基金自查报告
在当下社会，报告的用途越来越大，写报告的时候要注意内容的完整。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编精心整理的基金自查报告，希望能够帮助到大家。
基金自查报告1
市医保中心：
首先诚挚的感谢贵中心能够给予我们医疗保险定点零售药店的资格，为我们更好的服务于XX区人民的健康提供了极大的便利。自医保刷卡服务开通以来，我店积极响应执行医保定点药店相关政策规定，坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念，为广大参保人员提供优质高效的刷卡服务，根据《关于对我市基本医疗保险“两定”机构进行考核的通知》的相关精神，我们结合本店实际情况，对我店20xx年医疗保险刷卡服务的各个项目做了全面检查，现汇报如下：
一、为更好的服务于参保人员，我店配备4名医药学专业技术人员，其中药师1名，药士2名。全天候为顾客提供准确的用药咨询服务。
二、我店以配送为中心支撑，经营中成药、化学药制剂、抗生素等累计1000余品种药品，基本医疗保险药品备药率达90%以上，以确保满足广大参保人员的购买需求。并且严格按照GSP的`相关要求，对药品的购、存、销各个环节进行有效质量控制，完善流程管理，健全各项表格记录。杜绝不合格药品销售给顾客，在我店的有效管理下，无一例假劣药事件发生。
三、严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜陈列、销售，贴有明显的区别标识。加强基本医疗保险用药管理，对基本医疗保险用药和非基本医疗保险用药进行分类标示，基本医疗保险用药在标签上注明“医保甲类”、“医保乙类”字样，在账目上独立核算，做到医保账目及时、准确。
四、能够按照我区、市关于医保定点零售管理政策的规定从事日常刷卡服务工作，根据有关规定，我们对所经营的药品进行分类排查，对不符合通知文件精神的非药品全部下架停止销售。为加强医保刷卡监督，设有医保刷卡意见箱，及时收集顾客意见。针对新公布的国家基本药品目录，除确保品种齐全外，我们积极响应国家药物价格政策，致力于把价格降到最低。
五、建立和完善医保刷卡服务管理制度，落实责任，确保为广大参保人员提供优质、方便的刷卡业务。
六、能够按照规定进行网络管理和费用结算。
在今后，我店将进一步强化本店员工的有关医保刷卡方面法律意识、责任意识和自律意识，自觉、严格遵守和执行基本医疗保险各项政策规定，加强内部管理，为建立我市医疗保险定点零售药店医保险刷卡诚信服务、公平竞争的有序环境起模范带头作用，切实为广大参保人员提供高效优质的保险刷卡服务。
热忱欢迎贵局工作人员来我店检查指导工作。
基金自查报告2
大邑县卫生局：
我院根据大卫计【20xx】12号《大邑县卫生局关于进一步加强医保基金使用管理的通知》文件精神，立即成立了自查小组对我院基本医疗保险工作进行自查：
一、领导重视，明确职责
1、经医院院务会讨论通过成立基本医疗保险领导小组：组长：揭正富（院长）副组长：何金坤潘俊岚
成员：钟昌启牟秀珍李院书杨海波
2、领导及成员职责：
揭正富负责监督全面基本医疗保险工作
钟昌启负责医疗价格核对，负责辅助检查费用核对、病员结算，单据初审；
何金坤；负责医疗价格核对、监督，负责辅助检查费用核对、病员结算，单据初审，统计；结算终审、汇总上报；
李院书负责统筹资金划拨、登记；
潘俊岚负责把握出入院指征，合理检查，合理用药，合理治疗，病案控制；负责病历、处方等病案管理；
牟秀珍负责管理医生医嘱执行，医疗费用核对；杨海波负责药品医保对码、药品价格、药品费用核对；
二、加强管理，具体落实
1．严格按照我院与社保局签定的《成都市医疗保险定点医疗机构服务协议书》的要求执行，合理、合法、规范地进行医疗服务；
2．严格按照文件规定，强调我院基本医疗工件：严禁将不符合入院指征的.参保人员收住入院或者将符合出院指征的应予出院的参保人员继续滞留住院；按规定查验身份证明和社会保险卡导致他人冒名顶替、挂床住院；严禁记费科室虚记费用、串换药品或者诊疗项目、伪造证明或者凭据等手段骗取基本医疗基金；严格按照基本医疗保险规定支付范围支付，严禁将工伤事故、交通事故、医疗事故、妇女生育费用等纳入基本医疗保险支付范围；
3．制定和优化住院服务管理：
1）、制定完善基本医疗保险内控制度，设置就医流程图，设施完整，方便参保人员就医；
2）、严格实行基本药物制度、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单；
3）、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目事先都征求参保人员同意并签字确认；4）、及时结算住院费用；
5)、严格执行药品、物价监督部门相关政策法规；6）、分类规范存放住院病人病历、处方，做到有据可查；
三、政策宣传、制度保障
1、医疗保险政策宣传、公示：
本院定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定；
公示四川省基本药物中标目录，
悬挂“定点医疗机构”标牌、设立导医咨询台、对外设置宣传栏，加强宣传基本医疗保险政策和开展公示制度、补偿情况等相关工作，公开监督电话：88221000接受社会监督；
2、惩罚措施：
将执行基本医疗保险工作制度的情况纳入科室和个人绩效考核内容，并与年度考核和绩效分配挂钩；
不得弄虚作假，不得谋取个人私利，如给医院造成损失和严重后果者，一经查实责任后果自负。
四、存在问题及处理：
针对在检查中存在的问题，处理如下：
1、部分住院病人在输完液后，虽经医务人员劝说及签离院责任告之书后，病员坚持回家休息。我们将加强医保政策宣传；
2、医疗保险政策认识不足，未分清门诊和住院限制用药，疾病诊断不规范；
有时因系统故障、工作繁忙或自身疏忽，造成费用发生时间和实际不相符合，对自费药品及诊疗项目未及时要求病人或家属签字；
3、部分病人无床头卡，部分病人的医疗没有下医嘱，参保与非参保病人病历、处方没有分开管理。我院将加强规范医疗文书的书写、对病历、处方实行专人管理，规范分类存放，逐步实行计算机管理；
这些问题说明我院对医保工作责任心不强、法律意识不强、专业水平不强。我们将加强对医疗人员的业务学习和培训，力争在今后的工作中把这些问题改正。
由于基本医疗工作是一项是党和政府惠及千家万户的民生工程，工作要求细致、政策性强的工作，这就要我们医保基金管理人员和全体医务人员在提高自身业务素质的同时，加强责任心，并与医保中心保持联系，经常沟通，使我院的医疗工作做得更好。
基金自查报告3
为进一步加强我院新型农村合作医疗基金运行管理规范，加大监管力度等平常工作，全力推动新农村合作医疗工作在我院健康稳固延续发展，根据上级责任目标要求桐柏华夏医院新农合办公室展开自查工作情况如下：
一、工作展开情况
1、坚持以病人为中心的服务准则，严格执行新农合医疗报销基本药品目录及诊疗项目和服务范围目录，公道规范用药治疗。
2、参合农民就诊时认真核对身份，含身份证、农合本，及时进行新农合入院登记，严格控制开大处方，不超标收费，在补偿单上有病人亲身签字或其家属注明关系并复印身份证签字，以防冒领资金。
3、病历的及时性、完整性、逻辑性、合理性、规范性缺一不可，以《最新病历书写规范》为准则。
4、新型农村合作医疗基金公示情况，为了进一步加强和规范新农合医疗制度，在公然，公平，公正的原则下，增加新型农村合作医疗基金使用情况，把新农合每月补偿公示工作做好。
二、存在的问题
1、有的群众对新型农村合作医疗相关政策了解不够，还有极少部份人暂不了解转账支付的益处，不太情愿积极配合；
2、工作人员对新型农村合作医疗相关政策及业务知识学习、宣传力度不够，宣传不到位，参合农民群众相关单据偶有丢失；
3、入住病人的病历有个别医生未及时完成；
4、个别病人出院后未及时进行农合结算；
5、个别病人补偿姓名与患者姓名不一致，网上结算不细心；
6、新农合盖章不认真，个别未盖章。
三、纠正方案
1、在以后工作中，严格依照有关文件要求审核报销制度。
2、加强本院住院病人的审核和查房力度。
3、加强管理人员和经办人员的能力，管理职员和经办职员对新型农村合作医疗政策及业务知识加大宣传力度。
4、加强新农合补偿宣传使参合群众进一步了解农合各项政策对群众的好处。
5、严把病历质量关，制定并实施了《病历跟踪表》措施，责任到人，切实抓好病历的“五大原则”。
6、我院将一如既往的'积极配合上级管理中心的工作，为新农合作出自己应尽的义务。
通过自查自纠的工作，看到在新农合工作中存在的问题和不足，并加以改正，进一步加大新农合工作的督察力度，审核力度，确保新型农村合作医疗资金安全，增进我院新农合的健康发展。
桐柏华夏医院
20xx年6月12日
基金自查报告4
根据《关于印发xx市失业保险基金检查实施方案的通知》（xxx发[20xx]84号）要求和市中心统一部署，我中心对失业保险基金管理内控制度建设情况、20xx年度失业保险基金管理及使用、支付情况进行了认真检查，现将自查情况报告如下：
一、基金管理制度建设情况
我中心坚持把做好基金安全运行的内部控制工作，做为中心工作的重点，中心领导对内控制度的建立和完善十分重视，不但提出了贯彻实施意见，而且密切关注执行情况，做到了“逢会必讲，逢事必讲”。紧密结合xx市中心提出的具体要求，完善了《内部控制考评办法》、《内部控制监督检查方案》等制度，形成了一整套科学细致、切实可行的内部控制体系。
（一）组织机构控制
1、以相互制衡为原则，设立了业务部、稽查部、财务部三个部门，按照失业保险登记管理、保险费征缴、保险待遇审核、保险待遇支付等具体业务，设置了工作岗位并制定了岗位职责，每个部门的工作人员按照本岗位工作职能和职责开展工作。
2、在失业待遇审核与支付等关键岗位实行了双重、多重审核制度。在业务冲帐、财务冲帐、个人缴费记录整理等环节，建立了严格的授权制度，没有得到业务、财务主管领导的同意不得办理。
3、涉及重大事项决策，全部先由具体负责的部门提出建议，经主任召集班子成员统一研究制定方案，得到主管局同意后实施。采取了定期对业务人员进行业务培训的方法，提高了业务人员工作能力，规范了业务人员的政策掌握尺度；对待遇审核等重要业务岗位实行了定期轮岗制度。
（二）业务运行控制
1、在办理保险登记、新增参保、待遇审核、待遇支付等业务时，都经过业务部初审、财务部复审、主管主任复审、主任终审后进行业务处理。
2、参保单位在办理基数申报、基数核定、基数变更及补缴欠费业务时，都经业务员初审和业务部长批准后办理，并明确公开了办理流程、政策制度和办结时间等。
3、遇有非正常和大额度待遇支出，先由业务部提出，在履行逐级审批程序后，经主任和主管局长同意后支付。
4、业务部门每月都对社会化发放的失业保险待遇，与委托发放的.银行对帐，并将情况即时报送财务部门处理。稽核部门每季度都对待遇支付情况进行稽核。
5、建全了档案资料保管制度，设立了档案室，业务部每月对原始资料整理后，交由办公室负责人员及时留存归档，立卷保管。
（三）信息系统控制
按规定建立了失业保险基金数据库，并根据业务需求委托华信公司进行了程序开发和更新，每名业务人员都有自己的专用代码、操作密码和访问权限，每笔数据都可追究到人；对重要数据信息的录入、修改、删除和使用，都有详细记载；已建立数据备份机制，业务经办网络与公共网络不关联，并由专门人员负责管理机房和网络服务器。
（四）内部控制的管理与监督
为确保内控制度贯彻到位，及时发现基金运行中尚存的不安全隐患，在中心内部以班子成员为核心、稽查部人员为骨干，成立了内部审计和基金监督小组，具体负责单位内部审计、监督和管理工作，按照年度检查计划坚持每季度对基金运行情况进行监督检查，且针对制度运行情况做出评价，发现问题及时提出整改建议并上报给中心主任和主管局长；为强化内部监督制约，建立了责任追究制度，三个部门的部长作为各部门主要责任人。
二、20xx年失业保险基金管理情况
严格按照内控制度要求，对失业保险基金运行全过程进行监管。按政策规定对失业保险基金实行了收支两条线管理；财务处理实行了三人以上监督审核，以保证处理保险业务的真实、合法、有效。财务专用章由出纳人员管理，法人代表印鉴由主管会计管理；对财务专用票据、业务收据实行专人管理，并按要求做好票据发放登记、票据回收核对等工作；失业基金已按规定存入指定银行，并将所收保险费按时划入财政专户；专人编制银行存款余额调节表，做到了帐帐、帐表相符；财务部门对经业务部门申请并核对的每一笔待遇支出都进行复审，无误后办理支付结算。
三、20xx年失业保险基金使用和支付情况
全年征缴失业保险金xxx万元，全年支出项分别为：失业金支出x万元、职业介绍补贴支出xx万元、职业培训补贴支出xx万元，均符合政策规定；无虚假列支、转移资金、侵占挪用、欺诈冒领等损害基金问题；失业金支出按时足额到位，无拖欠现象。
基金自查报告5
根据审计要求，我局高度重视失业保险基金自查整改工作，立即召开专题会议进行安排部署，重点围绕失业保险基金的征缴、管理和支付等方面，认真开展自查和整改工作。现将自查情况报告如下：
一、失业保险基本情况及监管措施
失业保险制度历史沿革
失业保险是社会保障体系的重要组成部分，是我国与养老保险同步实施的最早的社会保险制度，1986年国务院颁发的《国营企业职工待业保险暂行规定》，是失业保险最早的法规。1993年4月12日国务院发布了《国有企业职工待业保险规定》，1998年国务院正式颁发了《失业保险条例》，将失业保险纳入了法律体系，标志着失业保险制度基本建立。XX年四川省根据有关规定制定了《×××省失业保险条例》，现在×××区根据《×××省失业保险条例》规定开展失业保险征收、待遇核发、基金管理等工作。
失业保险基金增长变化情况
以“十一五”期间为例,随着每年参保人员增加和缴费基数的提高，失业保险费征收和待遇支付每年都在递增，XX年至XX年间×××区失业保险费收入分别为336万元、326万元、379万元、923万元、1558万元、2573万元、6244万元，累计收入为1.23亿元；失业保险待遇支出为144万元、428万元、845万元、1099万元、1301万元、2228万元、4408万元，累计支出为1.05亿元；截止XX年底，失业保险基金结余3073万元。
失业保险基金管理措施
1、完善失业保险工作制度，规范资金管理
收好、管好、用好失业保险基金，责任重于泰山。近年来，×××区不断强化制度建设，狠抓保费征缴，严格基金监管，着力促进失业保险基金安全平稳运行。
一是严格执行《×××省失业保险条例》、《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》、《社会保险基金行政监督办法》以及《×××省社会保险费征缴暂行规定》，贯彻落实《关于做好失地无业农民失业保险和再就业工作的实施意见》文件规定。
二是印制了《×××区失业保险基金管理制度》、《基金内控制度》、《财务管理制度》等，规范业务流程，合理设置岗位，明确工作职责，建立岗位之间相互监督制约机制，加强对基金收、存、拨、支各主要环节的监督控制。定期对失业保险基金、财务管理制度进行检查，对薄弱环节及时完善，不断提高基金内控制度的科学性、全面性和可操作性，保证经办工作的规范运行。
三是严格失业保险基金财务管理。帐户按规定开设，我区失业保险的收入户、支出户及财政专户，均在国有商业银行开设，其利息收入按规定计入基金。失业保险费的征收标准统一，帐务准确，同时做到收入户资金及时划转财政专户，坚持每月与银行对帐。严格执行《会计法》、《社会保险基金财务制度》，会计人员一律持证上岗。基金会计、出纳做到职责权限明确并相互分离、相互制约，出纳不得记录和保管基金账簿，不编制、审核记账凭证，基金会计账簿、原始凭证每半年由单位组织相关人员内部审计一次。
2、规范失业保险征收发放流程
首先严控收入环节，把好“入口关”。一要严把缴费基数申报关。在参保单位失业保险登记及申报中，切实做到“四有三准一规范”。“四有”：有参保单位的《社会保险登记表》、营业执照或其他核准执业证件的复印件、组织机构代码证书复印件、《社会保险费申报表》和《参保单位参加社会保险人员缴费基数申报表》；“三准”：参保单位缴费台帐记录和个人缴费记录准，转出、转入、停保、续保记录准，年终结算准；“一规范”：以上相关资料准确、规范，装订合理、合规，查阅方便、快捷。二要严把全员参保关。实行各用人单位参保申报的缴费工资，必须经职工本人签字确认。三要严把稽核监督关。坚决杜绝瞒报、少报、漏报职工工资和缴费人数，增强征缴工作的透明度，防止保费流失，做到应收尽收。其次严控支出环节，把好“出口关”。严格执行《失业保险内部控制管理办法》、《失业保险发放程序》等规定，着力抓好提档介绍、资料比对、实地调查、会议讨论、待遇计算、手续办理、社区报到等关键环节，严把政策关、年龄关、资格关、发放关，切实加强基金使用监管，实现了失业保险金拨付不拖一天、不漏一人、不错一分的“三不”目标。
3、完善了失业保险参保信息及待遇享受基础档案
目前，建立了参保单位台帐，为参保人员建卡立档，详细记录每个参保人员的缴费情况。失业保险待遇的申报、审核、发放情况都建有档案，做到了资料翔实，装订成册，完善了所有人员从参保到领取待遇的全部个人资料。
4、健全监督体系
建立和完善基金管理内部监督办法，狠抓保险基金的现场监督，细化三方对帐制度，确保基金支出联合审批制度落到实处；严格执行基金内查内审制度，定期组织开展基金管理情况的内查内审，并主动接受审计、财政等专门监督机构的专项审计和检查，自觉接受人大、政协、新闻媒体等社会监督，使内部监督和外部监督互相配合，彼此衔接，形成监督的整体合力。
5、建立投诉举报制度。为维护参保人员的切身利益，建立投诉举报制度，各经办机构公开投诉举报电话号码，随时接受监督。对举报的问题进行调查，业经查实，实行责任追究制度，严肃处理。
二、失业保险工作取得的主要成效
失业保险以其保障生活和促进就业的双重功效，经过二十多年的发展和巩固，现在失业保险基金不但缓解了失业人员的基本生活压力，还承担了失业人员的技能培训经费，接受就业再就业服务所提供的各项帮助，为再就业创造条件，为促进全区经济健康发展、维护社会稳定等发挥了应有的作用。同时从参保人员到保障内容都有新的发展，一是失业保险其参保人员覆盖范围从城镇职工、农民工，到因国家征用土地后转非的失地农民，二是从生活救济、就业促进到基本医疗保障等方面，失业保险基金发挥了更多的作用。
目前，全区参加失业保险单位503户，参保职工11400人。其中：事业单位469户，参保职工8154人；企业34户，参保职工3024人。以XX年为例，我区征收城镇职工失业保险费517万元，征收失地农民失业保险费5727万元；发放失业保险金3791万元，其中为303名城镇失业人员发放失业保险金182万元，为6015名失地无业农民发放失业保险金3609万元。
保障了失业人员基本生活
近年来，到因破产、关闭、改组、改制终止和解除劳动关系后失业人员增加较大，失业保险对失业人员的基本生活发挥积极的保障作用。为确保失业人员按时足额领取失业保险待遇，经办人员深入关闭、破产、改制企业调查研究、了解情况，做到应接尽接、应保尽保。先后深入粮食系统、丝厂等破产改制、裁员较多的企业，宣传失业保险政策，了解失业人员构成、数量、流向等信息，帮助他们解决人员分流问题，确保所有符合领取条件的失业人员无障碍进入失业保险，及时足额发放失业保险金和其他待遇。同时，深入街道社区发放宣传材料10万余份，扩大失业保险的影响力，提高广大劳动者的维权意识。XX年以来，全市累计为19688名失业人员发放失业保险金7660万元，切实保障了失业人员的基本生活。
提升失业人员就业能力，促进其再就业
促进失业人员再就业，帮助他们重返劳动力市场是失业保险工作义不容辞的职责。结合就业市场实际情况，对失业人员进行职业技能培训或技能提升培训，是促进失业人员再就业的最有效途径。在深入调研的基础上，向上级主管部门提出了《关于进一步强化失业保险基金促进失业人员再就业的请示》，制定了《正在领取失业保险待遇人员开展职业技能培训方案》，内容涉及培训人员、培训学校、培训专业、培训时间、培训补贴标准等方面。近几年,共从失业保险基金中提取失业人员职业培训补贴38.9万元,培训失业人员846人。同时,由于失业职工通过技能提升尽快实现了再就业,客观上又减少了失业保险金的支出,从而实现了失业保险和促进就业良性发展。
积极落实“五缓四降三补”政策，帮助企业稳岗促进就业
为应对金融危机，上级下发了《关于采取积极措施减轻企业负担稳定就业局势有关问题的通知》，这一政策可以概括为“五缓四降三补”政策，允许暂时无力缴纳社会保险的'困难企业，缓缴半年的五项社会保险费，缓缴的社会保险费不加收滞纳金；根据基金支付能力，降低城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的费率，期限为12个月，其中失业保险费率由原来的3％降低到2％。
为使这一政策尽快落实到位，采取“缓大补小，计划实施”的办法，确立了受金融危机影响较大的爱众股份、正大集团、大安盐厂等企业为缓缴重点，根据市劳动保障行政部门认定标准和户数，及时办理缓缴手续；严格执行失业保险征缴新费率标准，准确核算降费后的应缴金额；XX年和XX年共降失业保险费75万元。
强化了失业人员医疗保障
XX年市人社局、市财政局、市国土局三家联合印发了《关于做好领取失业保险金期间的失业人员参加职工基本医疗保险工作的通知》，通知规定了从XX年7月份开始为领取失业保险金人员参加城镇职工基本医疗保险缴纳医疗保险费，停止了以前支付医疗门诊补助，这样增大了失业保险金支付力度，进一步强化了失业人员的医疗保障，XX年缴费基数为1462元/月，标准为117元/人月，5913人共缴纳基本医疗保险费399万元。XX年来，共支付医疗保障费621万元。
加强平台建设，提供高质量的公共就业服务水平
凡是参保人员失业后申请失业保险待遇时，都免费提供就业求职登记，借助公共就业服务平台，纳入了公共就业服务范围。通过基层服务网络体系，从求职登记、职业介绍、岗位培训、家政服务、信息收发、就业援助、法律咨询等方面提供就业服务。
三、失业保险工作中存在的主要问题
由于区域经济发展不均衡，企业发展有差异，有些企业对失业保险认识不足，促使失保费征收难度增大。
失地农民参保人数剧增，×××区财力薄弱，失地农民失业保险费国家应缴部分有挂帐情况，但能保证失地农民的失业保险待遇支出。
四、完善失业保险政策措施的意见和建议。
提高失业保险待遇，给予农民工同等的待遇，确保每一位缴了失业保险费的下岗失业人员在失业后有失业保险金领，助其尽快再就业。
强化和改进失业保险的促进就业和再就业功能。失业救济金主要是解决失业与重新就业之间的短期生活困难问题。产业结构的调整和企业结构的调整，使一部分人不得不进行职业变更。在这种变更中，无论是学习新工种还是寻找新单位，都需要一定的时间。在此期间，确实需要通过失业救济金来解决他们一定时期内的生活困难。但是，我们不能把失业者特别是年轻的失业者长期养起来，关键是让他们掌握一技之能，通过培训和再培训重新就业。这客观上要求调整现有的失业保险制度，通过改革现有的失业保险费的筹集、发放办法，通过调整失业保险金中用于技术培训、转岗训练的费用比例的办法，从以往简单的生活保险转化为促进失业人员的再就业，由消极保险转化为积极的失业保险，以避免单纯救济导致职工不求进取甚至是主动失业的现象，从而强化失业保险的促进就业和再就业功能。
加大对失业保险政策的宣传力度，提高企业参加失业保险的认识。由于用人单位对为职工参加失业保险不重视，企业不办理失业保险登记或不如实申报参保人数和缴费基数，使得失业保险扩面工作进长缓慢。
今后，我们要进一步建立健全失业保险基金的各项规章制度，做好基础工作，规范业务流程，严格执行上级统一部署和要求，不断创新工作思路，积极探索基金安全运行的有效途径，确保失业保险基金的收缴、支付、管理、运营的安全。
基金自查报告6
审计组：
根据迪庆州民政局转发的《云南省审计厅关于审计迪庆州社会保障资金的通知》（云审经通[20xx]11号）文件要求，我局对管理的社会保障资金落实情况认真进行了自查，现将情况汇报如下：
一、社会保障资金管理情况
（一）城乡居民最低生活保障
1、城市居民最低生活保障。我县自20xx年开始，全面启动城镇居民最低生活保障工作，建立了城市居民最低生活保障制度。经长期的努力和实践，城市居民低保工作有了较大发展，基本实现了“应保尽保、动态管理”，形成了较完备的管理工作机制，保障标准逐年提高，月保障标准从180元提高到了279元。保障对象由原来的主要保障城市“三无”对象，扩展到符合条件的的所有非农业户口居民，覆盖下岗、失业等所有低收入家庭。
2、农村居民最低生活保障。20xx年起，我县全面启动农村居民最低生活保障工作，将原来的农村特困救助整体过渡到新的农村低保救助，按照低标准、广覆盖的原则，保障人数从20xx年的42805人增加到20xx年的50005人，基本建立起一张覆盖城乡的社会救助网络。
（二）城乡医疗救助工作。
城乡医疗救助是社会救助工作的一项重要的辅助政策，是有效降低城乡居民“因病致贫、因病返贫”的重要措施。经过不断探索和实践，我县逐步修订和完善了《维西县城乡医疗救助实施细则》。按照“扶贫帮困、分类施救”的指导思想，将城乡低保户、五保户、重点优抚对象作为救助的重点，逐步实现了与新农合、城镇居民医疗保险和“新农保”等社会保障制度的'有效对接，三种对象负担农村合作医疗保险金全部由民政支付。
（三）农村五保供养。按照《农村五保供养条例》相关规定，我县五保供养主要采取以集体供养为主，国家给予适当补助的方式，使他们的生活基本上得到保障。集中供养五保对象享受城市居民最低生活保障待遇，目前标准为287元/月；散居五保供养标准提升至现在的1440元/年，全部实行银行打卡社会化发放，所有五保对象都纳入了新型农村合作医疗全额补助。
（四）自然灾害救助。
我县救灾救济工作，按照“政府主导、分级管理、社会互助、生产自救”的救灾工作方针，做好受灾群众的紧急转移安置和临时生活救助；
把受灾困难群众的生活安排与低保制度、五保制度衔接起来，把受灾困难群众的冬春生活安排与元旦、春节期间的走访慰问结合起来。恢复重建工作，按照新农村建设的要求，采取自建为主，援建和帮建相结合的方式，区分受灾群众的具体情况，给予分类救助并逐步与防灾减灾工作相衔接。
1、广泛开展抗灾救灾工作
我县地处高寒贫困山区，干旱、洪涝、冰雹、霜冻雪灾等自然灾害频繁发生，泥石流、山体滑坡等地质灾害连年不断，民房火灾时有发生。每逢灾害发生后，民政部门及时深入灾区第一线开展抢险救灾、查灾核报，并在当地乡（镇）人民政府的大力配合下紧急转移安置受灾群众，组织灾区群众开展生产自救、恢复生产重建家园。及时下拨救灾款物，组织开展社会力量募捐救助活动，多渠道、多形式解决灾民的吃、穿、住、医困难，确保了灾民的基本生活和灾区社会稳定。
2、完善住房救助制度，民房恢复重建工作有效开展。
（1）实施住房救助制度。减免农业税以来，我局累计对全县农户住房实行统保，每户保额为：一类区5000元；二类区4000元；三类区3000元。在保障险期限内，民房因灾造成毁损或局部毁损的,保险公司均按约定给予了赔偿。
（2）民房恢复重建工作。“十一五”期间，我县因雪灾、火灾、泥石流等自然灾害造成倒房的民房恢复重建工作任务繁重。其中较为严重的有叶枝镇瓦口村民小组山休滑坡、白济汛乡永安村洛佐洛民房火灾、叶枝新化特大民房火灾和攀天阁乡工农村泥石流等民房恢复重建工作。我局在灾后及时下达了民房恢复重建资金，帮助灾民重建家园，社会反响良好。
二、社会保障资金收支情况
（一）城市居民最低生活保障资金收支情况分别为：20xx年收入116万元，支出125.6788万元; 20xx年收入151万元，支出160.1002万元; 20xx年收入2397920元，支出2665696元; 20xx年收入4177000元，支出3784406元; 20xx年收入6207850元，支出5215267元; 20xx年收入5914000元，支出5919926元; 20xx年收入7455800元，支出1256788元。
（二）农村居民最低生活保障资金收支情况分别为：
20xx年收入21194700元，支出20438960元；20xx年收入40916642元，支出32505720元；20xx年收入39085550元，支出39849150元；20xx年收入58503000元，支出50069470元；
（三）自然灾害生活救助资金收支情况分别为：20xx年收入2878000元，支出1656113元; 20xx年收入2073000元，支出1678252.91元; 20xx年收入1370000元，支出3290905.49元; 20xx年收入8290000元，支出5473309.67元; 20xx年收入4700000元，支出4888928.60元; 20xx年收入10181184.20元，支出8905387.89元; 20xx年收入420xx00元，支出5120xx0元。
(四)农村医疗救助资金收支情况分别为：20xx年收入35万元，支出
8.33万元; 20xx年支出24100元; 20xx年收入100万元，支出372872.34元; 20xx年收入1540000元，支出489893.90元; 20xx年收入743万元，支出1554593.63元; 20xx年收入4794500元，支出9779446.22元; 20xx年收入6729900元，支出4624231.7元。
(五)城市医疗救助资金收支情况分别为：20xx年收入8.5万元，支出11300元; 20xx年收入59.9万元，支出44300元; 20xx年收入54万元，支出88900元; 20xx年收入495600元，支出949110元; 20xx年收入650300元，支出47900元。
（六）农村五保供养资金收支情况分别为：20xx年收入467280元; 20xx年支出470503.56元; 20xx年收入元，支出元; 20xx年收入元，支出元; 20xx年收入1952640元，支出1952640元; 20xx年收入2047830元，支出2047830元; 20xx年收入2359880元，支出1982720元。
二Ｏxx年二月二十日
基金自查报告7
根据渭南市人社局《开展社会保险基金管理情况专项检查实施方案》的要求，我们认真按照方案要求逐项进行对照检查，现就工伤生育保险基金征缴管理、待遇兑付管理等情况的.自查情况做如下汇报;
一、基金征缴管理情况
20xx年我县工伤保险累计参保 398家26028 人，（其中一类行业参保55家4317人；二类行业参保71家8253人；三类行业参保103家 2462人；事业单位参保169家 10996人）共计征缴工伤保险费551 万元；生育保险累计参保47家5210 人，征缴生育保险费 106.93万元。
我们严格按照《社会保险法》、《工伤保险条例》以及《生育保险条例》的规定，严把申报核定关，要求参保单位全员、足额按时缴纳两社会项保险费。缴费核定后由参保单位将两项保险费，直接分别转入渭南市工伤保险基金收入户和渭南市生育保险基金收入户，不存在擅自更改缴纳基数及费率，也不存在违规减免、套取两项保险费。
二、待遇支付管理情况
工伤保险共计支付待遇140人次 5913626.57元，累计结余基金440.63万元；生育保险共计支付待遇86人523190.5元.累计结余生育保险费222.98万元。
我们严格执行《渭南市工伤保险待遇支付管理办法》，不随意扩大支付发放范围，变更支付标准，增减支付项目，不存在在手续不全的情况下支付基金。
三、存在问题
1、情况特殊伤情危机，个别单位在非定点医疗机构的医疗费纳入到工伤保险基金结算范围；
2、个别企业存在，参保人数及工资基数不实，未全员足额缴纳两项保险费；
3、多数企业因经营不佳存在选择性参保；
四、整改措施
1、加强与稽核股的业务沟通，对未全员足额缴纳两项保险费的企业进行实地稽核。加大稽核力度。促进企业足额缴纳两项保险费。
2、加强对定点医疗机构的宣传，保障所有参保单位的工伤职工都能在协议医疗机构就医。
基金自查报告8
20xx年11月28日某某医疗保险管理局领导、专家一行莅临我院检查后，医院庚即召开院务扩大会，反馈《查房记录》情况，组织学习讨论，举一反三，扬长避短，进一步规范我院城镇基本医疗保险医疗工作。
一、加强病人住院措施把关
强调因病施治，能够吃药解决的就不用输液，能够门诊治疗的就不用收治住院，坚决杜绝小病大治！逐步完善病人住院评估机制，不断提高各级医师诊治水平和医疗费用控制意识。
二、加强住院病人管理
病人住院期间短期（限1天）内因事离院必须向主管医生请假，假条留存病历备查，否则视为自动出院。同时强化住院医师职责，谁主管，谁负责。一旦出现病人未假离院，逾期未归，又未及时办理出院，发生的不良后果，追究主管医生相应责任。
三、规范医务人员诊疗行为
1.合理检查
住院病人作医技检查要有针对性、必要性，不许做套餐式检查，不必要的`检查，确因疾病诊断鉴别需要，仅是本次住院主要诊断的相关疾病检查，严格控制医技检查范围，特别是大型医疗仪器设备的辅助检查。
2.合理治疗、用药
药物使用强调从国家基本药物用起，严格执行川卫办[20xx]16号文件精神，大力控制“三大类25种药品”的使用，可用可不用的坚决不用！严格抗生素分级使用：非限制使用、限制使用、特殊使用，防止药物乱用，滥用！遵循临床路径治疗疾病，不断提高临床住院路径完成率，降低医疗费用成本。
3.合理收费
严格按照物价局核定收费项目、收费标准收费，严禁分解收费，严禁不合规收费，随时接受来自社会各方监督检查。
基金自查报告9
根据xxx印发《xxxx社会保险经办风险管理专项行动工作方案》(xxxxxxx)文件要求，为了加强社会保险经办机构内部管理与监督，防范和化解运行风险，规范社会保险管理服务工作，确保社会保险基金安全，现将自查情况汇报如下：
一、组织机构风险控制
按照盟社保局对社会保险经办风险管理检查评估工作要求，确保我局经办风险管理检查评估工作扎实开展，我局建立了由局长任组长，分管局长任副组长的经办风险管理检查评估工作领导小组，领导小组高度重视社会保险经办风险管理工作，定期、不定期与相关股室人员召开专门会议研究，保障经办风险控制管理工作高效有序开展。我局稽核审计股，负责全局风险管理工作。科学制定岗位设置，经办与审核、业务与稽核、会计与出纳等不兼容岗位相互分离，确保控制管理工作的质量和效果。
二、业务运行风险控制
(一)基金财务运行情况
1、我单位基金财务股有5名财务人员(2名出纳、3名会计)，符合应配备专职人员标准人数、符合基础工作规范要求。
2、各项基金业务经办过程都有财务会计、出纳操作规程，按照会计制度记账、核算，有明细的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，岗位之间没有兼任现象。
3、经查看基金收支户开户和各险种账目后发现，我单位基金财务股，基金收支都按规定实行了“收支两条线”和财政专户管理制度，各项基金都按规定存入银行，按险种分别建账、分别核算的。
4、经查看财务档案后发现，我单位财务原始凭证、记账凭证都合法有效，更正会计记录都有依据，对收支业务实行了分级授权，都有审核、复核和审批手续。
5、我单位财务股每月结账时严格坚持着与银行、财政、国库对账工作，每月都在编制银行存款余额对账表进行核对从而保证了银行存款余额与会计出纳帐表一致、账账一致、帐表一致、账实一致。
6、银行票据购买和保管以及领用填开都由出纳负责会计监督按规定登记办理的。
7、我单位财务一直在严格执行着空白凭证的保管与使用分离、资金收支的审批与具体业务办理分离，会计处理与业务经办、信息数据处理分离。
8、经检查情况看，我局银行预留财务专用章、人名章、票据、电子秘钥都由专人分别保管的，印章使用情况符合规定的用途、范围，审批手续完备。
9、我局社保基金除城乡居民医疗保险个人缴纳收入外，其他险种都由地方税务局统一征收，已停用财政登记领用的手写式专用收据。
(二)城镇职工养老保险运行情况
1、完善业务规程。依据现行社会保险有关法规和政策，结合实际，明确了参保登记、缴费申报及缴费基数核定、账户管理办法和工作制度，确保具体业务操作之间都形成了内在的制约关系。
2、对单位职工、城镇个体工商户和灵活就业人员等不同群体参加基本养老保险的经办程序和审核、审批办法作了明确的规定，尤其是针对涉及补缴养老保险费人员的审核审批作了更为严格具体的要求。
3、在职参保人员流动就业时，能按规定及时为其办理转移基本养老保险关系手续。包括在统筹范围内流动时，转移的个人帐户档案符合要求;跨统筹范围流动就业时，能按有关规定转移个人帐户基金。同时做好业务档案管理工作，对业务档案资料按规定归档保管。
(三)城乡居民养老保险运行情况
1、各苏木镇设有分管社保的领导，保障所具体承办业务，各嘎查村负责人辅助配合，各嘎查村经办人严格按照制度执行，对参保登记、待遇领取进行严格的审查手续，参保人员待遇领取人员的领取资格进行严格审核，由各嘎查村经办人员进行初审，旗社保局进行复审，有效防止了参保人员和待遇领取人员违规参保和冒领、骗取现象的发生。
2、个人缴费档次、征缴计划制定、参保缴费人员社会保险费补缴手续与材料、对参保人员缴纳的保费，由各嘎查村经办人员统一收齐出具收据，填报城乡居民社会养老保险申报表，社保局经办人审核核定后，各嘎查村经办人前往地税进行交表和交款，地税出具各个参保人员的正式发票。
3、参保人员个人账户建立、计算利息、个人缴费与政府对个人缴费补贴记入个人账户。
(四)城镇职工医疗保险运行情况
1、参加职工医疗保险的机关事业单位、企业单位职工或灵活就业人员异地就医发生的费用按照“药品目录、诊疗项目、医疗服务设施”标准录入电脑系统核算后，分管领导审核后由基本医疗保险统筹基金予以支付。医疗费用初审核算、复审核签字、出纳支付、财务股复审实行分开操作，互相监督制约，操作流程符合业务操作规章制度。20xx年9月份开展跨省异地就医即时结算业务以来部分患者已经在异地直接结算成功。
2、参保人员在盟内发生的医疗费用的，持有社会保障卡在就医医院直接结算。
3、我局业务人员按月做好报销费用支付台账，业务留存的资料按年度建立业务档案归档保管。
(五)城乡居民医疗保险运行情况
1、按照医疗保险政策相关规定，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。同时，认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。
2、城乡居民医疗保险个人缴费业务，目前使用锡林郭勒盟城乡居民医保市级统筹系统征缴，使用建设银行POS机刷卡收费，不收取现金，系统机打正蓝旗城乡居民基本医疗保险缴费专用收据一式三份(交款人、财务、业务各一份)，并要求建设银行每日按时提供单位客户专用回单的POS机收费总额进行对账，从而保证基金安全到账，准确无误。
3、医保信息系统是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，对医疗保险网络信息系统管理和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。
(六)工伤生育保险运行情况
1、工伤保险业务严格执行《工伤保险条例》、《内蒙古自治区工伤保险条例实施办法》、《内蒙古自治区建筑施工企业参加工伤保险条例实施办法》及【锡人社办字[20xx]263号】文件要求，依法依规经办初审、复审、审批流程;生育保险业务按照【锡署办发[20xx]86号】文件政策执行。
2、工伤生育保险均已实现盟级统筹，每月根据核定初审待遇向盟局申请拨款，并根据支出情况定期向盟局报送支出明细表及统计月报表和季报表，建立征缴台账、待遇支出台账，遵循及时、完整、准确、安全、保密原则。
(七)申报登记及个人账户管理运行情况
1、用人单位申请办理社会养老保险登记时,依据内劳社办字(20xx)71号文件严格执行，明确各项业务环节的操作流程。严格按流程办理各项业务。
2、定期与参保单位和个人核对个人账户信息;按规定计算利息，并发个人账户对账单。根据参加基本养老保险人员的缴费核定情况和基金管理部门传达的到账信息，为参保人员建立基本养老保险个人账户数据库，并进行日常管理、维护。
3、参保人员在职死亡的，严格按照内人社发(20xx)346号和内人社办发(20xx)283号文件规定执行。在职死亡退保和支取丧葬费的审核审批程序需经办人、审核人、审批人、分管领导、主管领导等人员的签字后有效。
4、及时建立业务档案，严格执行经办过程中涉及的相关资料的留存，归档和保管，极大保护了参保人员的切身利益。
(八)待遇支付情况
1、业务经办人员每月根据上月待遇支付记录及新增退休人员待遇、一次性待遇、遗属生活困难补助费和待遇调整等相关信息，生成(基本养老金社会化发放支付表)和当月基金养老金支付计划，报基金财务股审核，主管领导签字后将发放数据告知银行等社会化发放机构。
2、行政事业单位离退休、职工和城乡居民待遇发放严格按照填报人、业务负责人、财务发放人员进行，经主管领导签字后进行发放，待遇发放汇总表一式三份(主管领导一份、财务一份、业务一份)。
3、申报办理一次性待遇的人员由业务部门审核后，并计算待遇，经股室负责人、分管领导确认后生效。
4、办理领取遗属费生活困难补助费的人员，有关证明、资料进行审核后，符合供养条件的，经股室负责人、分管领导签后确认生效。
(九)稽核审计运行情况
1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制，我单位稽核股配备3名业务人员(1名股长、2名业务员)业务经办建立岗位制约机制，业务经办人员严格实行授权管理。
2、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实。社会保险基数依据锡社险字〔20xx〕50号执行，以文件形式通知各单位报送20xx社会保险电子版和纸质表格和电子版。严格按照文件要求社会保险缴费基数在上年度在岗职工平均工资60%至300%的范围内核定。依法依规按照各项社会保险业务国家标准和行业标准，核定业务数据。根据社会保险政策法规，对照《文件汇编》，稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。
3、完成完成了对全旗行政、事业、企业、个体工商户缴费基数核定工作。对经过各单位经办人确认的征集单和各单位进行备份。自8月起，每月核定情况以邮件形式上报给盟稽核股。以确保监督体制。各项业务建立台账，遵循及时、完整、准确、安全、保密的原则。
三、信息系统风险控制
各股室配备计算机技术人员负责自治区社会保险信息系统的管理和维护工作，确保信息系统安全运行。按照自治区社会保险信息系统建设的标准，规范业务系统和数据库，按照信息系统操作流程执行各项操作。规范业务操作人员、系统维护人员的`职责和权限，制定网络和计算机病毒防护措施，业务系统与外部互联网进行完全隔离，有关资料及时备份，建立数据远程备份机制，对涉密信息在网上传输进行加密处理。
四、存在问题
内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离;要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作;要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系，这是社会保险发展的必然要求。也就是说，社保经办机构需要足够的人员编制，能够合理地设置岗位，配置人员，才能满足内部控制基本的条件。而目前我局工作人员短缺又是客观存在的现实。
五、整改措施
(一)统一思想认识，树立风险防范理念。要进一步统一思想，让干部职工充分认识加强内控机制建设对防范风险、强化源头治理、推进惩防体系建设的重要意义，树立“防风险、抓管理、促规范、上水平”的工作理念，强调认真履行职责，把对权力运行的监督制约融入业务管理工作中，把监督贯穿于社会保险管理工作的过程中，把法纪教育作为预防教育的基础内容，坚持用科学的理论来武装人，用文化的力量培育人。
(二)强化组织领导，为内控机制建设提供组织保障。要抓住加强内控机制建设、防范经办风险点的关键环节，在全局建立起“坚持统一领导，齐抓共管，稽核审计组织协调，股室各负其责”的工作运行机制，把风险防范工作提上重要议程。把好查找风险点和制订防范措施的审核关，保证风险点找得准，制订的措施能切实解决问题。把内控机制建设贯穿于社会保险工作的全过程，科学制定工作方案，明确工作目标和工作要求，强化落实措施，使工作有序推进，确保取得实实在在的效果。
(三)规范权力运行，全面执行内控机制建设工作制度。贯彻落实加强内控机制建设的各项工作制度。着力规范权力运行机制，抓好各项工作制度的贯彻落实，优化权力运行机制，明确具体权力事项的业务操作程序，简化办事程序，减少不必要的环节，建立起职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制。确保权力事项应控尽控，保证部门内控机制建设工作真正落到实处。
社会保险基金安全检查自查报告
社会保险基金是指国家依照相关法律法规通过向社会成员及所在单位征收社会保险费或通过财政拨款所集中起来，用于保证社会成员的基本生活和医疗所需的资金。它主要来源于三个方面：个人缴费、企业收费和财政拨款。社保基金的本质特征决定了其作为社会成员的“保命钱”和“救命钱”，是关系到社会成员的生存底线与社会稳定。因此，强化市区社保基金统筹和监管，是可行的，也是必要的。
基金自查报告10
根据《省卫生厅关于进一步加强诊疗行为规范和新农合基金安全监管工作的通知》(卫办发〔20xx〕402号)文件精神，我局高度重视，在第一时间召开局务会进行专题研究，对贯彻实施加强诊疗行为规范和新农合基金安全监管工作进行了具体安排部署，并抽调精干力量成立集中专项检查小组，对检查方式和步骤进行了细化明确。
一、认真学习找准方向
全局干部职工在集中学习《省卫生厅关于进一步加强诊疗行为规范和新农合基金安全监管工作的通知》(卫办发〔20xx〕402号)文件精神的同时，还认真回顾了20xx年3月23日中央电视台《焦点访谈》播出“医保金是怎样流失的”的内容，并结合我县新农合工作实际进行了认真的探讨总结，大家一致认为，此次新农合自查自纠对于我县开展的群众路线教育实践活动和县级公立医院全面实施取消药品加成政策有很好的促进和引导作用。市社区服务站被爆弄虚作假、套取、骗取医保基金的案例，反映出了监管部门的几个薄弱环节。一是虚报参保人员住院天数，实际住院天数为8天、7天，上报到医保局是17天、14天，多出来的'时间就编造医疗资料，从中牟取暴利。二是门诊变通住院，把本来是门诊治疗的病历改装伪造成住院治疗资料，上骗管理部门，下骗就医群众，大肆套取医保基金。三是管理部门管理流于形式，日常检查形同虚设，给个别医疗机构违规操作造成可乘之机，不调查不取证，按照医疗资料报销拨付资金。四是公示制度不健全，本应是规范严肃的张榜公示上多处有明显的涂改痕迹，社会各界和群众的知情权没有得到很好的保障。
二、积极自查加强监管
近期，我局对照市社区服务站被爆弄虚作假、套取、骗取医保基金的案例，按分管领导+业务人员的模式分两组对全县37家新农合定点医疗机构和部分市直医疗机构进行了专项检查。一律采用网上稽核和突击检查的办法，不通知、不预约，通过入院观公示、进院查病历、到房看病人、回访出院参合农民等方式，与医疗机构网络上传给我局的数据信息进行比对分析进行了一系列抽检，取得了较明显的效果。
从总体检查情况来看，大多数定点医疗机构能遵守新农合的政策、规章制度、操作流程以及相关的法律法规，能做到合理用药、合理诊疗、规范运行。但部分定点医疗机构仍然存在着一些问题，归纳起来，有以下几个方面：
一是挂床住院或将门诊输液病人纳入住院补偿。检查中发现个别定点医疗机构的网络上传信息和实际情况出入较大，住院门诊病例分辨不清。
二是未建立住院基础资料或病历填写不全。个别定点医疗机构不能出具较有说服力的医疗诊断证明和用药依据，病历填写水准较低。
三是住院公示情况不规范、不完善。部分医疗机构的住院公示内容没有按照我局要求对受益参合农民的基础信息进行准确登记，公示时效性普遍较差。
四是不合理检查现象仍然存在。个别定点医疗机构在诊疗过程中，重复检查、过度检查、分解检查，在增加参合农民经济压力的同时，降低了新农合基金的使用效率。
五是不认真执行医疗物价收费标准。个别定点医疗机构在诊疗、用药、医疗服务等环节上没有认真遵守医疗物价收费标准，存在着变相提价和乱收费现象。
三、抓住重点对症下药
我局根据检查过程中发现的问题对个别定点医疗机构违规违纪等不规范现象进行了现场纠正、勒令整改、关闭新农合网络窗口、暂停报审等处理。20xx年9月27日，我局在新农合网络信息中发出通知，分别从信息管理、业务操作、规范医疗行为等进行了系列培训和强调。并对今后如何加强定点医疗机构的监管形成了明确的思路，即采取定期到定点医疗机构督查和平时随机抽查的办法，加强对定点医疗机构的监管。全年组织督察应不低于200院次以下，主要采取“五查五核实”的方法：
一是查病人，核实参合身份;
二是查病情，核实是否符合住院指征;
三是查病历，核实有无“挂床住院”;
四是查处方，核实用药是否规范;
五是查清单，核实费用是否合理。为“规范定点医疗机构的医疗行为、提高参合农民的补偿受益水平”切实负起监管责任。确保我县新农合基金运行无风险。
基金自查报告11
按照县人社局相关文件要求，为贯彻落实《省委第七巡视组巡视XX市反馈意见整改落实工作方案》精神，加强工资基金管理，切实做好乱发津贴补贴问题专项整改工作，我局已对工资基金管理、津贴补贴发放进行了自查，现将自查工作报告如下：
一、加强组织领导，明确主体责任
为扎实做好此次工资基金管理和乱发津贴补贴问题专项整改工作，我局成立了以局长XXX为组长的自查整改工作小组，并明确由办公室和财务室负责本次工资基金管理自查整改的各项工作。
二、自查情况
按照通知要求，我局落实工作措施，对照清理内容组织力量开展内部检查。经查，我局工资全部由财政统发统管，每月工资申请须经财政层层审核，不存在违规管理工资基金的问题；其次，除国家及县级政策允许发放的`津补贴外，我局不存在违规发放津贴补贴的问题。
基金自查报告12
今年，我乡城乡居民社会养老保险工作在乡党委、政府的关心和支持下，在全乡各级领导干部的共同努力下，圆满完成了市上下达的参保任务。
一、城乡居民社会养老保险基本情况
今年全乡16至59岁人员参加城乡养老保险人数达3643人，累计征收养老保险费33、09万元，参保率达97、58%。
二、主要工作措施
（一）加大宣传力度，提高参保率。针对群众关心的缴费年限、领取金额、继承等问题，通过会议、横幅、板报、发放宣传资料等方式进行宣传，充分调动群众参保积极性。以身边的人带动身边的人，以身边的事引导身边人。根据不同年龄阶段人员不同缴费档次，我们帮群众算账对比，讲清实惠利益，鼓励群众积极参保。
（二）规范管理，抓好服务。制定了参保流程图、待遇审批流程图、档案管理制度等，严把参保资格审核关。以村组为单位统一收缴，先打入乡社保专用账户，再由乡财政所定时存入市社保基金指定账户，确保基金安全。参加农保人员的具体信息，由专职电脑操作人员进行录入，确保信息详细准确。严格档案管理，确保不漏一人。对年满60周岁的及时概予办理养老金领取手续，对已死亡的人员，及时协助其家属办理保费退费手续。
三、存在的问题
我乡的城乡居民养老保险工作主要存在的问题是外出务工人员对参保工作有影响。我乡有一些村民全家都外出打工，导致参保联系不上或者错过了参保时间。
四、下一步工作打算
1、进一步加强宣传工作。在抓好常规宣传的.基础上，利用彝族年外出人员返乡的时机，加大对外出人员的宣传力度。
2、进一步加强计算机的运用及管理，加快信息网络系统建设，确保登录人员信息准确无误。
尽管工作取得了不错的成绩，但也存在一些不足，但我们相信在市委、政府的大力支持下，在我乡全体干部、职工的共同努力下，我乡养老保险工作一定会上新台阶，为全乡经济社会又好又快发展保驾护航。
基金自查报告13
临沧市社会保险局：
根据《临沧市社会保险局转发省社会保险局关于加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理工作的通知》（临社险发20xx）4号）精神，我局高度重视，召开专题会议进行了安排部署，成立了自查工作领导小组，领导小组下设办公室，由社会保险局局长李进红负责日常工作，对社会保险基金管理情况进行自查，现将自查情况汇报如下：
一、基本情况
（一）人员情况。沧源县社保局人员编制8名，实有人数6名。其中局长1名，基金会计1名（兼统计工作），基金出纳1名，养老保险业务员1名（兼老农保和被征地农民养老保障工作）、个人账信息系统管理员1名（兼企业退休员待遇审核工作），工伤、生育保险业务员1名（兼工伤认定工作）。存在人少事多、一人多岗现象。
（二）、基金收支情况
1、参保情况。截止20xx年12月31日，养老保险参保人数7240人，生育保人保险参保人数1478人，工伤保险参保人数人，老农保参保人数3357人，被征地农民基本养老保障参保人数570人。
2、基金征缴情况。20xx年12月31日止，共收取城镇企业职工基本养老保险收入2648万元，工伤保险收入82.69万元，生育保险收入29.24万元，农村养老保险收入27万元，被征地农民养老保障收入1979.92万元。
3、基金支出情况。20xx年12月31日止，养老保险支出2983万元。工伤保险支出64.3万元，生育保险支出xx.53万元，农村养老保险（老农保）xx.29万元，被征地农民养老保障支出38.03万元。
通过自查，我局各项社会保险按照各项管理要求，实现了专款专用，在资金环节做到了按照程序和政策规范发放，没有虚报、冒领、套取以及贪污、侵占等违法违纪现象，在政策执行上，做到了规范严格、没有发现违反规定执行政策情况，在监管环节上，做到了职责明确，监督检查到位，确保了资金安全规范运行。
三、主要做法
（一）成立基金安全管理工作领导小组
我局高度重视基金安全管理工作，把此项工作作为首要任务来抓，成立了以人力资源和社会保障局局长李雪峰为组长，社会保险局局长李进红为副组长，社会保险局工作人员为成员的领导小组，明确工作职责，进一步加强对基金安全工作的组织和领导，确保此项工作的顺利进行。
（二）基金收支结算情况
我局严格按照《关于开展社会保险基金安全专项检查的通知（人社险中心函20xx）71号）文件精神要求，基金收支结算一律采用转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度，相互监督，相互制约。进一步加强社会保险基金管理，确保基金完整安全。
（三）银行帐户管理情况
1、我县养老、工伤、生育、农保基金帐户均开设两帐户，即社会保险基金收入户（财政专户）和支出户。严格实行收支“两条线”管理。
2、被征地农民养老保障金还未纳入财政专储，资金收支共用一个帐户，达不到收支“两条线”的要求。
（四）对账制度和执行情况
严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、地税以及财政对账一次，完善“四方对帐”制度，确保了账账相符，账实相符。
（五）优化经办管理
计算机业务系统设有密码和设置操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性和可追溯性，进一步进行了业务操作过程的有效管理和分析。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保数据安全。
（六）业务流程情况
严格执行业务初审及复核制度，切实做到现金、支票保管与账务处理相分离，资金收支的审批与具体业务办理相分离，资金收入或待遇支付与审查相分离，信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。
（七）廉政教育
我县高度重视对工作人员的法律法规和党风党纪廉政教育，把法制和廉政教育作为日常工作与其他业务工作一起研究部署，一并抓好检查落实。把法制和廉政教育制度化和正常化，并将其纳入经办机构、人员培训工作中，重点做好关键岗位人员的教育工作。20xx年邀请县纪律廉政办主任到我局进行现警示教育，做到警钟长鸣。
四、存在的问题
通过自查，我局能严格执行基金内控制度，在社会保险使用和管理中不存在贪污、挤占和挪作他用的`现象。确保了我县社会保险基金安全完整。但还存在一些不足之处，主要表现为：一是人员严重不足，一人多岗的情况突出，对基金安全存在一定隐患；二是被征地农民养老保障金还未纳入财政专储，出现该资金收支只能共用一个帐户，达不到收支“两条线”的要求；三是办公设备老化，阻碍了各项工作的正常开展。
五、整改措施及下一步工作打算
整改措施：一是积极与财政部门协调，从20xx年4月起将被征地农民养老保障金纳入财政专储，由财政部门统一管理。
下一步工作打算：
（一）继续加强社会保险基金的监管力度。一是进一步完善各项规章制度，在下一步工作中，我们将不折不扣的执行国家及省市有关政策规定，加强内部控制度建设，健全规章制度，规范业务流程，做到以制度管人管钱管事。二是创新基金监管手段。在管理中规范，在实践中摸索，逐步摸索出适合我们基金管理的好经验好做法。三是加强社会保险经办能力建设，切实加强领导，统筹安排，精心组织，不断提高社会保险经办能力。
（二）加强思想教育，增加工作人员遵纪守法廉洁自律的意识。我们将采取灵活多样的形式，经常开展基金管理政策和法纪法规教育，主动与防止职务犯罪部门搞好现场警示教育，以增强管理、监督、经办人员的政策法规意识和拒腐防变的能力，自觉抵御各种不良诱惑。
社会保险基金管理工作事关群众切身利益，事关社会和谐稳定意义深远，责任重大。今后我们将进一步加强领导，完善制度，严格监管确保基金安全规范运行。
基金自查报告14
按照房劳社督2号文件精神，镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理，成立了社会保险基金内部控制领导小组，同时开展了自查、自评、自纠活动，针对存在的问题及时进行了改正，下面向领导做简要汇报。
一、领导重视、健全组织
为了加强社会保障基金内部管理与监督，切实提高内控执行力和社会保险经办人员的责任意识与风险意识，进一步规范经办人行为，镇社保所成立了以主管镇为组长的.社会保险基金内部控制领导小组。（名单附后）
二、自查自纠情况
7月17日，在社保所召开开展社会保险基金内部控制自查专题，对失业金领取、失业人员医疗费审核报销、城镇居民一老一小医疗保险费收缴、城镇居民一老一小医疗费审核报销、城乡居民养老保险费收缴、城乡居民养老保险费审核发放、城乡居民养老保险享保的资格认定、灵活就业人员的医疗费的审核、发放等等涉及社会保险基金的业务逐一进行了梳理，听取了经办人在业务程序上的汇报，对关键环节进行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，对自身进行了全面的评价。在自查中发现各项业务程序运动相对稳定，关键环节把握准确，以往社会保险基金未出现任何问题，但仍然存在以下二方面问题：一是业务流程公开度不够，缺乏社会监督机制。二是档案管理还不够规范，基础工作不扎实。针对上述存在的问题，立即采取了有效措施。一是健全业务流程公开制度，制定业务程序流程图，利用电子触摸屏设备进行公开，方便群众查找，增强了社会监督力度。二是健立规范的档案管理程序，由原来的业务经办人管理，变为专职档案员管理，纳入档案室进行档案管理。
三、自查的效果
通过对自查、自评、自纠，有效的提高了业务经办人员的业务水平，工作作风得到了加强。责任意识、风险意识明显提高。
基金自查报告15
在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据相关文件要求，认真自查，现将自查情况汇报如下：
1.医保科制定有医保部门工作职责、病历审核制度、特殊病管理制度、考评奖惩制度，药剂科制定有处方管理制度，医院在处方管理方面严格执行医保相关规定，门诊处方一般不超过7日用量，急诊处方一般不超过3日用量，慢性病等特殊疾病最长不超过一个月用量，同时注明理由。
2.开具的`处方是严格按照《处方管理办法》的要求，不存在重复处方，无诊断处方、分解处方等违规情况；
3.用药严格按照医保政策的要求，无明显超量、超限级等违规情况；
4.急诊留观病人管理符合医政的要求；
5.住院期间的检查、治疗、用药都是严格按照医保的相关规定，做到因病施治，坚持合理用药、合理检查、合理治疗，杜绝不合理检查、用药等情况发生。
6.无挂床、分解住院、冒名就医等违规问题；
7.住院费用结算严格按照系统里面的要求执行；
8.收费严格执行省、市物价部门的相关收费标准，不存在多收、乱收、挂靠收费等违规问题；我院坚持费用日清单制度，每日打印费用日清单发给病人，让参保人明明白白消费。
9.严格执行基本医疗保险药品目录和诊疗项目、医疗服务设施范围，药品实行全品种计算机管理，未出现以药换药、以药换物、以物换药等药品管理问题；
10.严格执行定点医疗机构医疗服务协议，做到诊断和病史辅助检查相符，用药与处方相符，费用收取与医嘱相符，严格执行出入院标准，办理入院手续时，认真核对“人、身份证、社保卡”是否一致，及时为达到出院标准的病人办理出院手续。
11.密切配合社保经办机构工作，医疗保险费用未单独建账，但凭证是分开做的，医疗保险发票实行单独装订，处方由于分得太细，如果单独存放工作量太大，所以现在处方暂时只是按药品分类单独存放，没有把医保处方单独存档。
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