入技术开展治疗凶险性前置胎盘剖宫产术中大出血,避免了母亲及胎儿暴露在放射线下的伤害,该技术属国内领先水平。"

  四、主要经验及做法

  医院以三级医院建设为契机,进行“5433”信息化建设,对项目的文件号,资金来源,类款项进行了细化,结合预算管理工具实现了对项目的全生命周期的管理。

  五、存在的问题及原因分析

  1、纳猛名医工作室项目因疫情管控等影响,中草药缺货等原因,项目资金一直未使用。

  2.国家医疗价格改革后,对医院管理提出了挑战,财政补助不能弥补医疗价格调整带来的亏损。

  3.食源性疾病监测项目没有明确的专项资金使用标准。监测任务未能覆盖全院各科室。

  4.全国艾滋病综合防治示范区项目资金到位晚,医院自有资金垫支大。

  5.创伤中心医师队伍和能力有待提升,完善院内急救流程,缩短患者救治时间,提高救治成功率。

  六、有关建议

  无。

  七、其他需要说明的问题

  无。

绩效评价自评报告12

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1、项目单位基本情况

  怀化市发展和改革委员会(以下简称“市发改委”)系市人民政府组成单位,内设行政审批服务科、国民经济综合规划与服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科、价格认证中心以及重点项目管理办公室等24个科室。下辖市招投标管理办公室、市重点项目管理办公室、市政府投资项目评审中心、市经济建设投资公司等3个二级机构。20xx年编制人数136人,其中行政编制95人,事业参公管理人员41人。20xx年末实有在职人员121人,其中,行政编制80人,事业参公管理人员41人;退休人员62人,离休人员1人。

  市发改委主要职责是拟订经济社会发展战略;加强和改善宏观调控;综合协调各项政策;推进经济体制改革;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整和升级;促进区域协调发展;引导和调控市场;促进经济社会协调发展;推进可持续发展;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策;组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作;承办市人民政府交办的其他事项。

  2、项目的实施依据

  项目前期工作经费

  重点项目前期工作对加快全市重点项目建设步伐,充分发挥重大项目对全市经济和社会发展的支撑带动作用,奋力实施市委、市政府“一个中心、四个怀化”战略目标,具有重要促进作用。根据《湖南省人民政府关于加强重大建设项目前期工作的意见》(湘政发〔20xx〕14号)文件精神,各市州政府每年需安排必要的项目前期费。根据《怀化市人民政府关于加强重大项目前期工作的意见》(怀政发〔20xx〕7号)文件精神,市财政每年安排一定的重大项目前期工作经费,年初列入财政预算。市委、市政府历来高度重视重点项目建设,每年对重点项目前期工作进行专题安排部署。20xx年,经市三届人大五次会议审议通过,安排项目前期工作经费350万元,主要用于全市重大项目前期工作。

  3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  重大项目前期工作,是指从项目提出到开工建设前的各个工作环节,主要包括项目建议书(商业计划书)、可行性研究(项目申请报告)、环境影响、规划选址、土地利用、初步设计、施工图设计、开工报告以及其他专题报告的编制、评估、论证、申报、审批(核准、备案)等一系列工作过程。项目前期工作经费是保障全市重大项目前期工作顺利开展的专项经费,具有较强的政策性和特殊性。该经费的开支范围是:重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作,以及争取项目和资金支持等工作的费用开支。

  市本级列入20xx年市重点项目的标准是:交通、城建、商贸物流项目总投资1亿元以上,且当年完成投资20xx万元以上;工业和社会发展项目总投资3000万元以上、农林水利项目总投资1000万元以上,且当年完成投资1/3以上;商住一体化项目总投资5亿元以上、当年完成投资1亿元以上,且无非法集资现象。县市区列入市重点项目的标准是:基础设施及城市提质扩容项目总投资5000万元以上、产业及产业园区项目总投资20xx万元以上、社会发展项目总投资3000万元以上、商住一体化项目总投资5亿元以上,且当年完成投资1/3以上。

  列入20xx年市重点储备项目的标准是:总投资1亿元以上,20xx年完成项目前期工作、20xx年开工建设。20xx年我市共组织实施重点建设项目311个,开工率100%,预计全年完成投资536亿元。其中,交通项目27个,投资80.33亿元;城建项目71个,投资160.24亿元;工业项目85个,投资104.81亿元;商贸物流项目29个,投资37.10亿元;农林水利项目27个,投资25.46亿元;社会发展项目56个,投资54.29亿元;商住一体化项目16个,投资52.30亿元。

  (二)项目绩效目标

  1、项目绩效总目标和阶段性目标

  项目总目标为:通过加强重大项目前期工作,充分发挥重大项目投资对经济增长的拉动作用,不断增强我市发展后劲,改善人民群众生产生活,实现我市经济社会科学发展、跨越发展。

  阶段性目标为:根据怀化实际,20xx年市委、市政府研究确定了全市重点建设项目311个,全年计划投资536亿元,占全市固定资产投资计划的37.9%。其中,交通项目27个,投资80.33亿元,占14.98%;城建项目71个,投资160.24亿元,占29.90%;工业项目85个,投资104.81亿元,占19.55%;商贸物流项目29个,投资37.10亿元,占6.92%;农林水利项目27个,投资25.46亿元,占4.75%;社会发展项目56个,投资54.29亿元,占10.13%;商住一体化项目16个,投资52.30亿元,占9.76%。这批项目中新开工的177个,续建的134个,年内可竣工投产的77个。同时,市重点办结合省、市“十三五”规划,于8月份下发调度20xx年全市重点项目的通知,在11月份结合市委党代会精神,科学构建20xx年重点项目盘子,初步提出20xx年重点投资7大板块,326个重点项目,总投资1892亿元,年度计划投资635亿元,带动全社会投资1800亿元左。

  2、预期主要的生态、社会和经济效益

  通过加强重大项目前期工作,一是加大投资力度,争取国家、省里更多的项目布局和资金支持,广泛吸引各方投资,加快重大项目的实施进度,发挥投资对经济增长和社会发展的支撑作用。二是调整投资结构,促进产业优化升级,推动工业化、农业产业化和新型城镇化重大建设项目的进程,发挥投资结构调整对经济结构战略调整的'重要作用。三是提高投资决策水平,确保投资效益的必要环节,推进重大项目遵守建设程序,符合国家产业政策和适应市场需求,防止低水平重复建设,从整体上提高投资效益和质量。

  二、绩效评价工作情况

  1、前期准备。

  根据《怀化市财政局关于开展20xx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔20xx〕26号)文件要求,一是召开委财务工作会议,成立了以委党组书记、主任刘低炉为组长,党组成员、副主任杨爱凡为副组长,办公室、财务室为成员的领导小组和工作机构,从各科室和二级机构抽调3名业务骨干组成工作专班,明确各级职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》,财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔20xx〕285号),《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔20xx〕33号),《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔20xx〕8号)文件精神;相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法;中央、省、市相关政策规定和财务会计制度;部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。三是由办公室、财务室、法规科等科室联合设计评价指标,确定评价方法及评价标准值。

  2、组织实施。

  严格按照省、市有关文件要求,通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式,认真对照20xx年市发改委财政专项资金绩效评价指标体系,对全市项目前期工作进行了全方位自查和自评打分,最后上报委领导小组办公室进行汇总,再报送市财政局。通过绩效自评,进一步规范财政资金规划编管理,强化部门责任意识,提高财政资金使用效益。

  3、分析评价。

  我委项目前期工作经费编制经费的资金管理和使用,严格执行“收支两条线”管理,按照预算资金管理办法,坚持“量入为出和专款专用”原则,主要用于全市重点项目前期工作编制。市财政部门根据项目进度,及时拨付专项资金,达到资金设立目的,产生了极大的经济社会效益。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析

  1、项目资金到位情况分析

  20xx年,市财政安排我委项目前期工作经费350万元,资金到位率100%。

  2、项目资金使用情况分析

  项目前期工作经费支出340.82万元,结余9.18万元。具体使用情况:办公费支出52.24万元,占全部支出的15.33%;印刷费6.05万元,占全部支出的1.78%;咨询费24.00万元,占全部支出的7.04%;邮电费3.38万元,占全部支出的0.99%;差旅费124.98万元,占全部支出的36.67%;维修(护)费15.61万元,占全部支出的4.58%;会议费0.83万元,占全部支出的0.24%;培训费0.94万元,占全部支出的0.28%;公务接待14.17万元,占全部支出的4.16%;劳务费0.61万元,占全部支出的0.18%;公务用车运行维护费34.98万元,占全部支出的10.26%;其他交通费用1.74万元,占全部支出的0.51%;其他商品服务支出费58.22万元,占全部支出的17.08%;办公设备购置2.06万元,占全部支出的0.60%;赠与1万元,占全部支出的0.29%。

  3、项目资金管理情况分析

  一是财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法,我委成立了专项资金管理领导小组,由分管财务的党组成员、副主任杨爱凡任组长,分管重点项目和规划编制的领导任副组长,有关人员任成员。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行,专项资金使用情况及时以委公开栏形式公开,有力保证了项目资金的实施。

  二是资金拨付审批手续完整。月初,各业务科室制定项目工作计划,项目实施前填写《项目支出申报审批表》、《出差申报审批表》、《接待申报审批表》等并按程序报相关领导审批,项目结束后,按实际金额再报相关领导审批,并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目得到了切实的保障。

  三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实的反映项目资金管理情况,并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

  (二)项目实施情况分析

  1、项目组织情况分析

  一是建立重点项目台账,分别对每个重点建设项目制订以月为序时进度的实施方案,作为项目调度的主要依据。二是健全重点项目调度机制,全面实行“一个项目、一名市级领导、一支责任班子、一套实施方案”的重点项目推进机制。三是创新出台了《重点项目巡回讲评制度》。由市委书记、市长带队,组织五大家班子成员、市直各部门主要负责人和各县市区、园区党政一把手,在5月和10月分两次对全市重点项目进行集中观摩、现场点评,对责任落实、投资形成进度、现场管理三方面进行计分考评,并纳入年终市对县市区综合绩效考评,并召开集中讲评会进行集中讲评,通报计分评比情况,掀起全市上下重点项目“你追我赶”的浓烈建设氛围。

  2、项目管理情况分析

  我委坚持把重点项目建设作为发改工作的重中之重,保持项目推动强劲态势。坚持把项目建设作为经济工作的第一抓手,紧紧抓住重点项目这个“牛鼻子”,集中一切有利资源和要素,在重点项目建设上弹奏了一首铿锵有力的协奏曲、大合唱,圆满完成了省、市重点项目和铁路建设任务,有效有力地推动了我市经济社会加快发展。20xx年我市共组织实施重点建设项目311个,开工率100%,预计全年完成投资543亿元,为年计划的101.3%,其中省重点建设项目21个,计划完成投资43.2亿元(不含打捆项目),预计实际完成60.7亿元,为年度计划的140.5%。重点项目的顺利推进有力带动了我市全社会固定资产投资的稳定较快增长,预计全年完成投资1149亿元,对经济增长贡献率达56.5%,拉动经济增长4.57个百分点。

  (三)项目绩效情况分析

  1、项目经济性分析

  (1)项目成本(预算)控制情况

  我委不断加强成本控制和成本规划,建立严格的费用审批制度,组织发动广大干部开展各种降成本活动,不断提升项目管理水平,提高资金使用效益。

  2、项目的效率性分析

  (1)项目的效益性分析

  20xx年我市组织实施市级重点建设项目311个,总投资536亿元,其中新开工项目177个,续建134个,竣工77个。目前开工311个,开工率100%,截至11月完成投资477亿元,为年计划的89%;预计全年可完成投资543亿元,为年计划的101.3%。

  其中交通项目:重点建设项目27个,计划完成投资80.33亿元。

  1、全部项目均已开工,1-11月累计完成投资70.91亿元,达年度计划的88.3%;

  2、城建项目:重点建设项目71个,计划完成投资160.24亿元。目前,全部项目均已开工,1-11月累计完成投资133.01亿元,达年度计划的83%;

  3、工业项目:重点建设项目85个,计划完成投资104.81亿元。目前,全部项目均已开工,1-11月累计完成投资101.86亿元,达年度计划的97.2%;

  4、商贸物流项目:重点建设项目29个,计划完成投资37.1亿元。目前,开工建设项目29个,1-11月累计完成投资33.69亿元,达年度计划的90.8%;

  5、农业(水利)项目:重点建设项目27个,计划完成投资25.46亿元。目前,全部项目均已开工,1-11月累计完成投资25.46亿元,达年度计划的100%;

  6、社会发展及民生项目:重点建设项目56个,计划完成投资54.29亿元。目前,全部项目均已开工,1-11月累计完成投资62.4亿元,达年度计划的114.9%;

  7、商住一体化项目:重点建设项目16个,计划完成投资52.3亿元。目前,全部项目均已开工,1-11月累计完成投资49.61亿元,达年度计划的94.7%。

  (2)项目实施对经济和社会的影响

  通过推进重点项目建设,极大地提升了我市经济实力,取得了极大的经济、社会和生态效益。渝怀铁路、怀芷高速、石煤发电等3个项目进展较快,均提前开工建设;怀仁博世康医药物流健康产业园项目顺利推进,如期竣工;怀邵衡铁路、沅水浦市至常德航道建设怀化段、大湘西地区文化生态旅游精品线路建设工程、武靖高速公路、湖南医药学院等5个项目稳步实施,各项建设全面展开;芷江机场航站楼规模调整工可批复已在抓紧申请落实,实质性建设即将启动;全省打捆项目优先保障,着力实施,均完成省下达的各项任务指标。我市在调度20xx年全市重点项目盘子的基础上,于11月23日上午,举行20xx年全市新建重点项目集中开工仪式。此次开工建设的重点项目有张吉怀客运专线、怀化学院东区扩建、全市农村综合服务平台等40个,年度计划投资75.2亿元,涵盖交通、城建、产业和民生等多个领域。有力地推动了20xx年全市重点项目建设步伐。文化(广告)创意、电子信息、电子商务等产业和产业园区快速发展;生态文化旅游业跨越式发展,有力的推进了“怀化阔步走向世界、世界阔步走向怀化”,全年接待国内外旅客、旅游总收入分别增长11.4%;特色农产品精深加工业加快发展;中心城区综合提质改造加速推进,等等。这些都成为怀化经济社会发展中一张张靓丽的名片,大大提振了我们抓产业和经济发展的信心和决心。

  四、综合评价情况及评价结论

  1、评分结果

  怀化市发改委20xx年度项目前期绩效自评综合得分为100分。

  2、评价结论

  在资金使用方面,严格制定和执行了财务管理核算制度,资金使用规范,相关资料齐全,成本控制有效,无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面,建立了相关制度,提高了工作人员的监管水平,保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后,有力促进了全市经济社会又好又快发展,取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

  五、绩效评价结果应用建议

  各专项资金使用单位应当高度重视绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价以评促管效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。财政部门要结合评价结果,对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制,逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的:财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障,加快资金拨付进度,或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的:财政部门要及时提出整改意见,暂缓已安排资金的拨款或支付。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  (一)主要经验及做法

  我委建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

  树立全局思维和底线思维,按照项目谋划提前,项目前期提前,项目调度提前,项目开工提前“四个提前”思路,统筹年度重点项目建设工作。

  (二)存在的问题

  一是项目资金未严格按照预算执行。项目前期工作经费结余万元9.18万元,执行率为97.38%,执行情况较好,其他专项资金明细项目核算不足,由于全市重点项目数量较多,账面没有细化到单个项目。

  二是项目管理制度有欠缺,资金分配不均匀。我市重大项目前期经费使用没有制定具体的分配依据,在项目的选定上单纯是根据市委、市政府的工作重点和主管部门的调查了解给予部分重点项目支持。一些规模较小的重点建设项目未获前期经费支持。

  三是绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多,规模不一,单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

  (三)建议

  建全项目管理制度,制定项目用款计划、预期绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,有效防止专项资金挤占、挪用现象发生,加大财政集中扶持力度,充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系,使考评有据可依。加强财政专项资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理,提高财务管理人员业务素质,应经常组织财务管理人员岗位培训,学习与财务工作相关的知识,扩大知识面、拓宽视野、开阔思路,在业务上不断提高。突出项目施工现场管理。对全市重点项目施工现场均实行挂图作战,统一设立项目施工标志牌、工程建设质量安全管理告示牌、施工进度计划横道图。

  七、其他需要说明的问题

  本次评价工作是在市发改委自己组织评价小组的指导下完成的,由于时间紧,业务范围广,指标不好确定,也受专业知识和评价能力的限制,对评价结果可能产生一定影响。

绩效评价自评报告13

  一、项目的公益性和建设必要性

  1、项目的公益性

  随着经济、政治高速发展,人民群众日益增长的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建设已经成为政府机关工作的重点,文化展馆是开展群众文化活动,给群众提供文娱活动的场所。文化展馆的建设更是精神文化建设的`重要组成部分,是推广社会主义精神文明建设的重要途径。

  2、项目的必要性

  为了加强精神文明建设,展示历史文化及经济发展成果,为人民提供优质的文化活动中心及公共配套设施,决定进行综合文化展馆的建设工程。主要建设包括人防广场建设工程、展馆智能化设计、展厅布展以及展馆装修四部分内容。项目的建设有利于节约土地资源和公共设施投资,对推动公共文化事业建设,满足公众文化需求,促进经济和社会发展,将发挥重要作用。

  二、项目经济社会效益

  1、经济效益分析

  本项目为综合文化展馆建设工程,建成后可以有效地带动文化教育、旅游、会展服务的发展,可产生较好的经纪效益。

  2、社会效益分析

  展览馆是人类文明发展进程中的展示窗口,具有国际化的基本特征。我国的展览馆事业历来受到党和政府的高度重视。

  (1)本项目适应经济社会发展趋势的需要。近年来,经济发展势头强劲,带动了社会各项事业的发展,各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多,举办各种对内、对外展销会、交易会、人才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。

  (2)项目投入使用,可以通过展览,加强对外宣传。综合文化展馆的建设,一方面以此为平台,将会吸引国内外众多商家和单位及团体来县举办各种展销会、交易会、文化艺术展览会、技术交流会、学术研讨会、产品论证会等,同时也拉动了地方服务业经济。另一方面,以此为平台更好地展示日新月异的城市发展。

  (3)完善了城市功能。展览馆建成后,填补了没有展示场所的空白,在满足展览的功能基础上,还可以兼顾举办各种展销会,交易会,人才招聘会等,还可以开展文化艺术交流活动,完善了城市的功能。

绩效评价自评报告14

  一、项目基本情况

  (一)绩效目标情况。

  20xx年我镇项目预算有共计7个项目,具体情况如下:

  1.(政府)一般行政管理事务,主要用于公共安全基础设施建设;宣传教育和安全监管等;森林防灭火。应急处置等。

  2.其他社会保障和就业支出(国有企业人员补助),主要用于国有企业退休人员社会保障工作经费;

  3.(群团)一般行政管理事务,主要用于保障群团建设、开展群团活动。

  4.(党委)一般行政管理事务,主要用于保障党组织活动开展,组织党员进行培训。

  5.污水处理及垃圾清运费,主要用于污水处理及垃圾转运等。

  6、基层政权化建设,主要用于行政区划调整后对办公室、会议室、便民服务中心的改造,保证正常办公。

  7.产粮大县项目补助,主要用于渠道修建及基础设施建设。

  (二)资金安排情况。

  7个项目安排资金129.8950万元,具体情况如下。

  1.(政府)一般行政管理事务,安排资金72350元,预算资金已全部分解下达;

  2.其他社会保障和就业支出(国有企业人员补助),安排资金3,000.00元,预算资金已全部分解下达;

  3.(群团)一般行政管理事务,安排资金20000元,预算资金已全部分解下达。

  4.(党委)一般行政管理事务,安排资金26000元,预算资金已全部分解下达。

  5.污水处理及垃圾清运费,安排资金417600元,预算资金已全部分解下达。

  6.基层政权化建设,安排资金160000元,预算资金已全部分解下达。

  7.产粮大县项目补助,安排资金600,000元,预算资金已全部分解下达。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)预算执行进度情况分析。

  截止20xx年12月31日,紫河镇7个项目已全部完成,整体坚持严格按年初预算,坚持量入为出,收支平衡,运转正常。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。

  全镇7个项目安排资金129.8950万元,完成129.8950万元,预算执行率100%。

  (三)绩效指标完成情况分析。

  1.(政府)一般行政管理事务项目全年预算数7.2350万元,执行数为7.2350万元,完成预算的100%。通过项目实施,森林防火、安全监管、基础设施建设得到了改善。

  2.其他社会保障和就业支出(国有企业人员补助)项目全年预算数0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,更好为国有企业退休职工服务。

  3.(群团)一般行政管理事务项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目的`实施,群众工作得以顺利的开展。

  4.(党委)一般行政管理事务项目全年预算数2.6万元,执行数为2.6万元,完成预算的100%。通过项目的实施,党员教育培训的得以顺利开展,提高了党员素质。

  5.乡镇污水处理及垃圾清运项目全年预算数41.76万元,执行数为41.76万元,完成预算的100%。通过项目的实施,镇域内污水及垃圾等的清运,提升镇容镇貌,提高居民生活满意度。

  6.基层政权化建设项目全年预算16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。通过项目的实施,政府办公条件得以改善,方便群众办事。

  7.产粮大县项目补助项目全年预算60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目的实施,村级渠道修建及基础设施建设得以改善。

  (四)项目效益分析。

  一是改善了居住环境,提高了群众的生活质量,提升人们自身的素质;二是维护了社会稳定,保障了辖区内的安全,群众满意度很高;三是保障了镇各项经济工作的顺利开展。四是改善了农村基础设施。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  20xx年绩效目标按要求全部完成,在下一步工作中,将更加严格控制预算执行,做好项目资金管控,突出项目绩效效应,使项目资金发挥更好更大的作用。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  按照“花钱必问效”的原则,严格绩效评价结果应用,并将绩效自评结果于8月1日前在县门户网站专栏板块予以公开,主动接受社会监督。

  五、其他需要说明的问题

  无。

绩效评价自评报告15

  一、基本情况

  (一)单位基本情况

  郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全,专科特色突出,集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名,截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员),内设肝病治疗中心(2个病区:肝病一、二科)、结核病诊疗中心(4个病区:结核一、二、三、四科)、感染病诊疗中心(2个病区:感染一、二科)、城东分院、重症监护室(ICU)、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜(胃镜、肠镜、支纤镜等)、肺功能检查室等辅助业务科室。

  (二)单位年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

  1、单位年度整体支出绩效目标

  20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元,其中基本支出11222.79万元,项目支出470万元。设定整体绩效目标:加大医院提质改造,力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设;继续抓好医疗质量与安全,促进业务提升;强力推进人才队伍建设,培养、引进多学科高素质专业人才。

  2、市级专项资金绩效目标

  20xx年我院有申请了市级专项资金两个:业务工作经费350万元,即门急诊医技综合大楼建设经费;运行维护经费120万元,即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标:运行维护经费用于添置设备设施,培训医护技人员,提高救治水平,承担特殊涉毒人员的救治任务;业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。

  3、其他项目支出

  20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  1、工资福利支出1945.09万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。

  2、对个人和家庭补助支出58.13万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

  3、商品和服务支出219.57万元,包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。

  4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元,其中公务接待费0.1万元,车辆购置及运行费用0万元(医院已无公务用车),无公款出国(境)费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费,所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。

  (二)项目支出情况

  1、20xx年度市级专项资金分两项:一是业务工作经费350万元,全部支出用于医院门(急)诊医技综合大楼的项目建设;二是运行维护经费120万元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。

  2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金:一是公共卫生专项经费234.98万元,全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设,二是公立医院改革专项经费40万元,全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。

  三、政府性基金预算支出情况

  我院无政府性基金预算支出

  四、国有资本经营预算支出情况

  我院无国有资本经营预算支出

  五、社会保险基金预算支出情况

  我院无社会保险基金预算支出

  六、部门整体支出绩效情况

  我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标,主要表现在:

  1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备,完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修;

  2、医疗服务质量总体提升,全年无重大医疗事故;

  3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修,引进硕士研究生一名。

  4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人,治疗率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒载量检测率97%以上,随访率99%以上。

  5、城东分院管治病人149人,体检率100%,好转率90%以上,每周三次送药、送标本,接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。

  同时,医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高,药占比不断下降,病人满意度较高,获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。

  七、存在的问题及原因分析

  20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足,财政按编制数核定人员补助,而医院为满足保障人民健康的需要,招聘了大量编外人员,这部分人员都需要医院自行创收弥补。

  八、下一步改进措施

  首先,要提高医疗服务水平,保证医疗服务质量,既要加强硬件投入扩建病区、购买设备,又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。

  其次,要严控药占比和卫生材料消耗,减少病人的'经济负担同时减低医院的医疗成本。

  九、绩效自评结果拟应用和公开情况

  本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑,将按照财政有关规定予以公开。

绩效评价自评报告16

  一、项目资金情况

  20xx年度绩效评价经费参照省级预算绩效管理委托服务计费标准,结合本地实际,预算安排50万元,实际支出76.8万元,执行率154%。超预算的主要原因是20xx年重点评价项目同比增加了5个项目;评价项目总金额达11.07亿元,同比增加9.88亿元。

  二、项目资金管理情况

  严格执行预算资金管理有关制度,按照《预算绩效管理委托第三方实施工作规程(试行)》(粤财绩[20xx]4号)、《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知》(梅县区府[20xx]29号)和政府采购规定,进行政府采购计划备案和定点采购,严格履行采购合同和拨款程序,做到专款专用。

  三、项目绩效情况

  (一)总体目标完成情况。重点评价项目9个,通过组织开展预算绩效管理,在完善项目绩效目标编制内容、完善项目资金管理、规范项目实施程序、评价结果应用等方面提出了32项相关政策建议。

  (二)具体绩效情况

  1.产出数量:年初设定目标≤10宗,全年实际完成9宗。

  2.产出质量:主要从项目资金、项目组织实施、项目绩效方面,按工作要求完成绩效评价,严格执行定点采购合同,验收合格率达100%。

  3.产出时效:已组织开展的'9宗绩效评价均在20xx年内按时完成。

  4.产出成本:实际支出76.8万元。

  5、经济效益:对评价等次为“中”的2个项目,建议参照粤财预[20xx]153号文件《关于印发<广东省省级财政预算安排“四挂钩”试行办法>的通知》第五条绩效评价结果挂钩规定,按不低于20%的比例扣减对应项目预算额度。对专项绩效评价发现的存在问题责成项目主管部门进行整改,促进预算单位提高预算绩效管理水平,不断提高资金使用绩效。

  四、总体评价

  综上所述,绩效评价经费执行情况及实施效果总体良好。

  存在短板主要是组织实施重点项目评价工作时间安排需进一步优化,绩效结果的应用还需进一步提升。

绩效评价自评报告17

  (一)项目概况

  (一)项目资金申报及批复情况

  根据各村的项目实施方案,经镇项目办实地核实后,提交镇政府集体研究进行批复。乡财政所收到项目批复后将项目资金通过大平台申报转入村级资金账户。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  根据《盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范试点工作实施方案》、《盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范点补助资金管理暂行办法》等文件要求,并结合乡政府对20xx年各村公共服务运行维护补助资金项目考评情况和各村具体情况,科学客观的对省、市、县下达的农村公共服务运行维护费进行了资金的分配。大村且20xx年受灾较严重的分配4万-5万元;中小村且受灾相对比较严重的分配3万-4万元;小村且18年运行维护项目实施相对较差的分配3万元 。

  (三)项目财务管理情况

  我乡有健全的村级财务管理制度,且严格按照财务管理制度执行,账务处理及时,会计核算规范。

  三、项目实施及管理情况

  项目实施前已制定资金管理办法且有明确的项目资金分配方案及流程,在施工中,项目办随时到实地查看施工进度、检查施工质量和安全隐患等。项目完工及时组织验收,验收合格且资料齐全后及时支付项目资金。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况

  (二)项目效益情况

  1、提高生活质量,改观农村面貌。通过公共服务运行的基础设施管护、卫生保洁、绿化亮化、农业生产性服务、治安巡逻、文体活动等项目实施,基础设施效益发挥更加长期持久,村庄更加清洁美化,群众生活更加便利,业余活动更加丰富,大大提高了群众的生活质量。

  2、巩固了党在基层的执政基础。通过基层组织活动经费的`保障,使我乡的村级组织保障水平得到了提升,保证了基层组织的正常运转,推动基层党建全面进步全面过硬,推动全面从严治党向基层延伸,巩固党在基层的执政基础,公共服务均等化的目标得到了一定提升。

  3、服务基层群众,密切干群关系。公共服务运行是为了解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的一些问题,做的是老百姓看得见、摸得着、暖人心的大好事。每个村平均5万元的公共服务运行资金,帮助村组干部找到工作“抓手”,让村组“说得起话、办得起事、聚得起民心”,为党委、政府和人民群众之间架起了一座新的“连心桥”。

  五、评价结论及建议

  (一)评价结论

  20xx年基层组织活动和公共服务专项资金支出绩效评价自我评分为100分,评价总体效果较好,项目自身有针对性的解决了各村出行难、生产用水难等的实际困难,绩效目标按期实现,按照各项政策要求,不断提高项目的绩效效率。

  (二)存在的问题

  1、有部分村(社区)资金报账相对滞后,报账不积极,导致资金滞留在乡财政所。

  2、部分村报账单据及项目资料不够完善,报账不规范。

  3、乡上管理人员缺乏,特别是工程技术人员和财务管理人员。

  (三)下一步工作的建议

  1、加强对村上财务人员的政策和业务培训。

  2、加强财务人员管理工作,将财务管理水平进一步提升。

绩效评价自评报告18

  一、部门基本情况

  (一)人员构成

  截止20xx年底我镇人民政府编制内人员共计52人,其中:行政编制16人,事业编制36人。

  (二)机构构成及其主要职责

  (1)党委的主要职责:

  1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

  2.讨论决定本镇政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

  3.领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

  4.强化镇党委对基层工作全面领导。

  5.加强镇、村(社区)党的政治建设、党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设。

  (2)政府的主要职责:

  1.执行本级人民代表大会的`决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

  2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

  3.依法管理本级财政、执行本级预算。

  4.负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理。

  5.负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理;承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

  6.负责组织制订并实施村镇规划;负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

  7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。

  8.负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。

  9.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

  10.开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

  11.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

  12.完成区人民政府交办的其他任务。

  (3)五盖山镇机关设下列内设机构:

  1.党政办公室

  负责机关日常政务协调和联络;承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化以及机构编制、干部人事等工作;负责政务服务、法制、统计等管理。

  2.党建办公室

  负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、统战、民族宗教等工作;承担人大、政协以及工会、共青团、妇联等群团组织具体工作;指导村(居)民自治、文明创建等工作。

  3.经济发展办公室

  负责组织制订并实施经济发展规划、村镇规划;负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作;负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

  4.社会事务办公室

  负责组织制订并实施社会发展规划;负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理;承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

  5.社会治安和应急管理办公室

  负责基层社会治理统筹协调工作;承担政法和社会治安综合治理组织协调工作;负责信访维稳、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理;负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

  (三)部门整体支出管理及使用情况

  (一)20xx年度预算基本情况

  20xx年收入预算为1451.52万元,其中:公共财政拨款收入970.03万元,占66.83%;其他资金收入14.17万元,占0.98%;上级补助收入467.32万元,占32.19%。支出预算中,基本支出1451.52万元,占100.00%,项目支出0.00万元占0.00%,其他支出0.00万元,占0.00%。

  (二)20xx年度收支决算情况

  1.20xx年度收入决算情况

  20xx年度总收入1451.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1451.52万元,占100%。

  2.20xx年度支出决算情况

  20xx年度总支出1451.52万元,其中基本支出1451.52万元,占总支出比例100.00%,项目支出0.00万元。

  基本支出1451.52万元,其中:人员经费为752.24万元,公用经费支出699.28万元.

  项目支出0.00万元。

  三公经费实际使用数为14.87万元,控制数为11.5万元,控制率为129.3%。

  项目支出0.00万元。

  二、部门整体支出绩效情况

  20xx年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位20xx年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下:

  1.预算配置控制较好得10分。

  其中:20xx年在职人员数52人,编制数54人,在职人员控制率为100%;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得5分。

  2.预算执行比较到位得17分。

  (1)预算完成率=(上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元-年末结余0万元)/(上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元)*100%=100%,得5分。

  (2)预算控制率=(本年追加预算301.23万元/年初预算数1068.78万元)*100%=28.18%,预算控制率为28.18%,得2分,

  (3)本年没有新建楼堂馆所,新建堂馆所面积控制率、新建堂馆所投资概算控制率按满分计得10分。

  3.预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得33分。

  (1)公用经费控制率=(实际支出公用经费总额699.28万元/预算安排公用经费总额842.42万元)*100%=83%,得8分;

  (2)“三公”经费还需进一步压缩。“三公”经费控制率=(“三公经费”实际支出数14.87万元/“三公经费”预算安排数11.5万元)*100%=129.3%,计0分。

  (3)政府采购执行率=(实际政府采购金额与政府采购预算金额一致)*100%=100%,得6分。

  (4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

  (5)资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由苏仙区财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (6)预决算信息公开性得5分:一是按规定在镇政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

  4.产出及效率得30分。

  (1)职责履行得8分:20xx年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

  (2)履职效益得22分。

  ①经济效益、社会效益得10分:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

  ②行政效能得6分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,推动网上办事,降低了行政成本。

  ③社会公众或服务对象满意度得6分:社会公众、各村村民对我单位履职能力较为满意。

  三、存在的问题

  第一,财政总体实力弱、镇经济基础薄弱;

  第二,财源收入结构单一,收入来源主要靠上级补助收入,无项目、产业收入;

  第三,财政抵御风险能力差,收支平衡难度大,财政状况比较艰难;

  支出结构有待调整优化;预算绩效管理质量有待提高等。

  四、改进措施和有关建议

  针对上述存在的问题及日常管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

  1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

  2、加强财务管理,严格财务审核。

  3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等,加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

  4、对相关人员加强培训,切实提高财政所人员业务水平。

绩效评价自评报告19

  一、项目概况

  (一)项目单位基本情况

  xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门,为县财政全额拨款行政单位,下辖三个事业单位,即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人(xx年3月县编委将行政编制调整为11人),工勤人员编制2人,实有人数12人。

  基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护,负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作;负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理;组织水运基础设施的建设、维护,对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理;负责管理交通行业安全生产工作,组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理;负责组织和协调全县交通战备建设,落实各项交通战备工作。

  (二)项目的绩效目标

  该项目为专项业务项目,主要负责管理我县交通行业安全生产工作,组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通,打造一个安全舒适的交通运输环境。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一)项目资金

  本年度申请道路运输工作经费8万元,财政拨款8万元,已全部到位。

  (二)项目资金

  严格按照财务管理规定,资金使用于道路运输管理工作费用,已支出8万元。

  (三)项目资金管理情况

  该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批,严把支出关,一切按照财务管理制度来报销。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  负责管理我县交通行业安全生产工作,组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作;指导、协调城镇交通行业管理,保证我县交通运输市场安全畅通。

  (二)项目管理情况

  建立健全道路运输管理相关规章制度,继续培育我县道路运输市场,建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。

  四、项目绩效的实现程度及评价结论

  1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理,我局积极引导企业树立诚信经营意识,提升行业的社会形象和服务质量;督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度,实施维修竣工出厂质量保证制度;督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的'教学大纲,促进机动车驾驶培训质量不断提高。

  2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆,其中班线客运车辆168辆,货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次,客运周转量22370万人公里;完成货运量64.1万吨,货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条,其中省际线路3条,跨地(市)线路12条,跨县线路4条,县乡线路8条,全县镇通客车率100%,基本满足广大人民群众的出行要求。

  3、加强运输市场监管,严厉打击“黑车”非法营运,规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动,打击超载超限和“黑车”非法营运,查处非法营运车辆429辆次,立案查处道路运输违章车辆171辆次,行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理,协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。

  五、其他需要说明的问题

  (一)主要经验做法

  我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念,经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查,指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况,检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等,严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作,确保运输生产安全。

  (二)存在问明和建议

  随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善,特别是私家车保有量大幅上升,我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源,严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全,执法部门监管难、取证难、手段弱等因素,一时难以有效解决,导致目前全县运输行业矛盾凸显,维稳压力越来越重。

绩效评价自评报告20

  一、基本情况

  (一)项目概况。

  红河州财政局20xx年年初预算项目4个,项目预算资金1010万元,全年支出759.18万元,预算执行率75.17%。分别是:

  1.财政改革业务经费,项目预算资金177万元,全年支出43.27万元,预算执行率24.45%。

  2.财政监督检查经费,项目预算资金41万元,全年支出0万元,预算执行率0%。

  3.财政委托业务经费,项目预算资金423万元,全年支出416.14万元,预算执行率98.38%。

  4.财政信息化维护经费,项目预算资金369万元,全年支出258.77万元,预算执行率70.13%。

  (二)项目绩效目标。

  1.财政改革业务经费项目年度总体目标:进一步理顺红河

  州财政标准体系,深化财政管理体制改革,做好“六稳”工作,落实“六保”工作,兜实兜牢“三保”底线,印发《红河州刚性支出项目及其标准》《红河州运转类项目及其标准》《20xx年财政工作手册》《红河州2020年地方财政预算执行情况和20xx地方财政预算(草案)》。强化地方金融机构监管,继续落实《红河州非法集资举报奖励实施办法》,加大防范非法集资宣传教育力度,提升人民群众防范非法集资能力意识。保护和传承珠心算文化,培养和选拔珠心算选手,促进珠心算水平的提高。加强财政干部队伍建设,按照州委组织部干部培训要求,举办一期财政干部培训班。

  2.财政监督检查经费项目年度总体目标:在2020年监督

  检查工作的基础上,完成以下财政监督检查服务:会计信息质量检查、财政扶贫资金专项检查、红河州财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、非税收入检查、政府和部门预决算公开检查服务、财政部开展减税降费政策措施实施效果专项检查、环保资金检查等财政监督检查工作。

  3.财政委托业务经费项目年度总体目标:完成财政支出绩

  效评价项目投资评审委托业务、政府购买PPP咨询服务、预决算公开检查委托业务和2020-20xx年小(二)型病险水库除险验收项目工作,为了进一步深化州级预算绩效管理工作,提高预算执行效率,加强财政资金支出管理,逐步扩大财政资金绩效评价的规模和范围及项目评审工作,提高财政资金使用效益。

  4.财政信息化维护经费项目年度总体目标:在2020年的基础上,完成以下信息化运行维护任务:

  (1)保障数据中心设备、数据安全稳定运行,确保全州财政业务系统平稳运行,财政专网平稳运行,视频会议正常召开;

  (2)完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等;

  (3)云南省地方财政预算标准化管理平台;

  (4)红河州预算单位会计信息集中管理系统运行维护费、设备购置费、设备租赁费;

  (5)资产系统数据对接开发项目;

  (6)省政府采购管理信息系统、“政采云”电子卖场;

  (7)隐性债务监测平台新模块开发及服务项目;

  (8)红河州部门决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费。

  (三)项目组织管理情况。

  1.成立以局长为组长,副局长为副组长,各科室负责人及

  局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组,领导小组下设办公室,明确工作职责,制定任务分解清单。

  2.制定《红河州财政局工作规则》(红财〔2010〕28号)、《红河州财政局机关财务管理办法》(红财党组〔2014〕30号)等6项制度,以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编,修订完善《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度,进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序,加强了预算管理,规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度,形成良好的内部控制机制。

  3.各项目管理科室根据职责分工、管理流程,按各项目的具体工作要求,制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等,保证项目顺利实施。

  4.通过公开招标方式,择优委托第三方机构,协助红河州财政局完成相关工作。

  二、绩效评价工作开展情况

  为确保部门工作目标与整体战略目标的`一致性,在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制,建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施,红河州财政局积极开展了20xx年度绩效管理工作。开展情况如下:

  1.修订完善了《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度,进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序,加强了预算管理,规范了收支行为。

  2.开展20xx年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因,研究提出改进措施。

  3.根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》(红财预〔2015〕97号)等相关文件要求,对20xx年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化,确保绩效目标设置更加科学、合理。

  4.开展事前绩效评估工作,在第三方机构人员的指导下,由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组,形成评估成果。

  5.开展绩效运行监控工作,明确绩效运行监控的目标,把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中,提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

  6.在第三方机构指导下,结合部门实际情况,搭建起了本行业、本领域的整体支出和项目支出绩效指标体系。

  7.配合第三方机构开展2020年项目支出绩效部门评价工作,对评价结果存在问题进行分析,提出改进措施并进行整改,提高部门绩效水平。

  三、综合评价情况及评价结论(附相关自评表)

  (一)绩效评价综合结论。

  1.财政改革业务经费,共设22个绩效指标,完成13个,未完成或部分完成9个,预算执行率24.45%,自评得分61.4分,自评等级为“中”。

  2.财政监督检查经费,共设8个绩效指标,完成8个,预算执行率0.00%,自评得分90分,自评等级为“优”。

  3.财政委托业务经费,共设32个绩效指标,完成29个,未完成或部分完成3个,预算执行率98.38%,自评得分92.93分,自评等级为“优 ”。

  4.财政信息化维护经费,共设25个绩效指标,完成24个,未完成1个,预算执行率70.13%,自评得分95分,自评等级为“优”。

  四、主要经验及做法

  红河州财政局制定了《红河州财政局工作规则》(红财〔2010〕28号)、《红河州财政局机关财务管理办法》(红财党组〔2014〕30号)等6项制度,以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编,印发《红河州财政局关于印发<机关公务接待管理办法>的通知》(红财办发〔2020〕12号),对制度适时更新。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度,形成良好的内部控制机制。为项目的管理奠定了基础,保障项目正常开展。

  五、存在的问题及原因分析

  (一)项目预算及自评工作不够精准,统筹协调不够,不能及时解决项目实施过程中存在的问题,难以确保项目实现预期目标,各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

  (二)在绩效指标完成情况填报工作中,财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难,并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。

  (三)部分项目由于不可抗拒原因,未完全按年初计划开展,资金支出进度缓慢,影响了工作任务和绩效指标的完成,拉低了绩效评价得分。如:因受疫情客观因素的影响,取消了财政干部培训和珠算心算比赛,影响了工作任务和相应绩效指标的完成。

  六、下一步工作打算

  (一)进一步提高认识,加强预算管理,做好项目前期的调研决策工作。

  (二)进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员,明确分工,形成合力,压实责任,确保完成单位年度考评目标任务。

  (三)加大对绩效评价相关知识的培训力度,结合实际制定完善资金管理制度。

  七、其他需要说明的问题

  “财政信息化维护经费”项目的“政府性债务系统建设咨询委托业务设备购置19.8万元”、“政府性债务系统建设咨询委托业务维护费40万元”经财政部门批准调整为“红河州债务系统驻场运维服务经费10.8万元”、“2020年新增专项债券项目资金使用合规性核查工作委托业务费49万元”,同时更新了相应的绩效指标。

绩效评价自评报告21

  根据石屏县财政局关于项目资金绩效管理的部署要求,对我单位20xx年的项目资金绩效目标完成情况进行自评。现报告如下:

  一、自评工作开展情况

  自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效率和工作开展情况。

  我单位20xx年项目支出总金额1037.31万元,其中一般公共预算财政拨款项目支出926.97万元。包括石农财〔20xx〕12号实际种粮一次性补贴7.12万元、石农财〔20xx〕13号中央财政耕地地力保护补贴资金103.21万元、石财农〔20xx〕19号20xx年石屏县中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金117.24万元、石林草联发〔20xx〕1号新城乡20xx年天然林停伐补助资金61.24万元、红财资环发〔20xx〕5号新城乡20xx年农村人居环境整治项目二期经费54万元、红财农发〔20xx〕97号新城乡20xx年农村人居环境整治项目一期经费80万元、石开组〔20xx〕20号通知屏县北门仓库改建惠民村集体经济项目经费150万元等。

  二、自评结果概述

  各预算项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进了部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时拨付到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施,充分调动了项目区贫困群众的生产积极性,改善交通环境,在优化产业结构,增强发展后劲,促进贫困群众增收和经济发展的基础上,极大地改善了项目区群众的生产生活条件,促进各民族共同发展,共同进步、共同繁荣,实现民族平等,营造出稳定、团结、和谐的.社会局面。较好地完成了年初的目标,各项指标也基本达到了预期指标值,总体评价优。发现问题:项目资金支出前松后紧,谋划不充分。

  三、下一步工作措施

  下一步我单位将加大宣传力度,提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识,将绩效自评融入到绩效管理的整个过程,提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理,严格执行预算绩效管理办法,科学合理地设置预算绩效指标,积极推动绩效自评结果应用,将其作为预算编制和改进管理的重要依据,使有限的预算资金产生更大的效益。

绩效评价自评报告22

  根据《关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》(丰都财政发〔20xx〕3号)文件要求,县住建委形成自评报告如下:

  一、项目基本概况

  (一)项目概况

  1.立项背景

  丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为:1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。

  我委2020年因职能职责所涉及项目共17个,均为财政资金全额拨付。项目资金总额:15757.05万元(其中:中市9681.55万元,县本级财政配套资金6075.50万元),项目拨付金额:10890.64万元(其中:中市5323.36万元,县本级财政配套资金5567.28万元),项目结余:1305.98万元(其中:中市797.76万元,县本级财政配套资金508.22万元)。

  2.项目实施情况及经费使用情况

  具体项目情况如下:

  (1)28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费:2020年3月,根据县政府《研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要》(〔2020〕第17期)和《研究桑德污水处理厂(站)接管后相关事宜专题会议纪要》(〔2020〕第18期)精神,环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治(污水处理)项目进行紧急接管。28座乡镇污水处理厂按照《丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目PPP特许经营协议》13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费;44个农村环境连片整治(污水处理)项目按照《丰都县2016年农村环境连片整治项目(污水处理)PPP项目特许经营协议》第33条、31条污水处理服务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营经费。该项目根据《丰都县2016年农村环境连片整治项目(污水处理)PPP项目特许经营协议》要求,2020年运营经费为1000万元,已支付926.32万元,余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理,确保正常运行,达标排放。

  丰都县城区雨污管网日常维护费:随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快发展,雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便,需要日常运营维护。根据《关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知》(丰都府办〔2014〕51号)文件,每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常,损毁堵塞及时整治恢复率100%,全年巡查维护5000小时以上,2000人次以上,全年发生零安全事故,不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。

  2020年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元,拨付370万元,余60万元。

  (3)乡镇污水处理厂(站)整改经费:20xx年6月x日,在县政府《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要》(〔20xx〕第51期)会议中明确,由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂(站)和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组,对管辖的48座污水处理厂(站)和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查,排查出各类问题210条,并建立“一厂一册”基本资料。从6月12日至11月中旬,县环卫集团管辖的48座污水处理厂(站)共计铺设人行便道2692米;清理污水调节池781平方;管网维修814米;人工湿地翻池9座(汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站);抽取格栅池人工湿地污水1018立方;新建遮雨棚46平米;人工湿地填碎石950吨;清理人工湿地碎石940吨;冲洗污水池1281平方;恢复人工湿地植物5000盆;清理格栅池杂物201车;清理排水沟污泥211车;打扫厂内及周边清洁卫生4000平米;人工湿地、设备房做防水600平米;挂标识标牌48个厂(站)等。

  桑德公司28座污水处理厂和42座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米;打扫厂内及周边清洁卫生4000平米;人工湿地、设备房做防水320平米;修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米;整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米;清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥810吨;完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理;对陈家岩污水处理站的`厂区、罐体等进行清理,栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复,设备工艺进行综合调试;完成十直污水处理厂人工湿地清理110平米,管网40米;完成采购20套污水处理厂脱泥设备等,购置吸污车一辆,并修建脱泥车间,现都已调试安装到位。该项目专项资金300万元,拨付272.24万元,余27.76万元。

  (4)污水处理公共服务费:20xx年6月x日,根据县政府专题会议纪要《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议》(〔20xx〕第51期)中明确,将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司,开展49座污水处理厂(站)日常运营维护工作。在日常运营维护工作中,对2座污水处理厂采取“6人轮班制、24小时值守制”全天候对厂区开展日常运营维护工作,确保厂区正常运行,对49座农村污水处理站(其中7座因周边农户少和被其他污水处理设施所覆盖导致无污水来源等原因,现已暂停运行)采取“日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的责任人中,做好站点的运营维护工作,确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入2020的财政预算,共计494.52万元,用于确保49座污水处理厂(站)正常运行,该笔资金已全部用于该项目,无结余。

  (5)包鸾镇新台村污水管网改造工程:2018年11月14日,县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人,就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研,并召开现场办公会。11月21日,县政府办印发《调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推进情况现场会议纪要》,要求“彻底清除水源地保护区周边污水、垃圾,收影响区范围(主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点)内,要进一步加强污水处理力度及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度;相对散居群众要按照创建文明家庭、卫生家庭要求,对生活垃圾及污水进行有效管控”。为认真落实罗成县长调研指示精神,11月1日,县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人,深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护区的新台村和齐新村,实地调研察看新台村污水处理站运行情况何新台场镇及周边居民生活污水排放情况,明确要求在现有的新台村污水处理站附近合理选址,采取新建提升泵何管网改造方式,彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题,并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位,抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。根据县政府出台专题会议纪要(〔2018〕第37期)会议中明确,由县财政在县环保年初预算中统筹解决(包含青苗补偿费)。后丰都财政投资评审中心委托北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核,审核金额为83.71万元。

  2020年包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为79.73万元,县财政拨付79.73万元,该笔资金已全部用于该项目,无结余。

  (6)污泥处置费:为改善生态环境,污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费;污泥处置费标准按渝府办发〔2016〕208号、县政府专题会议纪要(〔2016〕第56期)、县经信委《关于转报东方希望重水环保有限公司以193元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示》执行。重庆市丰都县水资源开发有限公司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同,污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。

  2020年下达污泥处置费专项资金277万元(中市资金:147万元、县级资金:130万元),拨付154.54万元(中市资金:48.55万元,县级资金105.99万元),结余资金122.46万元(中市资金:98.45万元,县级资金24.01万元)。

  丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目:为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施,提高污水收集率,实现场镇雨污分流,提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目,该项目可行性研究报告于20xx年4月30日经丰都县发改委批复(丰都发改委发〔20xx〕113号),概算投资3109.77万元。该项目于20xx年8月开工建设,当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网20929米,实际已建成污水管网21274米。20xx年10月11日县财政局下达《关于下达20xx年中央水污染防治资金通知》(丰财政〔20xx〕76号),金额1270万元,20xx年拨付545.33万元,2020年拨付258.06万元,结余资金466.61万元。

  (8)丰都县社坛镇排水设施改造项目:为了完善丰都县社坛镇排水基础设施,提高污水收集率,实现场镇雨污分流,提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水设施改造项目,该项目可行性研究报告于20xx年4月16日经丰都县发改委批复(丰都发改委函〔20xx〕39号),概算投资1654.18万元。该项目于20xx年8月开工建设,当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网11570米,实际已建成污水管网14578米。国家补助资金和县级财政资金统筹831.5万元,20xx拨付299.54万元,2020年拨付285.80万元,资金结余246.16万元。

  (9)乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费:随着丰都县社会和经济的加速发展,人口增加迅速,生产生活废水量的迅速增加,不仅污染了丰都县各乡镇的水环境,也增加了三峡库区入库的污染物负荷,还制约了经济社会的可持续发展。按照国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部2016年12月31日《关于印发<“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划>的通知》(发改环资〔2016〕2849号)要求,到2020年,城市污水处理率达到95%,县城不低于85%,建制镇达到70%,其中中西部地区力争达到50%。同时,根据《重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例》等污水集中处理设施的运营单位,必须保持污水处理设施及监控装置的正常运转,保证出水水质达到国家或地方规定的排放标准,防止造成二次污染的规定,各污水处理厂应严格管理,加强监管和监控。因此,丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。根据《县政府专题会议纪要》(2018第23期)和《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目PPP模式特许经营协议》,该项目于2018年建成。该项目于2017年10月25日立项,目前该项目已全面完工,目前处于正常运行状态。

  根据《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目建设专题会议纪要》要求,在线监测系统PPP项目是污水处理厂的配套设施,无法单独、直接向使用者收费,属于非经营性项目,SPV项目公司的主要收入来源是“政府付费”,即通过县政府授权的业主单位按协议约定支付相关费用获得回报。在线监测项目2020年服务费总金额为584.5万元,已支付386.75万元,余197.75万元未支付。

  (10)农村工匠培训:为深入贯彻党中央、国务院关于培养一批乡村工匠的精神,认真落实《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》(渝委发〔2018〕1号)、《重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案》(渝委办发〔2018〕1号)工作部署,培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。20xx年,20xx年11月6日至20xx年11月11日,在县贵宾楼二楼,培训全县各乡镇农村建筑工匠84名,现已全部培训完毕,84人培训合格,2020年,2020年10月10日至2020年10月15日,在县匠成学校四楼,培训全县各乡镇农村建筑工匠97名,现已全部培训完毕,97人培训合格。20xx年——2020年丰都县培训农村建筑工匠工匠181人。

  经费下达时间2020年初,下达金额:17.7万元、使用13.76万元、资金结余:3.94万元。

  (11)丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还:根据汽车运输公司与县政府签订的《丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议》第七条“乙方在建设过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站基础设施建设”的约定执行,2020年配套费返还金额为108.32万元。

  (12)招商引资优惠政策兑现:按照合同约定兑现重庆恒安实业有限公司2309.17万元,拨付2309.17万元;兑现重庆润凯商业管理有限公司90.116万元,拨付90.116万元。截至目前,资金均已使用完毕,无结余。

  (13)棚户区改造项目:以切实保障人民利益为出发点,以改善北岸城区面貌、消除危房安全隐患为着力点,以打造国际旅游名城为突破口,丰都县委县政府决定对北岸城区棚户区进行改造,分别下达了丰都发改发〔2016〕232号、丰都发改发〔2017〕304-305号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目(一期、A、B区)可行性研究报告的批复。2020年丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔:(1.渝财建渝财建〔20xx〕356号(183.75万元)、2.丰财〔2020〕1400号追加购买服务资金(1850万元、3.渝财债〔2020〕5号支1050万元),共计3083.75万,截至目前资金已拨付完毕,无结余。

  (14)住房和建设管理费:为促进我县城市基础设施建设、加强城市建设配套费征收管理,规范政府收入分配秩序,促进经济社会协调发展,根据有关法律、法规的规定,依法征收城市建设配套费。

  我委2020年征收城市建设配套费13587.71万元,县财政下达非税征收工作经费260万元,该资金已全部用于非税工作,无结余。(在面对经济不景气和疫情的困难情况下,我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足,恳求县财政局增加非税征收工作经费)。

  (15)人居环境整治“亮化”项目:根据《重庆市财政局关于提前下达2018年市级农业专项资金预算指标的通知》(渝财农〔2017〕218号)文件要求,为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施,由县政府统筹使用资金,完善相关建设推动脱贫。中市资金下达资金共计:296万元,已使用281.61万元,结余资金14.39万元。结余资金为路灯质保金,需要在20xx年继续拨付。

  (16)解决青龙乡等10个乡镇升级改造施工图设计审查费用:根据县委县政府决定,对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等10个乡镇场镇升级改造施工图设计审查,为以上10个乡镇场镇升级改造打下基础。下达资金共计:19.55万元,已使用17.595万元,结余1.96万元。

  (17)危房改造项目:根据《关于下达20xx年农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知》(渝财建﹝20xx﹞93号)等文件要求,对“四类人群”房屋进行改造,保障住房安全,动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计:4305.20万元,20xx拨付2715.56万元,2020年拨付1498.37万元,结余资金91.27万元。

  (二)项目绩效目标

  1.加快城市扩容步伐:加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.完成中市县下达民生实事指标任务。

  二、项目绩效评价工作情况

  20xx年1月11日,成立项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

  1.工作组成员

  组 长:付体川

  副组长:赵武、余世平、秦仕军、陈佳

  成 员:郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳

  办公室设在财务室。

  2.工作职责

  (1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

  (2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

  (3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

  20xx年1月13日——20xx年1月15日,考评工作组到各项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

  三、绩效分析及评价结论

  (一)投入

  2020年项目拨付资金10890.64万元,其中:中市5323.36万元,县本级财政配套资金5567.28万元,分别投入到17个项目,投入资金10890.64万元,资金到位率100%。

  (二)管理

  1、加强组织领导。争取领导重视,我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议,明确绩效管理工作职能小组和职责分工,确定预算绩效管理工作联络员,并将其作为部门日常性重要工作来抓。

  2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神,结合我委实际,细化考核指标,完善考核标准,进一步明确了绩效考核工作目标,明确了评价管理考核责任,使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

  (三)产出

  我委加快城市扩容步伐:

  1.加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。

  2.加强村镇建设管理。

  3.住房保证工作。

  4.完成中市县下达民生实事指标任务。

  (四)效果

  1、社会效益:提高人居生活质量,改善民居环境。

  2、可持续发展:基础设施项目等可持续发展时限大于等于10年。

  3、社会公众满意度:居民满意度100%。

  (五)评价结果和评价结论

  本项目自评分为93分,评价等级为优等级,已达到预期绩效目标。

  四、经验总结、存在问题及意见或建议

  1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。

  2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。

  3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

  4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

绩效评价自评报告23

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  机构组成情况:我部门设2个内设机构,分别是办公室、计财股。

  (二)机构职能。

  (一)严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策;

  (二)负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作,保障各类项目建设用地;

  (三)征收土地严格实行“两公告、一登记”制度,负责依法拟定《征收集体土地补偿安置方案》,经自然资源行政主管部门审核后,报县人民政府批准实施;

  (四)负责征收土地的范围界定、实物调查、补偿登记,做好征收补偿、安置补偿和青苗附着物的赔偿工作;

  (五)负责依法及时向被征地集体经济组织或个人兑付各项征收补偿安置费,做好原统征统转村组农民生活补助费的核定和发放工作;

  (六)负责依法拟定《征收集体土地上房屋拆迁补偿安置方案》,经自然资源行政主管部门审核,报县人民政府批准后配合相关部门实施;

  (七)负责依法拟定《被征地农民社会保障实施方案》,经自然资源行政主管部门审核后,报县人民政府批准实施;

  (八)负责组织调查统计,科学合理编制全县土地征收补偿、青苗附作物补偿、构(建)筑物补偿、房屋重置价补偿标准等,依法报有权机关批准后,严格实施,确保被征收人合法权益;

  (九)负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置,政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作,协助做好土地招拍挂工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

  (十)承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。

  (三)人员概况。

  编制人数12人,现有在职人员12人,事业人员8人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  20xx年XX县土地征收征用事务中心财政资金收入为9078.59万元,其中当年财政拨款收入9078.59万元,

  (二)部门财政资金支出情况。

  20xx年XX县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元,其中自然资源海洋气象等支出102.8万元,是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等;社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康支出7.59万元,住房保障支出7.79万元;城乡社区支出8947.24万元,用于20xx年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责,保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况,综合考虑各方面的因素,制定本单位本年度的总体目标。

  (二)执行管理情况

  各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则,严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。

  (三)综合管理情况

  为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金;在资金使用环节,严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续,通过会计中心直接支付。在会计核算环节,对本项目资金实际核算,确保专款专用。通过上述三个环节的管理,极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象,保证财政资金安全有效使用。

  (二)结果应用情况。

  本年度结束后严格执行绩效评价,比对各个指标结果进行总结、分析,将各个指标反馈相应业务股室。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  (1)评分结果:90分

  (2)主要结论

  本年度财政资金支出符合国家的政策,与实际需求高度相关;土地征收征用工作具有明确的'绩效目标,项目资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较好的经济效益和社会效益,项目实施效果较好;项目后期政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续性。

  为开展好本次项目自评工作,根据西财绩〔20xx〕1号《XX县财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求,我中心按以下四个步骤开展绩效评价:

  (1)成立项目自评小组;

  (2)收集项目相关资料,如财务资料、合同资料等。项目自评小组从本中心项目管理人员和财务人员收集项目相关资料,组织召开项目座谈会,最终形成项目绩效评价材料;

  (3)开展绩效评价,形成自评报告。依据收集的项目资料,自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。

  (二)存在的问题

  无

  (三)改进建议。

  无

  XX县土地征收征用事务中心

  20xx年8月23日

绩效评价自评报告24

  一、项目概况

  承担20xx年财政性投资项目的工程预(结)算审核工作,为20xx年度向社会公开聘请15家第三方咨询公司及部门14位专业技术人员支付服务费,购买办公用品、升级办公软件。

  二、资金使用与绩效情况

  (一)总体目标完成情况

  根据《20xx年度梅州市梅县区财政性资金建设投资项目工程预结算造价审核服务资格采购项目》及《梅县区财字[20xx]36号 计酬管理规定20xx年修订》规定,支付第三方咨询公司审核服务费454.37万元,审核人员绩效工资109.85万元,办公用品、软件购买升级费用11.18万元。

  (二)具体绩效情况

  20xx年1月1日至20xx年12月31日审定358宗,送审金额35.43亿元,审定金额32.66亿元,核减2.77亿元,核减率7.82%,其中预算173宗,送审金额23.79亿元,审定金额21.81亿元,核减1.98亿元,核减率8.32%,结算185宗,送审金额11.63亿元,审定金额10.85亿元,核减0.78亿元,核减率6.71%。

  三、存在问题

  审核资料不完善,存在比较多的项目漏设计或预算缺项,造成来回函件回复时间增加。

  加强对第三方咨询公司的.监督管理,提高审核质量。

  总体评价

  充分利用预算资金,扩充了审核力量,提高了审核质量效率、更好地为财政资金基本建设工程资金把关。

绩效评价自评报告25

  一、项目概况

  (一)项目基本情况:项目建设地址位于儋州市那大镇城西片区(F0305地块),该项目按装配式结构建设,总建筑面积:88529平米,其中新建总建筑面积82712.91平米,改造总建筑面积5816.6平米。按照三级甲等医院标准建设,新建床位500张。工程概算总投资95300.54万元

  (二)实施主体:儋州市妇幼保健院

  (三)项目单位基本情况:儋州市妇幼保健院位于那大镇东风路162号中心地带,创建于1957年。全员共有职工228人,其中在编人员99人,专业技术人员占80%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下,坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体,预防为主”的妇幼卫生工作方针,经过几代妇幼卫生工作者的共同努力,今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚,环境优美、服务一流,具有巨大发展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。

  (四)项目绩效目标

  加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实,持续提升人民群众健康水平,改善西部区域医疗妇幼保健环境。按照三级甲等医院标准建设,新建床位500张,包含三级甲等妇幼保健院100张,三级甲等儿童医院200张,三级甲等妇产医院200张和儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心四位一体。

  二、项目资金使用管理情况

  (一)项目资金性质为财政资金,来源于儋州市妇女儿童医院项目资金。

  (二)项目资金使用情况

  20xx年第一批资金1、5亿元,第二批资金3000万元,总投资1、8亿元。20xx年已支出78989755.97元。

  (三)项目资金管理情况情况

  项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用,根据实际工程进度量支付工程进度款,严格执行专款专用,提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。按照单位有关开支标准,结合项目工程进度量,对资金开支进行规范化、工作制度规范化。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  本项目于20xx年9月13日开工建设,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下结构完成,肥槽回填土完成,地下室二次结构砌筑完成,正在进行机电安装。地上部分:妇产保健住院楼主体结构完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、条板已完成60%、轻钢龙骨已完成70%;儿童住院楼主体结构完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,条板已完成70%;行政楼主体结构完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、条板已完成95%、轻钢龙骨75%、石膏板已完成50%;门急诊医技楼主体结构完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、条板已完成50%。项目整体进度为55%。预计20xx年12月30日前建设完成所有建设任务。

  (二)项目管理情况项目

  安排直接负责人进行管理、监管层层把关,层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。

  四、项目绩效情况

  (一)项目资金执行情况

  20xx年预算数1、8亿元,执行数78989755.97元,执行率:43.88%。权重10分,得分:4.39分。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  1、产出指标

  (1)时效指标:项目按计划开工率≧100%。项目于20xx年9月13日开工,满足指标要求 7分

  (2)成本指标:超概算项目比率≦10% 5分

  (3)质量指标:竣工验收合格率。资金未能全部支出,当年的.竣工率43.88% 4.4分

  (4)数量指标:建设(改造、修缮)工程数量2个。满足指标要求 10分

  (5)时效指标:项目按计划完工率43.88%,4.4分

  (6)数量指标:建设(改造、修缮)工程量88529.51平米,实际完成88529.51平米,8分

  (7)时效指标:项目按计划完工率≧90%,实际完成43.88%,4.4分

  2.效益指标

  (1)社会效益指标项目受益人数300万人,满足要求 11分

  (2)社会效益指标建筑(工程)利用率≧85%满足指标 14分

  (3)社会效益指标设施正常运转率≧89%,满足指标,5分

  3.满意度指标:受益群体满意度≧95% 10分

  总得分91、19分

  五、其他需要说明的问题

  (一)后续工作计划:继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关,层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案

  (二)在项目实施过程中,通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。

绩效评价自评报告26

  根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神,现将我院20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)工作自查总结如下:

  一、项目基本情况

  为确保医院可持续发展,满足广大患者的诊治需求,加快诊治效率,提高诊疗准确性,开展新医疗项目,医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上,根据《保山市财政局关于下达20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》(保财社﹝20xx﹞99号)、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金的通知》(保财社﹝20xx﹞51号)以及《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金的通知》(保财社﹝20xx﹞155号)、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)第二批结算补助资金的通知》(保财社﹝20xx﹞171号)文件精神,核定我院20xx年用于医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)财政补偿资金467.90万元。四笔款项用款额度分别于20xx年10月、11月下达我院。

  二、项目绩效自评工作开展情况

  根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神,我院成立领导小组,培训相关人员,认真组织对20xx年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评,撰写绩效自评报告,对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核,按时上报。

  三、项目绩效实现情况

  (一)项目资金情况

  1、项目资金到位情况。20xx年10月收到财政项目拨款-20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金305.40万元(保财社﹝20xx﹞99号);20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金110万元(保财社﹝20xx﹞51号);20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金15万元(保财社﹝20xx﹞155号);20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)第二批结算补助资金37.50万元(保财社﹝20xx﹞171号)。

  2.项目资金执行情况。医疗设备是建设现代化研究型医院的`物质基础,我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用,提高检测准确率及检测速度,减少患者等候时间,实行设备专管共用,加强维修和管理。根据需要和可能,更新和添置必要的检测治疗仪器设备等,20xx年我院使用项目资金467.90万元全部用于购置设备,已全部使用完毕。

  3.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理,专款专用,使用严格按项目资金申报计划执行。

  (二)项目绩效指标完成情况

  1、产出指标完成情况。

  产出指标体系得分30分。其中,①数量指标,得分10分。20xx年为充分发挥现有大型仪器、设备作用,提高检测准确率及检测速度,减少患者等候时间,购置设备467.90万元,对原有部分设备进行维护得分10分。②时效指标,得分10分。新购医疗设备,推进现代医院管理制度建立,提高医疗服务收入占比,降低药占比。③成本指标,得分10分。项目预算控制数467.90万元,项目实施467.90万元。

  2.效益指标完成情况。

  效益指标体系得分28分。①经济效益指标,得分15分。医疗设备更新,医疗技术提高,使20xx年固定资产增长率29.42%。②可持续影响指标,得分13分。提高医疗技术,更新医疗设备,使患者得到及时、准确的救治。

  3.满意度指标完成情况。

  满意度指标体系得分18分。医院努力提高服务水平和服务质量,推动现代医院管理制度建设,就医秩序得到改善,得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距,患者满意度需要进一步提高。

  四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

  20xx年底,医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金使用467.90万元,医院按预算购置和更新医疗设备,努力为患者提供更好的医疗检查手段以及更为精准的检查数据。公立医院改革,推进现代医院管理制度建设,有效控制医药费用不合理增长状况,群众满意度明显提升,就医费用负担明显减轻,这是一个逐步完善的过程,需在以后的工作中继续完善;医院努力提高服务水平和服务质量,得到群众的认可和好评,但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距,患者满意度需要进一步提高。

  我院将充分发挥现有大型仪器、设备作用,提高检测准确率及检测速度,减少患者等候时间,实行设备专管共用,加强维修和管理,努力提高服务水平和服务质量,推动现代医院管理制度建设,使就医秩序得到改善,更好的得到群众的认可和好评。

  五、绩效自评结果

  20xx年部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)的使用绩效自评得分96分,扣4分,原因为1、公立医院改革,推进现代医院管理制度建设,有效控制医药费用不合理增长状况,群众满意度明显提升,就医费用负担明显减轻,这是一个逐步完善的过程,需在以后的工作中继续完善,故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣2分。2、医院努力提高服务水平和服务质量,得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距,患者满意度需要进一步提高,故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣2分。

  六、结果公开情况和应用打算

  本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

  应用打算:绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)的重要依据,为预算编制提供参考。利用绩效评价结果,促进医院各部门增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题,督促落实整改措施,及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标,加强项目财务管理,提高资金使用效益。

  七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  这次绩效自评工作的开展,单位领导高度重视,特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议,积极引导各部门增强绩效评价意识,提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管,督促项目进度,确保项目按时按质完成。

  存在的问题:1、项目绩效考核依据不够充分,量化指标细化不够,不能充分反映项目开展的过程及成效。2.制度建设方面还有所欠缺,尚未建立绩效问责机制,对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中,将对这些问题进一步完善,根据要求及需要,进一步将预算进行细化,建立科学、可量化的指标体系,完善经费开支管理,加强评价结果的运用。

  建议:希望能多开展绩效评价培训,建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果,提高财政资金使用效益。

  八、其他需说明的问题

  无其他需说明的问题。

绩效评价自评报告27

  一、项目基本情况

  (一)绩效目标情况。

  20xx年我局以服务群众为宗旨,公共文化服务能力显著增强。一是公共文化阵地持续优化。红色交通纪念馆、秋林镇红星村村史馆等一批公共文化阵地建成开放,文化馆完成升级打造,图书馆升级打造有序推进。博物馆创建为梓州历史文化科普基地和社区教育基地。实施乡村文化振兴“百千万”工程,成功创建县级示范村镇25个、市级示范村镇2个;“三馆”数字化建设初见成效,疫情期间为群众提供各种在线服务。二是应急广播体系建设完成。全县数字应急广播体系建设“三年任务、一年完成”,全县建成县应急广播平台1个、乡镇前端33个、村(社区)前端462个、应急广播接收终端7478套、县镇村视频调度会议系统496套、城区防洪应急广播40套,通达率、长响率均提高到95%以上。三是群众文化活动丰富多彩。深挖本土历史文化和红色资源,创作音乐故事剧《红色交通站—红蝴蝶》、音诗舞《启航.烈烈忠魂》等精品力作近10个。结合建党100周年、党史教育等,开展文艺活动40余场。在“国际博物馆日”“中国旅游日”策划文物宣传、文艺展演、旅游推介等系列活动,参与群众万余人。开办书画研修班和“5.12汶川特大地震亲历者大型口述史—听亲历者讲述”临展,举办党史知识竞赛、“学党史·读经典”等系列活动,吸引观众近5万人次。支持群众文艺团体、戏曲团队发展,引导群众自我表现、自我服务。

  (二)资金安排情况。主要表述政策(项目)资金安排、分解下达预算情况。

  20xx年全系统项目资金共计22056.9483 万元,其中县级安排项目20397.1783万元,争取中央、省、市项目资金1659.77 万元。预算下达到全系统各个单位资金情况:机关20943.3483万元;文化馆110.6万元;图书馆63万元;文物管理所940万元。其中机关项目资金17478.4万元主要用于印象涪江美丽岛旅游康养综合开发项目和西部写生基地道路建设。

  二、绩效目标完成情况分析

  (一)预算执行进度情况分析。主要分析政策(项目)资金预算执行情况,以及预算管理情况。

  20xx年项目严格按照预算实施,20xx年整个系统全年完成项目预算21356万元,占预算96.8%,全系统有700万元没有完成预算,其中文物管理所500万元、机关200万元没有完成预算,主要原因一是项目正在实施中,不具备拨款条件。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况

  20xx年工作围绕年初制定的目标和计划执行,职工工资各种补贴按月执行,不存在拖欠职工工资补贴等情况,文化站、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、应急广播体系建设等民生工程按项目进度执行,其他特定项目除上级资金预算下达较晚无法实现,其他的及时按进度执行,所有支出都很好地完成了目标计划。

  20xx年我局一是以夯牢基础为目的,文旅融合发展相得益彰。乡村旅游发展推动有力。编制《三台县“两江一湖”乡村旅游总体规划》和北坝、乐安《乡村旅游修建性详细规划》。创建梓州杜甫草堂、红花园脱贫攻坚等省级研学基地2家,培育具备研学课程设计及活动执行的承办机构2家。举办春季赏花季等乡村文旅系列活动2个。组织经营业主到明月村考察学习,文旅能人参加省级培训1期,6位文旅能人进入省库。研学基地建设有序推进。制定打造1个特色品牌和构建“1356N”基地建设规划战略目标,构建“一营多基”“3+2”(3天在营地,2天到基地开展研学教育活动)的研学教育体系,形成营地引领、基地协同的研学教育模式,在东南西北中5个片区打造10条精品线路,提升全县研学旅行的知名度和影响力。文旅运营推介提质增效。利用《川报观察》《学习强国》、“文旅三台”微信公众号等平台推介宣传三台文旅100余次。组织各类文旅产品参加陕甘川宁旅游博览会等推介活动6次。围绕“成渝双城经济圈建设”战略,与重庆北碚区等对接打造巴蜀文化旅游走廊。积极参加乐山旅博会、成都宽窄巷子旅游专题推介会活动,编印《三台旅游画册》,提升县域文旅影响力。

  二是是以保护传承为使命,文化遗产利用亮点纷呈。文物保护不断加强。推进实施重点文物保护项目4个,在国家文物局新增立项2个、申报专项资金项目3个。查处2起在潼川古城墙保护范围内违规建设。组织公示重点文物管理使用单位消防责任人、直接责任人,开展安全隐患“大排查、大整改”行动。开展野外抢救性保护4次,协助完成全县石窟寺调查、涪江流域郪王城遗址考古调查等项目。开展“革命文物展览展示”问题排查,完成县域内红色资源普查。邀请省级专家进行馆藏品鉴定,新增珍贵文物124件(其中二级文物9件、三级文物115件)。非遗传承得到巩固。以“创意天府、动感绵碚、遇见梓州”为主题组织首届川渝文创设计大赛,评选奖项118名。组织非遗传承人和项目参加省市非遗展示展览活动,潼川豆豉、剪纸等非遗项目在科博会、国际非遗节精彩展示。组织非遗传承人申报省级、市级非遗传承人。全年非遗传承人入选全省文旅能人3名、突出贡献能人1名。宣传普及方式多样。制播“三台文物有话说”专题节目,在三台电视台、三台文旅等平台展播。举办“小小讲解员培训班”公益课程。在“5.18国际博物馆日”、送戏下乡等活动中,发放资料、现场讲解,多角度、多形式、多途径讲解文物及背后的故事。与绵阳、遂宁等市、县博物馆开展馆际交流,组织藏品参与“四川宋代窖藏文物精品展”。

  三是以日常监管为抓手,文旅市场监管稳定有序。市场监管常态化。督促落实安全生产属地、部门、业主的'具体责任。健全多部门联动机制,开展安全隐患大排查、大整治、大提升行动,建立安全隐患数据库。组织星级酒店、文保单位、公共文化场所等重点场所完善应急预案、开展消防演练。加强安全培训,狠抓防汛减灾防范工作,扎实开展“安全生产月”、假日文化旅游市场安全等专项检查,守牢文化和旅游安全防线。关键环节精细化。加强重要时段、重点点位安全生产监管,全年无安全生产责任事故。严守疫情防控红线,落实疫情防控措施,组织文旅市场疫情防控工作会3次,全县范围内开展文旅行业疫情防控拉网式检查两轮。“四不两直”开展安全检查10次,检查星级酒店、A级景区等60余次。联合市场监管、环保等部门落实鲁班水库水环境整治,组织开展常态化督查。

  (三)绩效指标完成情况分析。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,资金结余情况,违规记录等,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

  我局按照上级要求,全年目标建设绩效目标设定清晰准确,圆满完成了各项项目绩效目标任务,目标完成率100%。

  (四)项目效益分析。

  根据项目建设预期目标绩效指标按时圆满完成,项目支出控制在预算范围内,没有超额支出,服务对象满意度达到90%以上。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  20xx年未完成项目主要是文物管理所文物保护项目、机关文化旅游资金,未完成主要原因主要是项目正在实施中,不具备拨款条件,今后工作中督促加快项目实施进度。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  20xx年我局项目支出严格按照年初预算执行,经评价,该项目总体完成情况良好,资金绩效目标明确,预算编制合理,项目和资金管理较为落实,整体项目效果良好。

  五、其他需要说明的问题

  无