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单位工作方案

时间：2022-11-09 14:00:41 工作方案我要投稿

单位工作方案

　　为了确保我们的努力取得实效，时常需要预先制定一份周密的方案，方案属于计划类文书的一种。方案应该怎么制定才好呢？下面是小编为大家整理的单位工作方案，仅供参考，希望能够帮助到大家。

单位工作方案

单位工作方案1

　　生产经营总监工作方案设置

　　为贯彻落实《省生产经营单位安全总监制度实施办法试行通知》精神，进一步强化生产经营单位主体责任，加快生产经营单位安全总监制度落实，根据《全市行业领域生产经营单位安全总监设置工作实施方案》结合全县实际，制订本方案。

　　一目标任务

　　在矿山企业金属冶炼企业运输企业建筑施工企业粉尘涉爆企业，危险物品生产经营储存装卸企业，危险物品使用企业等行业领域高危生产经营单位以外从业人员达到xxx人含其他生产经营单位设置安全总监，于xxxx年xx月xx日前实现安全总监应配尽配。

　　二时间安排

　　x月x日前，各乡镇街道开发区，县直各部门要制定具体实施方案并报县安委会办公室；x月x日前，要全部完成应设置安全总监生产经营单位排查摸底工作，建立台账，并报县安委会办公室；xx月xx日前全部完成安全总监设置；xx月xx日前将安全总监任免情况报送县安委会办公室备案；xx月上旬启动对安全生产总监配备督导验收工作；xx月中旬分行业分领域开展业务知识培训。

　　三工作要求

　　一加强领导。各乡镇街道开发区，县直各部门要充分认识安全总监制度设置重大意义积极作用，明确分管领导具体责任人，制定工作实施方案，确保工作顺利完成。

　　二调查摸底。各单位要对辖区或行业领域内生产经营单位进行拉网式排查摸底，要摸清楚哪些企业需要设置安全总监，哪些企业已经设置了安全总监，哪些还没有设置，哪些需要委派设置，同时要建立摸排台账，切实做到摸排无盲区全覆盖。

　　三严格把关。按照《省生产经营单位安全总监制度实施办法试行》要求，安全总监必须具备必要安全生产知识管理能力，这是前提基础。各部门各单位要按照要求，把考核作为选拔安全总监第一道关口，按照“谁主管谁考核”原则，严格考核把关，将业务能力强专业水平高人选出来，更好推动企业落实主体责任，考核不合格，一律不得任职。

　　四检查验收。全县负有安全生产监督管理职责部门要将安全总监制度落实情况纳入执法检查内容，加大执法检查力度，对未按规定设置安全总监等违法行为，依法进行立案查处。xx月上旬市安委会办公室将启动对安全生产总监配备情况验收工作，对未按规定设置安全总监等违法行为，将依法进行立案查处，验收情况纳入第四季度执法评估内容。

单位工作方案2

　　为深化事业单位人事制度改革，全面做好xxx第一中学岗位竞聘工作，根据国家、省、市要求和《xxx事业单位岗位聘用指导意见》文件精神，制定xxx第一中学岗位竞聘方案如下:

　　一、组织机构

　　领导小组：

　　组长

　　副组长

　　成员

　　工作小组：

　　组长

　　成员

　　二、岗位设置

　　我单位现有编制：220人，其中管理人员4人，专业技术人员216人。按编制220人设岗，主系列为专业技术人员，设岗220人，设岗比例为100％，

　　高级岗21个，其中，正高级岗位内部按0比例，3—4级分别设0个；副高级岗位内部按15％比例，5-7级分别设4个、8个、9个。列举各岗位名称中学高级教师。

　　中级岗95个，岗位内部中学按45％比例，8-10级分别设17个、25个、17个。列举各岗位名称中学一级教师、小学高级教师；岗位内部小学按40％比例，8-10级分别设11个、14个、11个，列举各岗位名称中学一级教师、小学高级教师。

　　初级岗104个，其中，岗位内部中学按40%比例，11-12级分别设32个、19个；13级岗位0个。列举各岗位名称中学二级教师、小学一级教师；岗位内部小学按60%比例，11-12级分别设29个、24个；13级岗位0个。列举各岗位名称中学二级教师，小学一级教师，小学二级教师。

　　三、岗位竞聘办法

　　1、高、中、初级职称已聘人员。依次按照现有职称首聘时间、参加工作时间和近三年考核平均成绩进行设岗。首先按照现有职称首聘时间确定聘任人员，若首聘时间相同，按照按参加工作时间先后确定聘任人员，若参加工作时间相同，参照近三年考核平均成绩高低确定聘任人员。

　　2、晋升高一级职称未聘任人员。按照高一级职称晋升时间先后设岗，并设为该职称级别的最低档次。晋升时间相同的，按照按参加工作时间先后确定聘任人员，若参加工作时间相同，参照近三年考核平均成绩高低确定聘任人员。

　　四、几项工作

　　1、成立xxx第一中学岗位竞聘领导小组和工作小组，制定竞聘方案，将竞聘方案传达到每一位教职员工。

　　2、竞聘完成后，竞聘结果在学校公示三天，公示结果无异议后，上报xxx教育局政工股。

单位工作方案3

　　为全面推进我县机关事业单位养老保险制度改革，切实解决部分事业单位欠缴养老保险的历史遗留问题，根据x省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险制度改革有关问题的处理意见的通知》，现结合我县实际，制定如下工作方案：

　　一、我县机关事业单位欠费基本情况

　　经初步统计测算，截至xxxx年x月底，全额财政在职人员欠费xxx人，差额事业在职人员欠费xxx人，自收自支事业在职人员欠费xxxx人，三类欠费人员共计xxxx人，欠缴单位应负担养老保险费约x.xx亿元，欠缴单位应负担职业年金约x.xx亿元，垫付单位应负担养老保险费x.x亿元，合计约x.xx亿元。

　　二、补缴政策及上级要求

　　根据xx号号文件规定，单位整体补缴欠费的，可以转入新制度补缴。补缴xxxx年x月xx日前欠费，以xxxx年x月份个人档案工资为基数（不得低于xxxx年度x省社平工资的xx%，即xxxx元/月），只需缴单位应负担xx%部分，个人应负担x%部分不用缴纳，不用缴纳职业年金。补缴xxxx年xx月x日后欠费，以当年个人档案工资为基数（不得低于上年度x省社平工资的xx%）。补缴养老保险费率：单位负担比例xx%（xxxx年x月x日后调整为xx%），个人负担比例x%；补缴职业年金费率：单位负担比例x%，个人负担比例x%。

　　省人社厅明确要求，各参保单位缴清欠缴的养老保险费和职业年金后，xxxx年xx月以后退休人员才按照新办法计发退休待遇。目前，我县部分自收自支事业单位存在欠缴养老保险费和职业年金，致使不能按照新办法计发待遇并进行补发，影响干部职工的合法权益，形成不稳定隐患。另外，省人社厅和省财政厅规定，补缴欠费必须以单位整体进行，不能一个人或部分人员缴纳，所以自收自支事业单位“挖潜补缴”工作也迫在眉睫。

　　三、补缴范围及身份认定

　　全县机关事业单位在编正式人员，在岗期间欠缴的养老保险费和职业年金。凡是未参保登记养老保险和职业年金账户的人员，需新开账户的，按照干部管理权限，属于党委和群团部门的由县委组织部进行认定，属于政府部门的由人社局认定。没有认定的视为不在补缴范围，严禁趁机混入临时工和档案造假人员。

　　四、资金来源

　　自收自支事业单位补缴养老保险费和职业年金所需资金，按照“谁主管，谁负责”的原则，由单位筹措资金在规定时间内足额完成补缴工作。

　　五、工作步骤

　　成立补缴工作领导小组及办公室，从xxxx年x月xx日开始至x月xx日结束，共分三个阶段：

　　（一）动员部署阶段（x月xx日至x月xx日）。组织召开全县欠费补缴工作动员部署会议，各单位安排专人负责此项工作，核清单位补缴人员情况，做好补缴各项前期工作。

　　（二）申报缴费阶段（x月x日至x月xx日）。单位和主管部门是欠费补缴的责任主体。一是各单位严格按照政策要求，将在岗符合条件的人员名单加盖公章经一把手签字后报主管部门审核，然后，按干部管理权限分别报组织部或人社局认定。二是各单位带职工身份信息认定表，在规定的时间内到社保中心申报缴费，缴费后要及时将缴费凭证复印件报社保中心。三是在多个单位工作过的人员，由现工作单位负责在岗情况确认和申报缴费，原工作单位配合在岗确认。

　　（三）审计核实阶段（x月xx日至x月xx日）。成立由人社局牵头，审计局、财政局、组织部、税务共同组成的人员审核工作组，负责审计各单位申报补缴人员情况，通过查看档案、单位的帐目、工资发放表等多种形式进行审核，并出具审核情况报告，确定在编在岗情况。

　　六、责任分工

　　领导小组办公室负责调度督导各单位补缴进度，通报完成情况，确保按时完成补缴工作。

　　人社局负责政策解释，牵总推进此项工作开展，做好补缴各项社会保险和职业年金工作；负责政府部门参保人员的身份认定。

　　组织部负责党委部门参保人员的身份认定。

　　税务局负责做好集中收缴费服务工作，安排专门窗口，做到及时收费，确保各单位能够按时缴费。

　　财政局、审计局负责做好单位缴费审核、审计工作。

　　人行负责协调银行为缴费做好服务保障工作。

　　七、工作要求

　　（一）思想上要真正重视。充分认识这次补缴工作的重要性，进一步提高思想站位，切实把补缴工作摆上重要日程，切实做好养老保险补缴工作。

　　（二）行动上要扎实推进。行动上要真正上位，此次补缴工作时间紧、任务重，需要资金量大，要克服困难，积极筹措资金，完成补缴工作，切实将好事办好，实事办实。

　　（三）问责上要加大力度。本次补缴是减轻干部职工负担的重要体现，凡因工作不力没有在规定时间内完成补缴费任务，造成社会不良影响的，严肃追究有关单位和人员的责任。同时，“挖潜补缴”工作完成后，各单位要逐月按时足额缴纳干部职工的各项保险和职业年金，不允许出现新的欠费。

单位工作方案4

　　一、审查范围

　　凡在本县辖区内的国有、集体、外资、合资等各类企业（包括中央、省、市属外地驻成单位），民办非企业单位，在县工商局办理营业执照的私营个体企业，与劳动者建立劳动关系的国家机关、事业单位、社会团体等单位，职业介绍机构和职业培训机构，法律、法规、规章规定的其他用人单位。

　　二、审查内容

　　1、招收、使用劳动者及招用未满16周岁的未成人情况；

　　2、使用劳务派遣等与本单位无劳动关系的劳动者工资支付、休息休假等情况。

　　3、劳动合同、集体合同的订立及经济性裁员情况；

　　4、劳动者工作时间和休息休假情况；

　　5、女职工、未成年工劳动特殊保护情况；

　　6、支付劳动者工资报酬、最低工资执行情况；

　　7、社会保险登记、申报和缴费情况；

　　8、工资集体协商合同订立和履行情况；

　　9、职业介绍、职业培训及职业技能鉴定情况；

　　10、建立和完善内部劳动规章制度情况；

　　11、劳动保障法律、法规和规章规定的其它情况。

　　三、工作程序和时间安排

　　度劳动保障书面审查工作从3月10日开始到6月30日结束。书面审查工作分两个阶段进行。

　　（一）政策咨询、自查自纠县劳动监查大队负责政策法律法规等业务咨询服务，用人单位要对照劳动保障法律法规，认真开展自查自纠。到劳动监查大队领取《劳动保障书面审查登记手册》，如实填写《劳动保障书面审查登记手册》和提供审查内容要求的职工花名册、工资表、劳动合同书等相关书面资料、报表等接受审查。

　　（二）审查、做出结论劳动保障监查机构认真审查用人单位报送的书面材料和《劳动保障书面审查登记手册》，并分情况进行处理：对经审查合格的，办理有关手续；对存有违法行为的，责令限期改正；对逾期不进行整改的，依据有关法律法规进行处理。

　　四、法律责任

　　对逾期不参加劳动保障年度审查、不按照规定报送书面材料接受年度审查的用人单位，我局将按照《劳动保障监查条例》第30条的规定处以20xx元~20000元的罚款，并责令其补报书面材料必须接受劳动保障年度审查。

单位工作方案5

　　为创造一个良好的社会环境，遏制各类有毒的物品案件的发生，根据县禁毒办关于创建无毒社区活动的要求，特制定如下工作方案。

　　一、指导思想

　　以“四禁并举，预防为主”为方针，以遏制有毒的物品来源、有毒的物品危害和吸毒人员滋生为重点，广泛深入的开展“无毒单位”创建活动，坚决遏制有毒的物品蔓延势头。

　　二、工作目标

　　在本局范围内形成一个人人远离有毒的物品侵害，家家拒绝有毒的物品危害的社会环境。继续保持我局范围内无制毒、贩毒和吸毒人员。全局干警参与“无毒单位”创建活动达100％，努力完成创建“无毒单位”的工作目标。

　　三、主要工作措施

　　（一）提高认识，强化领导。全局干警要充分认识到有毒的物品对单位、对家庭、对社会的危害性，提高对有毒的物品的防范意识，树立一个人人远离有毒的物品、拒绝有毒的物品、参与打击有毒的物品犯罪的良好社会氛围。局班子要加强对禁毒工作的组织领导，要落实领导、落实人员、落实工作措施，把此项工作抓紧抓落实。局里成立以局党组书记、局长李兴师为组长、党组成员戴晓春为副组长，李逢光、刘春兰、黄艳、刘忠茂为成员的无毒单位”创建活动领导小组，加强对禁毒工作和“无毒单位”创建活动的督察和组织领导。领导小组下设办公室，办公室与综治办合署办公。

　　（二）强化宣传，注重防范。要切实加强对创建活动的宣传，制定切实可行的宣传计划，认真组织全局干警学习《禁毒法》，在“6·26”国际禁毒宣传日印发禁毒宣传资料，积极组织全局干警开展好“6.26”国际禁毒日宣传活动。在六月未组织全局干警到永兴一中禁毒展览室参观禁毒图片，从而提高全局干警的禁毒意识，营造全局干警创建“无毒单位”的良好社会氛围。

　　（三）抓排查，摸清毒情。要积极配合社区民警开展一次毒情排查活动。5月底以前完成这次毒情排查活动，做到不留死角，不漏一人，如有涉毒人员要登记造册，建档立卡。对本局干警以及进入本局机关院内的租房人员的毒情做到底子清，情况明。同时在对毒情进行认真分析、排查的基础上，积极配合相关职能部门有针对性地进行重点整治，促进“禁毒”工作的顺利开展，使我局真正成为名副其实的“无毒单位”。

单位工作方案6

　　为了进一步规范和加强固定资产管理，准确掌握固定资产状况，经研究决定在省公司总部范围内开展固定资产清查登记工作。具体实施方案如下：

　　一、固定资产清查工作的目标

　　(一)核实固定资产、查清家底，做到账物相符，为实现动态监控奠定基础。

　　(二)进一步建立健全固定资产管理的各项规章制度。

　　二、固定资产清查工作组织机构及职责

　　为切实加强领导，保证此次固定资产清查工作高效有序地完成，成立固定资产清查工作小组。

　　(一)固定资产清查工作小组

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　职责：

　　1、负责组织开展省公司总部固定资产清查工作。

　　2、汇总省公司总部固定资产清查工作情况，研究解决清查过程中发现的有关问题。

　　三、固定资产清查基准日、期限和范围

　　(一)固定资产清查基准日：20xx年7月31日。

　　(二)固定资产清查期限：自20xx年8月19日起至20xx年10月18日止。

　　(三)清查范围：省公司总部所有固定资产，包括运输设备、办公文秘设备、施工设备、机房设备等，不论购置时间先后，不管资金来源渠道、资产分布、计提折旧与否，均列入此次清查范围。

　　四、固定资产清查工作的步骤和任务

　　第一阶段：前期准备阶段(20xx年8月19日至8月23日)主要任务：

　　1、成立固定资产清查工作小组。

　　2、整理、编制固定资产清查相关资料及表格。

　　第二阶段：清查阶段(20xx年8月26日至9月29日)主要任务：

　　1、对省公司总部的所有固定资产进行清查，将固定资产台账与实物核对。

　　2、填制《固定资产清查登记表》，完善省公司总部固定资产台帐。

　　3、对清查中发现的问题进行汇总，提出相应的改进建议，报公司固定资产清查小组。

　　4、撰写固定资产清查报告。

　　第三阶段：总结完善阶段(20xx年10月07日至10月18日)主要任务：

　　根据资产清查情况及省公司要求，建立固定资产长效管理机制。

　　五、固定资产清查工作的要求

　　(一)为认真做好这次固定资产清查登记工作，各部门要高度重视，积极配合。各部门(中心)负责人为本部门此次清查工作的第一责任人，并指定专人具体负责;请各部门(中心)于20xx年8月21日前将具体负责人员名单报于综合部。

　　(二)在清查登记过程中，应做到全面、彻底、不留死角、不虚、不重、不漏、账实相符，切实摸清"家底"，保证清产核资结果真实可靠。

　　(三)对清查出的各类资产问题和损失，应认真清理、分类，查明原因，根据部门的实际情况，依据公司有关政策和财务管理制度，认真研究并提出处理意见：

　　1、盘盈及盘亏的固定资产均应如实进行登记，详细说明原因并签字盖章。

　　2、毁损报废的固定资产应提供：部门(中心)内部鉴定证明;不可抗力原因(自然灾害、意外事故)造成固定资产毁损、报废的，应有相关部门出具的说明;固定资产报废、毁损情况说明及内部核批文件;涉及索赔的，应有理赔情况说明。

　　3、被盗的应提供：向公安机关的报案记录，公安机关立案、破案和结案的证明材料;公司内部核批文件;涉及索赔的，需理赔情况说明。

　　(四)此次清查要求公司总部所属的固定资产能落实到使用者本人的一定要落实到使用者本人，对于共用的资产要求部门负责人指定专人进行管理。

　　(五)省公司综合部及财务资产部全面负责此次清查工作，其他各部门进行相关配合。

　　(六)通过本次固定资产清查登记工作，准确掌握省公司总部各项固定资产的真实状况，有针对性的采取切实可行的整改措施，各部门(中心)须指定专项固定资产管理人员，负责所属部室固定资产日常管理工作，对本部门(中心)固定资产的变动及时向固定资产管理部门提出申请，形成和完善固定资产的长效管理机制。

单位工作方案7

　　为更好地组织开展争创县级文明单位活动，根据县文明单位考核标准的有关要求和县教育局党委新学年工作意见，特制定本方案。

　　一、创建总体目标

　　利用一年时间，在全校教职工的共同努力下，深入开展好学校的精神文明工作，力争学校的精神文明工作再上一个新台阶。

　　二、创建领导小组

　　建立以刘奇松校长为组长，校务会其他人员及教研组长为组员的创建领导小组，负责组织实施本小的文明创建工作。

　　三、创建具体目标

　　1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，不走过场，把文明创建活动贯穿教育教学工作全过程。

　　2、在教职工中加强政治思想教育工作，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，进行廉洁勤政、遵纪守法、爱岗敬业、文明服务教育，树立良好形象。

　　3、经常进行社会公德、职业道德、家庭美德教育，树立文明礼貌、敬老爱幼、讲道德、守信誉的良好社会风尚。

　　4、开展丰富多彩的文体活动，陶冶教职工情操，培养积极向上的人生情趣。

　　5、经常进行法制教育，使每名教职工都成为遵纪守法的公民，提倡晚婚晚育。

　　6、开展政治、业务培训，不断提高教职工素质。坚持依法办事，认真完成学校各项工作任务。

　　7、搞好环境卫生，美化办公环境和学习环境，创造一个舒适、优美的办公场所和学习家园。

　　四、创建具体内容

　　1、深入扎实地开展好教职工思想道德教育实践活动、组织开展全员技能培训和岗位练兵活动，切实提高教职工的思想素质和业务素质。

　　2、严格执行学校首届教代会以来通过的管理文件，依法规范办学；修改完善各项规章制度，量化考核细则，健全长效的管理机制。

　　3、加强学生的法制、安全教育，深入贯彻学生守则、行为规范、学生管理条例，强化行为养成教育。

　　4、深入开展“五讲一创”活动，即“讲文明、讲诚信、讲发展、讲素质、讲质量、创业绩”活动，提高教职工的综合素质。

　　5、认真扎实地开展师德教育，提高师德水平。

　　6、搞好校内外宣传，及时宣传学校教育发展取得的成果。

　　7、开展丰富多彩的文化活动，丰富校园文化。

　　8、加强德育工作。加强对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义教育；利用多种形式对学生进行思想道德和文明行为教育，自觉养成文明行为习惯。

　　9、开展创文明学校、文明办公室、文明班级、文明个人活动，定期检查、考核、总结，年末进行评选。

　　五、创建保障措施

　　1、加强学习，努力提高职工素质。制定学习计划，组织师生学习文明创建的有关文件和要求，把其作为德育重要内容来抓，并结合本单位的实际，运用各种形式进行宣传，努力做到人人皆知。大力表扬先进典型，批评不文明的行为，努力营造“人人讲公德、个个讲文明”的氛围。

　　2、分工负责，落实创建责任制。创建领导小组组织实施日常文明创建的管理工作，各职能部门分工负责，狠抓落实。建立责任追究制度，实行谁主管、谁负责；谁出问题、谁负责；谁的责任，追究谁的工作制度。

　　3、开展督查，实行严格奖惩创建领导小组定期和不定期对创建工作进行督查，发现问题及时解决。开展检查评比，结果及时公布。对创建工作抓得好的处室、年级、班级进行表扬和奖励；对创建工作抓得不力的，给予通报批评。学校将创建工作作为重要内容纳入教职工（包括班主任）平时和年终考评以及评先评优，纳入文明办公室、文明教工、文明学生的评比，并实行相应的奖惩.

单位工作方案8

　　为进一步加强定制式口腔义齿使用单位的监管，保障药械使用质量安全，结合工作实际，制定本工作方案。

　　一、检查目标

　　进一步落实定制式口腔义齿使用单位的主体责任，督促落实新发布的《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械使用质量监督管理办法》的相关要求，提升质量管理意识和水平，确保使用安全有效。

　　二、检查对象及时间

　　（一）检查对象

　　检查对象主要是定制式口腔义齿使用单位（县医院、中医院及各牙科诊所）。

　　（二）检查时间

　　20xx年3月23日至5月22日。

　　三、检查重点

　　（一）是否配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构和质量管理人员。

　　（二）是否妥善完整保存采购相关合法票据（药品、医疗器械）。

　　（三）是否按规定对医疗器械采购实行统一管理。

　　（四）是否从具有资质的医疗器械批发企业购进医疗器械，索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。对购进的医疗器械是否严明产品合格证明文件，并按规定进行验收。对有特殊储运要求的医疗器械是否核实储运条件是否符合产品说明书和标签标示的要求。

　　（五）贮存医疗器械的场所、设施及条件是否与医疗器械品种、数量相适应，符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，是否监测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。

　　（六）定制式口腔义齿是否真实完整准确地记录进货查验情况，是否建立并执行使用前质量检查制度，并保存完整的使用记录，相关资料是否纳入信息化管理，确保相关信息具有可追溯性等。

　　（七）直接接触药械的从业人员每人每年是否健康检查。

　　四、工作要求

　　（一）各市场监管所要认真落实监管责任，根据本辖区监管实际，统筹规划，扎实有效地开展监督检查工作，各所队确保在时限内完成并取得实效。

　　（二）涉及违法违规的，应根据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，予以行政处罚；情节严重的，要及时移送相关部门处理。

　　（三）请各基层所、执法大队于5月14日前，将开展情况工作小结汇总报送药品监管股，并将监督检查记录录入省药械监管综合系统。

单位工作方案9

　　为了全面贯彻落实区创先[20xx]4号文件精神，更好地服务群众、服务基层，街道事业科积极参与“群众满意的窗口服务单位”创建活动，具体规划如下：

　　一、指导思想

　　以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，以创先争优活动为契机，以群众满意为标准，大力加强行政受理窗口的硬件、软件建设，积极参与争创“群众满意窗口服务单位”“创建活动，全面提升服务理念、服务水平、办事程序、政务公开、廉洁从政、依法行政等方面能力，努力塑造街道社会事业队伍的良好形象。

　　二、创建目标

　　有强烈的服务意识；有优良的工作作风；有健全的服务机制；有满意的工作效果。服务环境干净整洁；服务态度热情礼貌；便民措施齐全周到；服务效率快捷高效；服务监督渠道畅通。

　　三、创建领导小组：

　　组长：徐

　　副组长：徐陈王

　　组员：杨何华钱

　　参与单位：劳动保障科，民政科，计生办，残疾

　　四、创建思路：

　　1、加大创建宣传。深入开展创先争优活动宣传，认真学习各级关于加强部门和行业作风建设的一系列规定和要求，以“爱岗敬业、诚实守信、遵纪守法”为主要内容的职业道德教育，提高工作人员的思想政治素质和道德水平，增强爱民、为民、便民、利民的自觉性和“服务人民、奉献社会”的宗旨意识，提高业务素质和服务水平。

　　2、加强制度建设。实行政务、事务公开制度，完善服务承诺制度，建立首问负责制度，严格实行行政执法责任制和责任追究制。建立制约机制，强化群众监督，规范行政行为。

　　3、改进工作作风。端正服务理念，改进工作作风，规范服务行为，改善服务态度，提高工作水平，更好地为发展服务，为基层服务，为群众服务。

　　4、解决突出问题。深入调查研究，倾听群众呼声，从群众普遍关心、与群众切身利益密切相关的难点和热点问题入手，努力为群众办实事办好事。每个基层单位要推出具体实在、有特点的惠及群众的实事和好事。

　　五、创建内容：

　　1、队伍建设方面。基层组织齐全，班子团结有力，科室干部带头贯彻落实科学发展观，科室职工敬业爱岗、遵纪守法、乐于奉献，有服务意识和强烈的工作责任心。

　　2、制度建设方面。各项工作制度健全，学习教育经常；岗位责任明确，管理规范有序；监督机制完善，责任追究落实。对违反规章制度及有关规定的工作人员有具体的处罚措施，做到了奖惩分明、处罚有力。

　　3、作风建设方面。实行政务（业务）公开，公开办事程序、办事结果；及时了解民情、听取民意，多渠道发挥社会监督作用，科室职员工作中无“冷、硬、顶、横”现象和利用职权“吃、拿、卡、要、报”等违纪行为。

　　4、优质服务方面。工作人员挂牌服务；业务熟练，办事快捷；用语文明，态度和蔼；制度落实，作风优良。办事窗口有办事公开指南和公开服务承诺。执法和服务质量不断提高，行业风气不断好转，在纠风办组织的评议中，广大人民群众的满意率和认可度较高。

单位工作方案10

厅直各单位：

　　按照《xx省省直化系统年度考核办法》，经厅党组研究决定，将于近期对厅直各单位领导班子和领导干部进行年度考核，现将有关事项通知如下：

　　一、考核时间

　　20xx年12月21—29日，考核具体时间由各考核组与被考核单位商定。

　　二、考核范围和对象

　　考核范围为厅直处级单位，已划入xx化演艺发展集团的企业由集团牵头，省化厅派员参加考核。

　　考核对象为各单位领导班子和领导干部。

　　科级事业单位由厅人事教育处会同对口处室另行安排考核。

　　三、成立考核领导小组

　　此次考核工作在厅党组领导下进行。成立7个考核组，由厅领导分别带队，每组4人，分别考核2-个厅直单位。

　　四、考核方式

　　采取召开考核会议、民主测评、个别谈话、查阅资料等方式进行。

　　（一）召开考核会议

　　参会人员：100人以下的单位全体干部职工参加；100人以上的单位中层以上干部、中级以上职称人员及职工代表参加。

　　会议议程：

　　（1）考核组组长讲话。

　　（2）厅直单位（党委、总支、支部）书记作党风廉政建设工作情况报告；行政主要领导代表领导班子作年度工作报告，并进行个人述职述德述廉述法。领导班子其他成员进行书面述职述德述廉述法。

　　（3）进行民主测评和后备干部民主推荐。

　　（二）进行个别谈话

　　考核组分成两个谈话小组，谈话人员由各考核组根据参加考核会议人员名册现场确定。

　　（三）查阅有关资料

　　对照考核工作相关要求，现场重点查阅党委（总支、支部）会议纪录、班子会议记录、干部选拔任用本、党支部“三会一”记录本、约谈记录本等相关和资料。

　　五、考核要求

　　（一）各单位要提前组织撰写党委（总支、支部）20xx年度落实党风廉政建设工作情况报告、领导班子年度工作报告、领导干部年度述职述德述廉述法报告。并按照《20xx年省化厅直属单位年度考核需准备的材料清单》（附后）准备好相关查阅资料。

　　（二）各单位领导要增强政治意识，高度重视年度考核工作，精心组织，周密部署，按照考核通知要求，认真做好各项准备工作。

　　（三）各单位要严肃考核纪律，教育干部职工严禁以任何理由或方式干扰、阻挠和妨碍考核工作，更不得以任何形式进行拉票等活动。一旦发现，厅党组将严肃查处。

　　（四）各单位要按照《事业单位工作人员考核暂行规定》，严肃认真开展好本单位中层干部和普通工作人员的年度考核工作。

单位工作方案11

　　一、门卫、值班、巡查制度

　　（一）服从分工，听从指挥，执行安全保卫，做好单位安全保卫工作，遇有外来寻衅干扰单位正常上班的人员，及时制止，劝阻无效，及时拔打110报警。

　　（二）认真做好来人来访的询问、登记。

　　（三）熟悉单位环境，确保单位财产安全，对单位的进出物资材料有疑意的及时盘问，决不允许单位财物外流遗失。

　　（四）值班时坚守岗位，勤巡、勤看、勤听、勤查，密切注意环境安全，发现问题及时上报。

　　二、安全生产管理制度

　　（一）全体员工必须树立“供水必须安全，安全促进供水”和为国家、为人民生命财产负责的观念和责任感，做到人人重视安全，时时注意安全，事事抓安全，及时发现和排除隐患，防患于未然。

　　（二）各岗位操作人员要认真学习业务知识，熟练掌握业务技能及安全操作规程，严格执行安全工作细则，保障安全生产。

　　（三）生产所必需的易燃、有毒、高腐蚀物质，由专职人员严格按照规定进行使用、管理、运输。危险品使用、管理要充分注意气温、环境、场所条件，要有切实可行的安全防范措施。

　　（四）严守工作岗位，上班时不得乱串岗、打闹、打瞌睡和做与工作无关的事。

　　（五）各部门主要负责人负责本部门的安全生产教育，检查落实各岗位的安全措施，确保安全生产。

　　三、现金、票据、印鉴等贵重物品使用、保管制度

　　（一）单位的现金、票据、有价证券由单位财务人员统一管理。千元以上资金往来应使用支票或转账。发工资需提取大笔现金时要专人专车，并在当天发放完毕。财务人员严禁在单位存放大笔现金或有价证券。

　　（二）单位库存物资入、出库单，分别由仓管员和行政领导负责，领购、登记、填制、保管。仓管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资明细账，并妥善保管存根联，以便备查。

　　（三）各类印鉴使用部门要有专人管理，严格使用批准手续。严禁滥盖空白函件或滥用印章。

　　（四）单位贵重办公设备，要指定专人使用管理，并建账登记，人员变动要搞好交接。

　　（五）所有办公室、接待室、化验室、库房等，都要做到人离关窗锁门。贵重工具、材料、器材都要随时注意收拣或交接。

　　四、消防、交通安全管理制度

　　（一）全单位职工要认真遵守交通规则。严禁超载超速、疲劳驾车、无证驾驶无证车辆。上下班期间交通拥挤要特别注意安全严禁超速占道行驶。

　　（二）全单位职工要加强消防意识，站、厂区消防器材由各部门负责人定期或不定期的组织检查，确保消防器材的完好无损，发现问题及时解决，定期对员工进行消防培训。

　　五、治安防范教育培训制度

　　（一）新职工上岗前必须进行治安防范知识教育。

　　（二）单位治安防范教育内容包括：

　　（1）国家有关治安防范方面的规章制度和单位治安防范方面的管理制度；

　　（2）单位治安防范方面的状况及事故教训等。

　　（三）各部门治安防范教育由各科负责，主要内容是本科治安环境的特点以及科的治安状况及治安事件处理应急措施等。

　　（四）要定期对单位职工进行法制教育、保密教育、安全防范教育和治安形势教育，增强法制观念、保密意识和安全防范意识。

　　（五）要积极协助公安机关、消防部门对单位门卫、兼职消防等人员进行安全治安防范和消防实战技能训练。

　　（六）要积极参加公安机关或上级组织的安全保卫人员教育、培训活动。

　　六、发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告制度

　　（一）单位内部一旦发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件，应及时向当地公安机关报告。

　　（二）及时组织保护好现场，控制和防止犯罪嫌疑人员逃匿。

　　（三）积极配合公安机关开展对案件的查处工作。

　　（四）认真做好抢救、善后工作，防止事态扩大，堵塞漏洞，加强安全防范措施。

　　七、治安保卫工作检查、考核及奖惩制度

　　（一）本单位治安保卫工作的检查、考核及奖惩，纳入每年安全生产和内保工作目标，实行责任管理。

　　（二）治安保卫工作的检查、考核与安全生产同步进行，即单位每月组织一次综合检查，发现治安、内保隐患，立即进行整改。单位每年度末，由领导小组对全年治安保卫工作的各项目标任务进行综合考核。

　　（三）按照年度总考核和平时抽检综合得分，来评定优胜部门、合格部门、责令整改部门。对优胜部门和部门责任人给予奖励，并作为部门评先、负责人评优的重要条件。对合格部门不奖不罚，对该单位责任人适当奖励，不影响部门评先、个人评优。对责令整改部门除公开挂牌警示以外，单位不能评先，责任人将受到经济处罚。对发生重大治安案件的，除按规定追究当事人的责任外，该部门主要负责人将受到降职、降薪处理。

单位工作方案12

　　一、指导思想

　　实施放心粮食工程就是实施民心工程，注重民生因势利导就是注重粮油食品安全，也是顺应和引导市民从吃饱到吃好的需求。为进一步深化全市放心粮油工程建设，体现监督检查服务放心粮油示范企业做优做强；服务进一步构建放心粮油销售网络、扩大放心粮油产品的覆盖面、发展连锁经营，从而进一步强化对市级放心粮油单位采、销、储等环节的监管，确保全市粮食质量安全，根据《粮食流通管理条例》和本局《关于对放心粮油示范企业加强监管的暂行规定》等有关规定，特制定20xx年度市级放心粮油示范单位的监管工作方案。

　　二、监督检查对象

　　本辖区的所有市级放心粮油示范企业（单位），包括示范加工企业、示范配送中心和示范销售店。通过开展监督检查活动，实现对20xx年度、20xx年度评定的示范企业（单位）100%的覆盖面，实现对20xx年评定的示范企业满足50%以上覆盖面的要求。

　　三、监督检查的内容

　　根据本局《关于对放心粮油示范企业加强监管的暂行规定》等有关规定，主要检查内容包括：

　　（一）查验示范单位是否仍符合评审条件，是否落实了持证执照经营，是否落实了生产、销售、储存环境卫生整洁工作；

　　（二）查验示范单位是否落实了粮油商品的质量安全责任制，是否建立并执行了采、销、存等环节粮油商品质量的检验制度；

　　（三）查验示范单位是否落实了计量年检制度，生产、销售的定型包装粮食的净含量是否符合国家有关准确计量要求；

　　（四）查验示范单位的粮食储存是否符合粮油安全储存要求，有无与可能对粮食产生污染的有毒有害物质混存情况；查验成品粮堆放是否规范；

　　（五）查验示范单位的粮食商品明码标价情况，是否落实了标示粮食质量、净含量、价格、产地等标志内容；

　　（六）查验示范单位经营（生产、销售、采购）的粮食及其制品的质量情况，有无经营“三无”产品、包装标识不规范、不符合国家质量、卫生标准的粮油商品；

　　（七）查验示范单位是否按规定落实了《市放心粮油示范企业有关情况自查表》制度，自查结果是否落实了主要负责人确认机制；查验已被纳入粮食流通统计范围的单位执行国家粮食流通统计制度等情况。

　　（八）其他涉粮检查内容。

　　对既是市级放心粮油示范单位又是成品粮应急储备的单位，还将增加相应品种的数量、等级等检验项目。

　　四、检查时间安排

　　为体现服务、效率的原则，避免不必要的重复检查，原则上，对市级放心粮油示范单位一年检查一次（不含专案检查和受理举报核实）。时间计划是：

　　第一次，4月底前，落实对其中不低于50%的单位的检查和质量抽样工作；

　　第二次，10月底前，组织对余下的单位落实监督检查活动，同步落实质量抽检。

　　具体检查单位、检查时间由本局在组织检查时随机确定。

　　五、检查方式

　　对示范单位的检查采取用市场巡查与节日期间专项检查相结合的方式进行。对涉及举报事项或市有关部门移交、移送的案件，由市或辖市（区）按管辖落实查处工作。

　　六、质量抽样

　　委托市粮油质量监督检测站负责按计划对放心粮油示范单位经营的粮油商（产）品落实质量抽检工作。具体抽样计划、样品安排按本局《关于印发〈20xx年度市粮食流通监督检查质量抽样计划〉的通知》执行。

　　生产单位或经营单位对粮油质量检验机构的检验结果有异议时，可按国家发改委等七部门联合发布的《粮食质量监管实施办法（试行）》第十七条第（二）、（三）项规定处理。

　　七、费用

　　组织开展、实施粮食流通监督检查活动和由本局开展的粮食质量抽样检验不收取费用，采样费用等由本局粮食流通监督检查专项工作经费列支。

　　八、处理

　　对检查中发现的问题按如下原则进行处理：对经检查符合《关于对放心粮油示范企业加强监管的暂行规定》之规定条件的单位予以保留示范企业资格；对检查中发现存在《关于对放心粮油示范企业加强监管的暂行规定》之第十七条情形的，责成有关单位限时整改，由所在地的粮食部门落实跟踪督办；对检查发现存在《关于对放心粮油示范企业加强监管的暂行规定》第十八条之情形且影响较大的，作出取消市级放心粮油示范企业资格的处理；对检查中查出的违反《粮食流通管理条例》行为，由粮食部门按照管辖要求立案查处；对其中涉及价格、计量、质量、经营范围等情况，由本局向价格、质监、工商部门办理移送查处；对涉及其他食品安全的行为，由本局向市食安委办公室落实移交查办。

　　对被取消市级放心粮油示范企业资格的单位，自取消或应该知道取消之日起不得再以市级放心粮油示范单位的名义从事粮油经营活动。

　　九、工作要求

　　（一）组织开展对市级放心粮油示范企业专项检查行动，要突出重点，体现“确保粮油放心消费、落实质量安全”的要务，做到工作有计划，实务有成效；

　　（二）各放心粮油示范单位要切实加强对本单位产品（商品）的质量工作，认真落实本单位法定负责人为本单位粮食质量安全第一责任人的要求，对本单位生产、经营的粮油制品的安全负总责；要认真组织职工学习国家有关粮食流通政策规定和国家粮油质量卫生标准，不断提升粮油标准意识；要强化对采购粮油制品的索证、检验要求，从源头上落实合格粮食流入口粮市场的机制；要高度重视计量、价格、服务工作，不断扩大市级放心粮油产品的受益面、不断扩大市级放心粮油的影响力。我局将继续落实诚信数据库信息的更新工作，有关市级放心粮油资质评定、监管、抽样结果、获奖受罚的信息将如实记载更新；

　　（三）受托的粮油质量检验机构要认真贯彻国家有关粮食抽样、检验工作规程，及时准确落实质量卫生检验工作，对检验结果负责；要切实强化对专业人员的技能培训，不断提升质量检验人员的检验能力；要同步做好粮油标准的贯彻宣传工作，认真解答有关质量、标准、检验方面的问题，做示范企业的好帮手；

　　（四）切实强化执法监督工作。监督检查人员要严格遵循法定程序，认真落实市委市政府有关创优服务环境要求，规范制作执法文书，依规作出处理。要严格落实粮食流通监督检查行为规范和《粮食行政执法责任追究暂行规定》，自觉接受监督。要切实做好相关案卷管理工作，落实方便查阅等事项。

单位工作方案13

　　一、工作目标

　　对照公司创建职能和经营管辖范围，通过对蚊幼孳生地治理，化学防制和生态防制，使界定范围内蚊虫密度大幅降低，达到市爱卫办规定的灭蚊标准。即单位内外环境、住宅宿舍、各种存水容器(包含下水道等)和建设工地积水，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。市区内大中型水体中的蚊幼及蛹的阳性率不超过3%，阳性幼虫或蛹的平均数不超过5只。特殊场所（主要为杂物堆放场所、各类建筑工地）白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱惑成蚊不超过1只。

　　二、达标范围

　　各单位、各部门办公场区、建设工地及城区污水主管网的灭蚊和环境整治，确保上述场地蚊幼及成蚊密度达标，三防设施落实。

　　三、职责分工

　　按照属地管理原则，各单位、各部门负责界定范围的灭蚊工作。

　　一是城投公司负责所管工地灭蚊工作

　　二是市自来水公司负责办公场区、绿化地、生产场区及住宅宿舍灭蚊。

　　三是市污水处理公司负责消除所管理的污水主管网淤积、堵塞和滞留现象，化学灭蚊以及井口安装防蚊闸；负责办公场区、生产场区灭蚊工作。

　　四是市土地储备中心负责办公区及城区储备地块的卫生灭蚊工作。

　　五是市城图房地开发公司和市给排水工程有限公司负责各自建设工地空间喷洒药物杀灭成蚊工作。

　　四、实施步骤

　　第一阶段：组织准备（3月5日—6月30日）

　　1、宣传发动。充分利用各种宣传工具，包括标语、宣传专栏、电子屏等形式广泛宣传蚊虫的危害，防制方法等科学知识，提高全员参与灭蚊重要性和必要性的认识，做到人人皆知；召开动员会，层层动员，打一场灭蚊攻坚战。

　　2、人员培训。各单位必须确定一名以上素质较高、责任心强的人员，学习灭蚊技术，具体负责本单位的灭蚊工作。

　　3、查清城区所管污水管网的长度、井口数量和分布情况；查清建筑工地的数量和积水状况。

　　4、查清城区二次供水设施和分布情况。

　　第二阶段：综合防治（7月1日—8月20日）

　　1、整治环境，消灭孳生地

　　要广泛开展城区环境治理，消灭蚊虫孳生地，将环境整治纳入周末义务劳动内容，狠抓公共环境治理和消除城区主次干道下水管网的淤积、堵塞和滞留现象，防止孳生蚊虫。

　　2、化学灭蚊

　　城区主次干道下水管网采取投放生物杀虫剂，杀灭水体中的蚊幼虫。单位办公场所及宿舍要采取空间喷洒药物或室内滞留喷洒药物的方法杀灭成蚊。

　　3、物理防制

　　城区主次干道下水道井口要安装防蚊闸。公共绿地要安装灭蚊灯，二次供水水池，池盖要密封，并及时消除水池溢水现象。

　　第三阶段：查遗补漏（8月20日—8月31日）

　　1、自查整改。各单位要对本地蚊虫孳生地治理、化学杀灭、物理防制措施的落实情况以及灭蚊效果开展自查，写出自查整改报告，对发现的问题及时整改到位。

　　2、资料归档。各单位要将灭蚊达标资料进行收集整理并按时上报。

　　第四阶段：检查验收（9月1日—9月30日）

　　对照市爱卫办制定的灭蚊标准，组织开展自查，并做好迎检准备工作。

　　五、工作要求

　　一是加强领导，落实责任。各单位、各部门要切实加强对灭蚊活动的组织领导和协调督办工作，组建专班，分解任务，落实责任，切实把灭蚊工作抓到实处。

　　二是狠抓重点，突出难点。清除四害孳生地，完善防害设施，抓好城区主次干道下次管网除害工作，是公司灭蚊活动的重点，要务必抓紧抓好抓出成效。

　　三是强化考核，严格奖惩。市四创办和市爱卫办对灭蚊活动提出了严格的奖惩标准，公司将依据省市检查结果，对相关单位实施奖励或处罚。

单位工作方案14

　　为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》(财会[20xx]21号，以下简称《内控规范》)、上海市《关于印发<关于本市贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见>的通知》(沪财会[20xx]52号)文件要求，结合本区具体情况，制定松江区行政事业单位内部控制规范实施方案。

　　一、充分认识实施《内控规范》的重要意义

　　内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，改进公共服务的质量和效率，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，建设服务型政府都具有重要意义。

　　二、《内控规范》的主要内容

　　(一)基本概念

　　内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

　　(二)适用范围

　　《内控规范》适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位经济活动的内部控制。

　　(三)实施目标

　　行政事业单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

　　(四)主要内容

　　根据《内控规范》的要求，行政事业单位应当从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。

　　单位层面的主要内容:

　　1、内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门;是否建立单位各部门在内部控制中的`沟通协调和联动机制。

　　2、内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离;权责是否对等;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

　　3、内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全;执行是否有效。

　　4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资格和能力。

　　5、财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理;是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告;决算编报是否真实、完整、准确、及时等。

　　6、其他情况。

　　业务层面的主要内容:

　　1、预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题。

　　2、收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等;发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。

　　3、政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务;是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序;是否按照规定保存政府采购业务相关档案。

　　4、资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任;是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理;是否按照规定处置资产。

　　5、建设项目管理情况。包括是否按照概算投资;是否严格履行审核审批程序;是否建立有效的招投标控制机制;是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。

　　6、合同管理情况。包括是否实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况;是否建立合同纠纷协调机制。

　　7、会计控制情况。包括会计凭证、账簿、报表审核;会计凭证填制和传递;会计账簿登记;财务报表编审和披露。

　　8、其他情况。

　　(五)建立和实施内部控制体系的步骤

　　行政事业单位应当根据《内控规范》的要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织实施。建立单位内部控制体系的具体工作步骤:1、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节;2、系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略;3、根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度;4、督促相关工作人员认真执行。

　　三、工作推进措施和办法

　　(一)建立联合推进的工作机制

　　区财政局、监察局、审计局对本区《内控规范》的贯彻实施工作负责，统筹部署，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等工作。各镇人民政府、各街道办事处及各预算主管部门负责对本地区、本部门实施内控规范工作做出统筹安排和具体部署，明确职责，认真组织实施，扎实做好《内控规范》施行的各项工作。

　　(二)加强宣传培训

　　各单位应广泛宣传实施《内控规范》的重要意义，不断增强单位负责人对内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，使风险管控理念深入人心，为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础，培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训，使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理及实施要求。同时，将《内控规范》作为20xx年及以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点，进行普及性和持续性的培训学习。

　　(三)有序推进内控建设

　　各单位按照《内控规范》的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。

　　(四)构建考核验收体系

　　按照谁主管、谁举办、谁负责的原则，分层次、分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政、审计、专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。

　　四、实施的步骤和时间

　　各单位要高度重视，根据本单位实际，组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内控规范实施方案，并严格加以落实，确保各项工作的顺利实施。实施内控规范应按以下阶段分步推进:

　　(一)前期准备阶段(20xx年1-2月)

　　各单位作为内部控制建设主体，应将《内控规范》实施作为“一把手”工程，明确牵头部门，落实职责分工，开展《内控规范》宣传培训，营造良好的内控环境，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。

　　(二)试点阶段(20xx年3-5月)

　　为确保《内控规范》顺利实施，选择区财政局、区监察局、区审计局、区教育局、方松街道社区卫生服务中心、水务建设质量监督站台以及九亭镇、新桥镇率先进行试点。通过试点工作，及时发现问题，总结试点经验，为本区全面实施《内控规范》提供可借鉴的经验和模式。

　　(三)全面实施阶段(20xx年5-9月)

　　各单位认真梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完善单位层面、业务层面内控制度。一级预算部门应以正式文件形式通过内控制度并严格执行，同时将文件抄送同级财政部门备案。20xx年底，区本级各行政事业单位要全部完成内控规范推行工作，在街镇进一步扩大内控试点范围。

　　(四)验收评价总结阶段(20xx年9-12月)

　　各单位要加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施，并形成单位内部控制自我评价报告。各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门负责对所属单位内控建设及执行情况进行检查验收。

　　五、贯彻实施《内控规范》的工作要求

　　(一)加强组织领导

　　各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门要充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。

　　(二)形成制衡机制

　　在内部管理制度建设上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制:一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，防止个人独断专行;二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢干部拒腐防变的制度防线;三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。

　　(三)强化内外监督

　　内外监督是内控规范的要素之一，也是《内控规范》得以贯彻执行的重要保障机制。一是行政事业单位要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。二是财政、监察、审计部门要对行政事业单位内部控制建立和实施情况进行监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。

　　(四)加强沟通协调

　　实施《内控规范》是一项政策性和专业性较强的系统工程，各部门各单位要加强沟通协调，深入分析执行情况，及时应对和解决出现的情况和问题。一是财政、监察、审计和预算主管部门要通过专题调研、交流座谈等方式，全面系统了解掌握《内控规范》实施工作进展情况和制度实施情况，做好指导和督促工作。同时，积极探索建立时时监控、及时核查、整改反馈、跟踪问效的内部控制评价工作机制，使《内控规范》在行政事业单位内部管理中切实有效执行，并持续发挥作用。二是各行政事业单位要加强联系与信息沟通，在认真领会《内控规范》精髓，全面学习《内控规范》内容的同时，积极向财政、监察、审计部门及预算主管部门反馈情况，提出意见与建议。